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1、记录、表格汇编依据ISO9001：2008编制编 号：JL/QR-2012版 本 号： A发 放 号：受控状态：编 制 日 期 2014-5-12 审 核 日 期 批 准 日 期 2014 发布 2014 实施公司名称更改控制页序号更改单编 号记录、表格名称 记录、表格编号更改说明版次更改人更改日期有限公司有效文件配备表QR-4.2.3-01 NO. 序号文件名称文件编号版次总经理管理者代表副总经理综管部技术部质检部销售部生产部采购部车间仓库存档认证公司01020304050607080910111213编制： 审核： 批准： 日期：有限公司受控文件清单QR-4.2.3-02 共 页 第 页序
2、号文件名称文件编号版次批准日期实施日期总数备 注有限公司文件发放、回收记录QR-4.2.3-03 NO.序号文 件 名 称文件编号版本发放号发 放 记 录回 收 记 录部门份数签收日期签回份数日期有限公司技术文件资料发放签收记录QR-4.2.3-04 NO.序号文件名称/图号文件编号份数收文部门签名日期备 注资料员：有限公司文件借阅申请单QR-4.2.3-05 NO.文件名称文件编号借阅原因：借阅人： 日期：审批意见：批准人： 日期：备 注有限公司文件处理申请单QR-4.2.3-07 NO.申请部门处理文件名称处理文件编号份数申请人申请日期申请处理原因：结论：审批人年 月 日执行部门批准人年 月 日执 行 人年 月 日 有限公司文件（图样）更改通知单QR-4.2.3-06 NO.提出部门提 出 人日 期文件（图样）名称文件（图样）编号条款号更改原因：更改前：更改后：更改方式：审批：审批人： 日期：通知部门：有限公司文件会审表QR-4.2.3-08 NO.文件名称文件编号文件主题：文件会审人员：会审主持人会审地点 会审结论意见： 批准意见：批准人/日期：有限公司记 录 清 单QR-4.2.4-01 共 页 第 页序 号记录编号记录名称归档日期保管部门保存年限 备注
