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1、翔宇集团 NC系统标准规程文档编号： 版 本 号： 密 级： NC标准化化操作规规程供应链管理理更改记录日期作者版本更改参考文档编号： 版 本 号号： 密 级：保密密 翔宇集团NC标准化化操作规规程供应链管理理翔宇集团信信息部2013年年 12月文档控制更改记录日期作者版本更改参考2013-12-11王爱国1.0分发拷贝号名字区域目录1普通采采购操作作规程- 66 -1.11采购订订单- 66 -1.2采采购入库库- 99 -1.3采采购发票票- 112 -1.4采采购结算算- 114 -1.5采采购暂估估- 115 -1.6应应付单确确认及生生成凭证证- 117 -1.7采采购付款款- 22
2、0 -1.8凭凭证生成成- 224 -1.9暂暂估后结结算差异异的处理理（单到到回冲）- 26 -1.10采购退退货- 228 -2普通销销售操作规程程- 332 -2.1销销售订单单- 333 -2.2销销售出库库- 336 -2.3销销售发票- 440 -2.4确确认销售售成本及及生成凭凭证- 443 -2.5确确认应收收单及生生成凭证证- 445 -2.6销销售退货- 446 -3库存管管理操作作规程- 447 -3.1材材料出库库- 447 -3.22产成品品入库流流程- 448 -4存货核核算及月月末结账账规程规规程- 551 -4.1产产成品入入库成本本分配- 551 -4.22成
3、本计算- 553 -4.3凭凭证生成成- 554 -4.4月月末成本本结转- 556 -翔宇集团NC标准规程- 58 -1 普通采购操操作规程程普通采购系系统流程程图流程图：1.1 采购订单（1） 操作岗位基层采购部部：采购购员，采采购经理理（2） 操作界面说说明确认请购后后，与供供应商订订立的采采购合同同，把合合同以订订单的形形式录入入系统。1. 【供应链】【采购购管理】【采购购订单】【订单单处理】【维护护订单】2. 在卡片窗口口选择业业务类型型普普通采购购，如如图3. 单击增加加按钮钮下边的的增加方方式自自制单据据，系统统将弹出出采购订订单的详详细信息息的输入入窗口4. 进入如下界界面，维
4、维护项目目信息，点击参照输入采购组织、供应商、采购业务员及其部门，在表体中输入采购数量、采购价格，及税率，如图双击存货编编码下的的空白，点点击，选选择存货货档案（新新增档案案点击右右上角维维护按照照存货档档案编码码规则添添加）相关信息填填写完毕毕后，点点击 按按钮，保保存。5. 下的进行审审批，或或者在主主菜单中中单击【采采购订单单】-【审审批订单单】，系系统将弹弹出采采购订单单审批的窗口口。单据据审批为为列表界界面。点点击，进进入“采购订订单审批批查询”窗口。如如图订单日期默默认为，等等于登陆陆日期，如如果查询询前期的的单据需需要修改改。6. 查询确定后后，过滤滤出符合合条件的的采购订订单，
5、有有审批权权限的用用户可在在采购购订单审审批界界面点击击审批批按钮钮，即可可完成审审批工作作。7. 弃审采购订订单：查查询出已已审批的的采购订订单，通通过弃弃审按按钮可以以完成弃弃审。操操作同上上。采购购订单已已生成到到货单或或发票后后，不能能弃审。1.2 采购入库（1） 操作岗位基层仓库：库管员员，仓库库主管（2） 操作界面说说明1. 【供应链】【库存存管理】【入库库业务】【采购购入库】2. 进入采购入入库界面面，选择择【业务务类型】【普通通采购】业业务类型型。3. 然后单击“采购订订单”按钮，如如图：4. 进入采购订订单过滤滤界面，输输入过滤滤条件5. 确定后进入入【单据据的参照照界面】，
6、双双击选择择相应的的入库单单后，确确定。6. 进入采购入入库单编编辑界面面，录入入表头项项目，收收发类别别采购购入库、仓仓库原原料库、库库管员等等，录入入表体【实实收数量量】7. 录入完毕点点保存存按钮钮保存。点击进行确认。签字后系统将该单据记入库存台账。库房签字后的单据不可再修改、删除。1.3 采购发票（1）操作作岗位基层财务部部：会计计（2）操作作界面说说明采购流程中中，采购购发票参参照库存存采购入入库单生生成。1. 【供应链】【采购购管理】【采购购发票】【维护护发票】2. 在卡片状态态下，点点击业业务类型型进行行业务类类型选择择普通通采购3. 再单击增增加按按钮选择择增加方方式，选择库存
7、存采购入入库单。4. 输入查询条条件：5. 确认后，显显示查询询的采购购订单的的列表，选选择要接接收发票票的订单单行，确确定发票票的数量量、单价价、金额额等数据据后，系系统会按按分单方方式产生生一个或或多个采采购发票票6. 对采购发票票进行必必要的编编辑，如如修改实实际发票票数量，实实际单价价等，编编辑完毕毕后，点点击菜单单下的 7. 对采购发票票进行审审批，对对已审批批的采购购发票可可以弃审审。采购购发票生生成的应应付单在在应付系系统进行行后续处处理后，不不能弃审审。发票审审批后会会自动向向应付系系统传递递一张应应付单。1.4 采购结算（1）操作作岗位基层财务：会计（2）操作作界面说说明A根
