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1、-*公司客户订单流程管理制度1.目的加强公司客户订单流程管理，表达从销售到生产环节的良好对接，实现产品加工过程平安、高效、低耗、按期交货，提高客户满意度。2、适应*围：2.1 本制度适用于公司的客户订单的流程管理。2.2 本制度适用于订单中心各级人员包括经理、具体责任人。3、流程管理3.1订单评审管理流程该流程由订单主管部门组织公司生产中心、生产技术部、研究所、销售部、质量管理、合同签订人对订单进展技术评审，提出处理意见。3.1.2对能满足客户合同要求的一般订单准备技术、原材料预案，对技术偏离较大的特殊订单由生产厂和客户进展沟通，达成处理意见，由销售部报请公司领导签批。根据领导签批.1由订单主
2、管部门下达订单通知书，转入订单作业进度管理流程。.2客户同意加工的，由订单主管部门进入订单协管流程。.3客户协商不成的，由销售部进展退单并做好退单记录。3.1.4按公司规定合同额小于*万元，且无特殊技术要求或库存直接提货的只报公司领导签批，不再进展技术评审。3.1.5流程图图1订单中心人员生产人员生产经理订单审批处理完毕下达订单制订生产方案生产实施生产反应交货后管理订单接收订单开场订单评审订单订单审批订单是否3.1.6工作节点和部门分工订单评审管理流程执行说明序号节点责任单位相关说明相关文件或记录1接收订单销售部接收客户订单，整理客户信息订单接收登记单2订单评审订单主管部门组织各相关部门进展技
3、术评审，提出处理意见订单评审记录表3审批公司领导对订单进展审批订单审批规程4订单审批处理订单主管部门下达“订单通知书启动“协管管理流程，退单订单审批处理意见5制定生产方案生产中心根据订单交期，制定生产周方案，并上报公司调度及相关部门订单下达通知书6制订生产方案根据订单要求，一般订单启动生产正常流程，特殊订单制订生产新工艺，并下到达各生产车间。准确实施生产生产方案7生产实施根据生产方案，组织生产生产跟踪表8生产反应如不能按订单要求完成，则申请变更订单生产反应记录表3.2订单协调管理流程该流程由公司订单主管部门组织生产技术部、技术研究所、生产中心，根据客户提出的特殊技术要求，进展配方和工艺构造的调
4、整。针对特殊订单调整后的配方和工艺构造方案，由公司订单主管部门会同生产技术部、技术研究所、生产中心上报公司总工签批。3.2.3签批方案执行.1需要进展产品试制的，由研究所进展小试、终试到工业试制。.2只做构造调整变化的，由订单主管部门下达订单通知书，进入订单作业进度管理流程。流程图销售部门 研究所 生产中心 供给科及厂供给 采购人员 质量人员开场提供客户订单技术研发制订生产方案确定物料需求执行采购物料供给生产协调质量检验准备出货完毕工作节点及部门分工订单协调管理流程说明序号节点责任部门相关说明相关文件或记录1提供客户订单销售部订单主管部门与客户进展协调与沟通，明确订单技术要求研发、工艺调整方案
5、2技术研发研究所根据订单要求，开发研制新配方、新工艺。技术研发说明书3技术改良生产中心制订 符合要求的生产工艺，产品构造研发、工艺调整方案4确定物料需求根据新编工艺要求，制订物料需求方案，提交材料方案表物料需求方案表5执行采购供给科制订采购方案，并跟踪供给商的执行情况，确保生产正常进展采购方案单6物料供给及时安排人员对物料进展验收，以满足生产线的需求，并在清晰可视状态下管理存货，保证物料供给物料供给说明书7生产协调生产技术部包括人、机、物等生产协调准备工作，跟踪生产进度，保证按时交货生产跟踪表8质量检验厂质检人员检验物料质量及产品质量，并处理质量异常问题质量检验表9准备出货销售部安排运输方案，
6、确保订单准时交付出货方案3.3.订单作业进度管理流程本流程主要节点是对前两个流程的跟进。生产中心根据接收订单通知书.1一般订单3.3.2.1.1启动生产正常流程，纳入生产体系管理3.3.2.2.2生产进度方案以周方案形式上报公司生产调度3.3.2.2特殊订单3.3.2.2.1制定生产工艺，编制技术规程。3.3.2.2.2制定产品原材料、半成品、产成品检验标准、检验方法。3.3.2.2.3安排生产方案。检查生产设备状况。.2.4查看材料库存，编写材料购进表，交供给科备料。.2.5协调劳动组织进展产品加工。.2.6编写加工纠偏措施。.2.7填报日生产方案报表报公司生产调度，并安排值班人员按时汇报日
