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1、质量改进管理制度一、目的为采取有效的改进、纠正和预防措施，确保产品质量符合要求和实现质量管理体系的持续改进，特制订本制度。二、适用范围本制度适用于改进、纠正和预防措施的制订、实施与验证。三、职责1、行政部部是质量管理体系改进、纠正和预防措施的归口管理 部门，负责监督、协调重大纠正预防措施的实施。2、工程部是产品质量改进、纠正预防措施的归口管理部门，负 责对产品质量问题所采取的纠正预防措施的协调、监督及组织重大质 量问题的纠正和预防措施的制定工作。3、管理者代表负责监督协调改进、纠正和预防措施的实施。4、各部门负责制定、实施相应的改进、纠正和预防措施。5、售后服务人员负责有效地处理顾客意见。第二
2、章管理规定一、持续改进的策划1、公司要达到持续改进的目的，就必须不断提高质量管理的有 效性和效率，在实现质量方针和目标的活动过程中，持续追求对质量 体系各过程的改进。2、日常改进活动的策划和管理；参见以下二、三条款。3、较重大的改进项目3.1涉及对现有过程和产品的更改及资源需求变化，在策划和管理时应考虑：改进项目的目标和总体要求；分析现有过程的状况确定 改进方案；实施改进并评价改进的效果。3.2重大技术工艺改进的实施：由设计部、工程部根据公司精神、 公司设备运行及使用情况提出，或市场部业务经理根据客户实际操作 情况反映提出，通过各相关部门对方案的论证，经行政部，再执行过 程要求；a、由工程部指
3、定一个专职的技改项目负责人，由该负责人对该 项技改项目进行全过程的跟踪，直到技改项目验收完毕。b、技改方案的设计、需有技术总结审核，工艺流程需由设计部 负责审核。c、技改中的方案由设计部负责实施，现场的工艺流程由项目部 负责组织实施。d、技改方案技术改进完成后，工程部要提出鉴定申请报告，将 改进情况、自验结果、经济效益、存在问题等陈述清楚，经经营部、 设计部、总工程师初步审核后，报总经理审批。e、将技术改造整套资料整理入档。4、公司通过质量方针和目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、 纠正和预防措施的实施、管理评审的结果。积极寻找持续改进的机会， 确定需要改进的方面（如设备技术改造、工艺优化、技
4、术改进、资源 配置等），组织各部门进行策划制订改进计划报公司总经理批准后，予以实施。二、纠正措施1、对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防 止不合格再发生，纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应。2、识别不合格，通过对质量管理体系各过程输出的信息进行识 别，共有以下几种不合格情况：1）过程、产品质量出现重大问题（检验人员检验时发现同样问 题出现3次以上情况），或超过公司规定值时；2）售后服务收到客户投诉产品同样问题3次以上（漏雨问题）；3）零部件供方产品或服务出现严重不合格；4）其他不符合质量方针、目标、或质量管理体系文件要求的情 况。3、原因分析、措施制定、实施与验证，对以上
5、种种识别不合格 情况，可采用统计技术或试验的方法来确定主要原因：1）情况1：由工程部填写纠正和预防措施处理单中“不合 格事实，栏交生产管理者，生产管理者根据情况召集相关责任部门讨 论，填写“原因分析”栏，制订纠正措施，并规定实施和完成时间， 报公司总工批准，工程部质检工程师跟踪验证实施效果。2）情况2：由市场部填写纠正和与预防措施处理单中“不 合格事实”栏，转工程部确定责任部门，由责任部门分析原因、制定 纠正措施，并规定完成时间，报公司总经理批准，工程部跟踪验证实 施效果并将结果反馈给售后服务的市场部。3）情况3：按供应商管理制度执行。4）情况4：由工程部根据不符合项报告填写纠正和预防措施处理单，交责任部门制订纠正措施和完成时间，报总经理批准， 工程部负责跟踪实施效果。4、每项纠正措施完成后，监督部门进行跟踪验证，该部门负责 人对实施效果的有效性进行评审，评审其能否防止类似不合格继续发 生，并在纠正和预防措施处理单上签名确认。三、预防措施1、公司应识别潜在的不合格，并采取预防措施，以消除潜在不 合格的原因，防止不合格发生，所采取的预防措施应与潜在问题的影 响程度相适应。