8、据业务务需求，软软件采用用自动结结算流程程无需手手工操作作B取消结算算操作：1. 【采购结算算】-【维维护结算算单】，系系统将弹弹出结结算单维维护的的窗口。单单据维护护分为两两个界面面，一个个是卡片片界面，一一个是列列表界面面。2. 点击【查询询】弹弹出结算算单查询询窗口3. 输入过滤条条件后，显显示出已已结算的的单据。4. 点击，进入入明细窗窗口，结结算单删删除可以以提供两两种方式式，一个个是在列列表窗口口选择要要删除的结结算单后后，单击击删除除可以以删除被选选中的结结算单，可可同时删删除多个个结算单单。5. 另一个是在在卡片窗窗口下，双击结算单，进入结算单卡片窗口，单击删除可以删除当前的结
9、算单。结算单删除后，要进行重新结算。如果结算单产生的入库记录在存货核算系统中已进行处理，则不能删除结算单。1.5 采购暂估（1）操作作岗位基层财务部部：会计计（2）操作作界面说说明1. 【供应链】【采购购管理】【采购购结算】【暂估估处理】【暂估估处理】2. 系统将弹出出暂估估处理的窗口口3. 点击【查询询】，首首先输入入查询条条件（未未暂估），及及入库的的日期 4. 查询出未暂暂估且未未结算的的采购入入库单，选选择要暂暂估的入入库单，单单击暂暂估，即即可完成成暂估操操作5. 取消暂估：首先输输入查询询条件（已已暂估），查查询出已已暂估且且未结算算的采购购入库单单6. 选择要取消消暂估的的入库单
10、单，单击击反暂暂，即即可完成成反暂估估操作。反反暂估操操作将实实现与暂暂估操作作完全相相反的处处理。注意1、暂估处处理形成成的入库库记录在在存货核核算中已已审批，或或该入库库单已做做过结算算，不能能进行反反暂估。2、已结结算的入入库单不不能进行行暂估操操作。1.6 应付单确认认及生成成凭证（1）操作作岗位基层财务部部：会计计（2）操作作界面说说明步骤一：应应付单 审核操操作1. 【财务会计计】【应应付管理理】【日日常业务务】【单单据处理理】【单单据管理理】2. 进入单据管管理界面面3. 点击，进入入条件过过滤窗口口，在常常用条件件中输入入过滤条条件。如如果查询询常用条条件不能能满足需需要，点点
11、击自自定义条条件页页签设置置查询自自定义条条件。4. 点击需要审审核单据据的“选选中”栏栏，再点点击审审核按按钮，则则被选中中的单据据全部审审核。点点击取取消审核核按钮钮，则可可将选中中的已审审核单据据取消审审核。点点击单单据按按钮，可可以查看看当前单单据的内内容，进进入单据据浏览界界面后，在在【审核核操作】中中进行单单据得【审审核】或或【反审审核】。步骤二：应应付单生生成凭证证1. 【客户化】【会计平台】【财务会计平台】【凭证生成】2. 进入凭证业业务处理理界面3. 点击按钮，系系统将弹弹出查询询选择框框：如下下图1. 选择要查询询的单据据（可按按住CTTRL键键连选）和和条件，点击按钮即可
12、将需要生成凭证的单据筛选出来。如下图2. 选择要生成成凭证的的单据，点点击生成成按钮（如如上图），进进入凭证证列表界界面， 选择需需要生成成的一行行，或多多行，点点击修改改按钮，进进入记凭凭证界面面（如下下图）。点击保存按按钮，该该记凭自自动传输输到总系系统。1.7 采购付款（1）操作作岗位基层财务部部：会计计，出纳纳（2）操作作界面说说明步骤一：付付款单录录入说明明1. 录入收款单单：【财财务会计计】【应应付管理理】【日日常业务务】【单单据处理理】【单单据录入入】2. 进入单据录录入界面面3. 如上图所示示，点击击，系统统将弹出出所有的的应收单单据供你你选择，如如下图示示4. 点选我们需需要
13、录入入付款单单，然后后单击铵铵钮。然然后点击击，系统统将增加加一张付付款单，如如下图所所示：5. 录入完成表表头项目目，点击击按钮，增增加一表表体行，如如果有多多行表体体，多次次点击增增行即可可，填列列表体后后点击按按钮，单单据录入入完成。步骤二：单单据审核核的具体体操作1. 【财务会计计】【应付付管理】【日常业务】【单据处理】【单据管理】，进入单据管理界面2. 点击按钮，系系统将弹弹出查询询选择框框：如下下图3. 在查询条件件框中录录入需要要审核单单据的条条件，点点击按钮钮即可将将需要审审核的单单据筛选选出来。如如图4. 点击需要审审核单据据的“选选中”栏栏，再点点击按钮，则则被选中中的单据据全部审审核。点点击取取消审核核按钮钮，则可可将选中中的已审审核单据据取消审审核。点点击按钮钮，可以以查看当当前单据据的内容容，进入入单据浏浏览界
