《2023年农药(莠去津原药及其固体制剂)行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年农药(莠去津原药及其固体制剂)行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南（119页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、XX 有限公司MS-CARE-01社会责任及 EHS 手册（1.0 版）制订：审批：2020-1-1 发布2020-1-1 实施DB37/T 33332020前言本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。本标准由xx省安全生产监督管理局提出。本标准由xx安全生产标准化技术委员会归口。本标准主要起草单位：xx化工股份有限公司。本标准主要起草人：xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx引言本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及xx省地方标准安全生产风险分级管控体系通则、化工企业安全生产风险分级管控体系细则的要求，充分借鉴和吸收国际、国内风险管理相关标准、 现代安全管理理
2、念和农药生产行业的安全生产风险（以下简称风险）管理经验，融合职业健康安全管理 体系及安全生产标准化等相关要求，结合xx省农药生产行业安全生产特点编制而成。本标准用于规范和指导xx省农药行业企业开展风险分级管控工作，达到有效控制风险，杜绝或减少各种事故隐患，预防生产安全事故发生的目的。农药（莠去津原药及其固体制剂）行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南1 范围本标准规定了xx省内农药行业企业风险分级管控体系建设的工作方法、实施步骤，明确了风险点划分、风险判定、控制措施的制定和分级管控等具体原则，确定农药行业企业常用的危险源辨识方法、风 险评价方法、典型风险控制措施以及相关配套制度、文件管理、分
3、级管控效果和持续改进等内容。本标准适用于xx省内农药行业企业（包括原药合成和制剂加工企业）风险分级管控体系的建设。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB 6441 企业职工伤亡事故分类标准GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码GB 18218 危险化学品重大危险源辨识GB 30871 化学品生产单位特殊作业安全规范DB37/T 2882-2016 安全生产风险分级管控体系通则DB37/T 2971-2017 化工企业安全生产风险分级管控体
4、系细则3 术语与定义DB37/T 2882-2016界定的术语和定义适用于本文件。4 基本要求4.1 成立组织机构4.1.3 企业全体员工应在风险分级管控体系领导小组的领导下，按照工作小组的部署要求参与风险点排查、危险源辨识、风险评价和分级管控相关工作。4.2 制度建设4.2.1 企业应建立风险分级管控和考核奖惩制度，明确各层次风险管控职责、工作程序、危险源辨识 与评价方法、评价准则、奖惩考核，根据安全风险等级，落实管控层级。各专业部门要按照“谁主管、 谁负责”原则，履行部门职责，落实安全责任，认真做好本专业管理范围内风险管控工作，企业各基层 部门做好职责范围内风险管控工作。4.2.2 奖惩考
5、核应明确制定各层级、各专业部门的运行管理考核内容及标准，规范相关信息档案的管理，确定考核频次和考核组织形式，规范监督检查的方法和程序（参见附录A）。4.3 实施全员培训企业应将风险分级管控的培训纳入年度安全培训计划，分层次、分阶段组织员工进行培训，组织员 工学习并掌握风险点、危险源的概念，本岗位风险点的划分、危险源的辨识、风险评价方法等，并保留 培训记录。4.3.1 培训内容培训主要内容包括：风险管控体系相关法律、法规、标准、制度；危险源辨识和风险评价方法、评价准则；风险管控措施；其他风险信息。4.3.2 培训记录培训记录包括：培训计划；培训课件和（或）教材影像资料；培训签到表；培训考核或效果
6、评价记录；其他相关资料。4.4 编写体系文件其他有关记录文件。5 风险识别评价5.1 农药行业企业危险工艺多、各种易燃易爆、有毒有害危险化学品种类多。生产过程涉及合成、蒸馏、压滤、物料存储、物料输送等多个化工单元。5.2 制剂加工生产过程中涉及投料、捏合造粒、气流粉碎、烘干等工序，存在火灾、爆炸（粉尘爆炸）、中毒和窒息、机械伤害等危害后果，企业应采取措施有效控制各类安全生产风险。5.3 风险点确定企业在风险点划分前，应收集基础资料。包括：法律法规、在用设备清单、内外部事故案例、安全操作规程、工艺流程图、应急预案、安全管理制度、各岗位职责或安全生产责任制、现有安全检查表等。划分范围、初步确定下一
7、步要进行风险分析的风险点。企业应首先对设施、部位、场所、区域等风险点进行划分，再对作业活动划分。工作流程是先划分出工段、工序或区域，再确定出本工段、工序或 区域包含的所有风险点。5.3.1 风险点划分原则风险点划分应遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则，企业应全面、合理划 分风险点，涵盖全部设施、部位、场所、区域。示例：莠去津合成装置设备设施类风险点，包括储存甲苯、一乙胺等的常压易燃品储罐；储存液碱的腐蚀品储罐； 合成釜等反应设备；制氮机、空压机等动力设备；关联的装卸设施、生产或作业场所等。对操作及作业活动等风险点的划分，应当涵盖生产全过程所有常规和非常规状态的作业活动。