7、产量。生产技术部、销售部跟踪生产进度，协助解决生产技术、装备事宜。质管部跟踪质量检验。流程图：供给科 采购人员 质量管理人员 生产主管 仓 储制订生产方案开场制订采购方案订货跟催品质检验物料控制实施生产进度比照补救完毕分析差异原因客户沟通存在差异否是工作节点与部门分工订单作业进度管理流程说明序号节点责任单位相关说明相关文件或记录1制订生产方案生产中心根据订通单知书，核定设备产能，制订生产方案周生产方案表2制订采购方案根据生产方案表查看库存状况，分析物料需求状况，提出采购方案采购方案表3订货供给科根据采购方案进展订货，并制定采购进货进度表采购进货进度表4跟催根据进度方案，及时进展跟催进度方案表5
8、质量检验质检人员质检员按标准检验物料和产品，如有异常情况，提出处理意见。品质检验记录6物料控制供给科在生产前及时备料，遇有异常情况，应及时反应公司物料控制表7实施生产生产中心按生产方案实施生产，控制产能，并将生产进度不断反应给生产部。生产监控表8进度比照将每日实际生产数量与方案生产数量加以比拟，确定是否存在差异生产进度控制表9分析差异原因假设实际进度与方案进度产生差异，应追究原因，并采取措施进展补救差异分析表10补救实施补救措施后，评估结果是否有效；假设无效，立即采取其他措施补救措施11客户沟通订单管理部门 生 产 中心销 售 部补救无效导致交期延误时，及时汇报公司生产调度。做好与客户沟通，协
9、商延迟交货时间3.4紧急插单管理流程本流程为满足客户急需而设置的特殊流程，启动本流程有可能影响其它订单的交期，必须经公司领导批准方能启动。本流程启动后，自动进入订单评审管理流程，订单协调管理流程和订单作业进度管理流程。3.4.3对于重点客户的小型订单可安排专线集中生产，大型订单需调整劳动组织，组织专线生产队伍，启动专线集中生产，确保交期。3.4.4对于由此而影响的其他订单做出相应的调整，调整方案报公司生产调度。流程图生产方案人员 物料控制人员 设备工程人员 生产主管开场调查与准备初定方案指标确定方案指标物料供给掌握设备运行状态了解作业人员状态抽查产品合格率监视作业进度合格出货完毕是否工作节点和
10、部门分工紧急插单管理流程说明序号节点责任单位相关说明相关文件或记录1调查与准备厂生产方案人员调查与分析紧急插单的方案与执行情况、物料供给情况等紧急插单调查表2初定方案指标统筹安排插单生产任务，确定产量指标，合理安排产品生产进度，科学搭配紧急插单生产方案与原有生产方案插单方案制订程序3确定方案指标核定设备、劳动组织、资金等对紧急插单生产任务的保证程度，平衡紧急插单任务与生产能力、劳动力、物料供给、生产技术及资金占用的关系生产方案指标表4确认物料供给供给科确认物料供给状况，保证按质、按量供给物料供给调查表5掌握设备运行状态生产设备管理人员随时掌握设备的运行状态，提前预知可能发生的故障设备运行监控表
11、6了解作业人员状态生产主管随时了解作业人员的工作状态，发现问题，及时做出调整，确保作业人员时刻处于最正确工作状态作业人员考评表7抽查产品合格率生产厂质量部严格半成品和成品的合格率，并对不合格产品进展处理产品合格率抽查表8监视作业进度生产调度及销售部定期或不定期检查紧急插单的作业进度。如进度落后，立即采取补救措施；假设生产进度超过方案进度，则做好质量管理和平安管理工作作业进度控制表3.5.外协订单管理流程3.5.1本流程的启用条件3.由于本公司人员、设备缺乏，生产能力负荷已达饱和时。 3.产品有特殊要求，公司无法满足时。3.协作厂有专门技术，利用外协质量较佳且价格较廉。3.5.1.4经公司领导签
12、批同意后执行。3.5.2外协执行3.外协分外购和外加工3.根据订单要求，由订单主管部门组织公司生产中心、生产技术部、研究所、质量部、销售部、供给科等部门，经订单评审管理流程后，起草外购或加工技术协议书，确认外购商。3.5.2.3订单主管部门将外协协议报请公司领导签批。3.根据外购(或加工)技术协议书要求，由供给科实施外购或加工程序。3.5.3工作节点部门分工外协订单管理流程说明序号节点责任单位相关说明相关文件或记录1调查外协厂商订单主管部门采用调查表等调查方法，了解外协厂商综合生产实力，确定多等级外协厂商。外协厂商调查表2过程控制厂质量部质检或技术人员定期进厂监视中间生产与质量，并处理局部业务及质量事务3监视检查供给科定期到外协厂商进展外协进度监视检查外协厂商监视检查表4成立评审小组评审小组小组成员由采购部、研发部、生产部、品质部等部门抽调人员组成外协厂商评审规*5外协厂商质量检验质量管理部 厂质量部对不同等级的外协厂商，采取不同的检验方法，例如，对初次合作的外协厂商进展100%检验，对长期合作的外协厂商进展比例抽检外协厂商品质检验报告6外协厂商质量辅导提升外协厂高层人员的质量观念及外协厂质量管理人员的能力外协厂商品质辅导方案7产品交货检验依据质量检验报告进展接收。如符合检验标准，则进展标识后入库；否则进展产品隔离产品检验报告4、本流程解释权归*公司，自下达之日起执行。. z.