8、对于系统 或大型机组开、停车，检维修、动火、受限空间等操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严 重后果的作业活动应进行重点考虑。企业装置主要工序内的各类作业活动即为风险点，常规的作业活动 详见各工序的作业活动清单（参见附录 B.2）。5.3.2 风险点排查企业应组织对生产全过程进行风险点排查，形成包括风险点名称、区域位置、可能导致事故类型等内容 的基本信息，并建立风险点登记台账（参见附录B.1）。风险点排查确定应在初步划分的基础上，按生产（工作）流程的阶段、场所、装置、设施、作业活动或 上述几种方法的结合进行。5.4.2 危险源辨识范围危险源辨识范围应包括：规划、设计、建设、投产、运行等
9、阶段；常规和非常规作业活动；事故及潜在的紧急情况；所有进入作业场所人员的活动；原材料、产品的运输和使用过程；作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；工艺、设备、管理、人员等变更；丢弃、废弃、拆除与处置；气候、地质及环境影响等。5.4.3 危险源辨识实施企业应对全体员工进行危险源辨识方法的培训，按照确定的辨识范围组织全员有序地开展危险源辨识。从基层岗位操作人员开始到企业最高管理者，自下而上，全面辨识、评价各类风险，全面参与风险管控措施的制定和落实。在进行危险源识别时，应依据 GB/T 13861 的规定，对潜在的人、物、环境、管理等危害因素进行辨识， 充分考虑危害因素的根源和性质。示例1：造成
10、火灾和爆炸的因素；造成冲击和撞击、物体打击、高处坠落、机械伤害的因素；造成中毒和窒息、触电及辐射的因素；工作环境的化学性危害因素和物理性危害因素；人机工程因素；设备腐蚀、焊接缺陷等；导致有毒有害物料、气体泄漏的原因等。辨识危险源也可以从能量和物质的角度进行识别。从能量的角度可以考虑机械能、电能、化学能、热能 和辐射能等。示例2：机械能可造成物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、高处坠落、坍塌等；热能可造成灼烫、火灾； 电能可造成触电；化学能可导致中毒、火灾、爆炸、腐蚀。从物质的角度可以考虑压缩或液化气体、腐蚀性物质、可燃性物质、氧化性物质、毒性物质、放射性物质、病原体载体、粉尘和爆炸性物质等
11、。5.5 风险控制措施企业应依据DB37/T 2882规定的风险控制措施类别和基本原则，并结合农药生产特点分析制定风险控制措施。5.5.6 需通过工程技术措施和（或）技术改造才能控制的风险，应制定控制该类风险的管理方案或技术方案。5.5.7 对于某些重大风险，可同时采取上述规定的措施。5.5.8 风险控制措施应在实施前针对以下内容评审：措施的可行性和有效性；是否使风险降低到可以接受的程度；是否产生新的风险；是否已选定了最佳的解决方案；是否会被应用于实际工作中。5.5.9 企业的各级单位负责人应组织逐项落实风险点及风险点内各类危险源的控制措施，达到有效控制风险的目的。针对工程技术、管理、培训教育
12、、个体防护、应急处置等不同措施，均应有相应的单位、 部门和人员负责。5.6 风险评价5.6.1 风险评价方法企业宜选择风险矩阵分析法（LS）、作业条件危险性分析法（LEC）等方法，针对辨识的危险源潜在的风险进行定性、定量评价，并填写工作危害分析评价记录（参见附录B.4）和安全检查表分析评价记录（参见附录B.5）。5.6.2 风险评价准则企业制定风险评价准则时应结合农药生产特点，并充分考虑以下要求：有关安全生产法律、法规；设计规范、技术标准；本单位的安全管理、技术标准；本单位的安全生产方针和目标等；相关方的诉求等。企业在对风险点和各类危险源进行风险评价时，应考虑人、财产和环境等三个方面存在的可能
13、性和后果 严重程度的影响，并结合生产特点和自身实际，明确事故（事件）发生的可能性、严重性和风险度取值 标准，确定适用的风险判定准则，进行风险分析。5.7 风险分级管控企业应依据风险判定准则确定风险等级，风险等级判定应遵循从严从高的原则。风险按照从高到低分为5级：1、2、3、4、5或A、B、C、D、E。其中，1级或A级为最高风险，5级或E级为最低风险。具体风险分级及管控要求参照下表：表1 风险分级及管控要求风险等级A 级1 级危险程度极其危险管控要求应立即整改，不能继续作业。只有当风险已降至可接受或可容许程度后，才能开（不可容许风险）始或继续工作。应制定措施进行控制管理。（公司或厂)级应重点控制
14、管理，由各专业职能部门根据职责分工具体落实。当风险涉及正在进行中的工作时，应采取应急措施，并根据需B 级2 级高度危险C 级3 级显著危险求为降低风险制定目标、指标、管理方案或配给资源、限期治理，直至风险降至可接受或可容许程度后才能开始或继续工作。需要控制整改。部（处）室级（车间）应引起关注，负责危险源的管理，并负责控制管理，所属车间具体落实；应制定管理制度、规定进行控制，努力降低风险；应仔细测定并限定预防成本，在规定期限内实施降低风险措施。在严重伤害后果相关的场合，必须进一步进行评价，确定伤害的可能性和是否需要改进的控制措施。车间级应引起关注，负责危险源的管理，并负责控制管理，所属工段、班组具体D 级4 级轻度危险落实；不需要另外的控制措施，应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施，需要监视来确保控制措施得以维持现状，保留记录。E 级5 级稍有危险（可忽略风险）员工应引起注意，基层工段、班组负责控制管理，可根据是否在生产场所或实际需要来确定是否制定控制措施及保存记录。需要控制措施的纳入风险监控。5.7.3 重大风险判定企业根据风险评价结果确定为重大风险的情况外，属于以下情况之一的，直接判定为重大风险：违反法律、法规及国家标准中强制性条款的；发生过死亡、重
