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1、武汉石油油品数质量管理实施细则企业制度-执行类制度武汉石油油品数质量管理实施细则名称石化销制度/制度文号售鄂武安20151编号号制度/主办部门安全数质量部版本所属业务类别油品与非油品销售/会签部门数质量管理监督检查者安全数质量部审核部门企管法律部解释权归属安全数质量部签发日期2015 年 1 月 7 日石化股份 鄂武安废止说明(2012)103 号 、生效日期2015 年 1 月 7 日(2009)279 号同时废止制定目的加强油品数质量管理，规范油品经营全过程的数质量管理，明确各自的工作职责和事权划分石化股份鄂安201234 号湖北石油加油站配送油品计制定依据量交接管理办法 和石化股份鄂安2
2、01173 号湖北石油油品质量管理细则适用范围武汉石油分公司及所属单位、配送承运车辆、承运商约束对象成品油进、销、存、运全过程数质量管理涉及的相关制度/业务类别/所属层级/-2-1总则1.1 为加强油品数质量的管理，明确各自的工作职责和事权划分, 充分发挥油品数质量管理工作的职能和作用，根据湖北石油分公司加油站配送油品计量交接管理办法及湖北石油分公司油品质量管理实施细则，结合武汉公司实际情况，特制定本细则。1.2 油品数质量管理原则：安全数质量部是公司油品数质量监督管理部门，相关职能部门数质量管理工作按照“谁主管，谁负责”的原则实行对口管理,物流配送部对油品运输环节和外库装油、出库环节的数质量
3、管理负直接责任；零售管理部对加油站油品接卸、保管和销售环节的数质量管理负直接责任，片区经理、加油站经理是本片区、本加油站油品数质量管理的第一责任人。油库主任是本油库油品数质量管理的第一责任人。2职责2.1 安全数质量部工作职责2.1.1 负责公司油品计量、质量管理的全面工作。制定公司油品计量、质量管理各项规章制度的实施细则；组织落实油库开展油品质量检验工作，对油品进、销、调、存各环节进行计量、质量监管；定期和不定期组织油品质量抽查，监控、统计、分析库站油品质量状况，上报相关信息；组织开展油品技术咨询和服务工作，组织落实公司计量、质量管理的检查和考核工-3-作。2.1.2 负责公司所属油库、加油
4、站计量器具的选型、申购，确保所需计量器具的配备先进合理性。2.1.3 负责公司计量数据管理工作，监督检查油品进、销、存计量数据管理和油库、加油站盘点；负责商品损溢的审核；向省公司上报相关计量报表。2.1.4 负责处理公司内部计量、质量纠纷，参与计量、质量纠纷的仲裁，监督、检查索赔结果，维护公司合法利益。2.1.5 配合人力资源部开展加油站计量员的培训工作。2.2 零售部工作职责2.2.1 贯彻落实国家计量、质量法律、法规、方针政策，执行省公司和公司的油品数质量管理制度。2.2.2 按照相关计量、质量管理制度，制定零售环节的计量、质量工作流程及操作规范，并监督检查落实情况。2.2.3 负责油品零
5、售环节的计量、质量与损耗管理工作。定期组织实施零售环节的实物盘点工作，向公司数质量部门提供相关计量数据汇总、分析和与质量相关的数据和情况。2.2.4 指导加油站规范受检行为，提高计量、质量意识和管理水平。2.2.5 负责零售环节计量、质量纠纷，计量、质量事故的处理事宜2.3 物流配送部工作职责2.3.1 贯彻落实国家计量、质量法律、法规、方针政策，执-4- 行省公司和公司的油品数质量管理制度。2.3.2 按照相关计量、质量管理制度，制定物流环节计量、质量工作规范，并监督检查落实情况。2.3.3 负责物流环节的油品计量、质量管理。严禁不合格的油品进加油站。2.3.4 向公司数质量部门提供与计量、
6、质量相关的数据和情况。2.3.5 负责物流环节计量、质量纠纷，计量、质量事故的处理事宜。2.3.6 负责协调外库发货流量计发油误差在0.1%范围。2.3.7 负责外库环节变性乙醇的计量、质量管理。2.3.8 负责组织油库月度成品油实物库存盘点，确保每日油库油品进、销、存账实一致，账账、账实相符；2.3.9 负责定期检查、审核油库成品油实物库存及账务管理情况，确保盘点数据真实、准确。2.4 片区经理工作职责2.4.1 片区经理是本片区数质量管理的第一责任人。2.4.2 认真抓好进、销、存各个环节数质量工作，特别是加油站原始台账的登统，确保油品质量合格,数量准确。2.4.3 督促检查加油站数质量管
7、理员认真开展工作。2.4.4 参与对片区安全数质量监督员、加油站经理及运输司机的考核工作。2.4.5 处理本片区因数质量原因而发生的纠纷。-5-2.4.6 积极参与数质量事故的处理，并在第一时间上报公司零售管理部、物流配送部、安全数质量部。2.4.7 协助零售部、安全数质量部对外协调工作。2.5 加油站经理工作职责2.5.1 加油站经理是加油站数质量管理的第一责任人。2.5.2 认真抓好进、销、存各个环节数质量工作，特别是加油站原始台账的登统，确保计量准确。2.5.3 站长(副站长)应亲自参与罐车油品数质量验收，每月站长(副站长)进油接卸率不少于 70%车次。2.5.4 每日检查落实各岗位数质
8、量管理工作情况,每天亲自参与或督促加油站员工对加油机是否渗漏进行一次检查。2.5.5 分析计量盘存表，加强油品损耗管理，采取措施，努力降低油品损耗。2.5.6 必须及时处理因油品数质量引起的纠纷，必要时即刻向上级数质量管理部门汇报。2.5.7 按规定每月参与加油机校验工作，配合每季度的质量抽检工作。2.5.8 每日检查、核对加油站的库存商品明细分类帐、油品分罐保管帐等登统台帐，发现问题及时解决或汇报。2.5.9 督促、检查加油站员工每天按时填写各类台帐，并对各类台帐的真实性、准确性和及时性负直接责任。2.6 片区计质量监督员工作职责2.6.1 负责监督加油站贯彻落实计量质量操作制度，对加-6-
9、油站的计量数据、进销存实物数量进行监督、确认,对制度执行情况进行定期检查、评价、报告。2.6.2 对收油员操作进行监督、指导、检查；对因违反计量法规和操作规程造成损失的收油员，查明原因，向公司反映情况和提出处理意见。2.6.3 负责散装油品计量（标准）器具、用具的领用、分发、送检管理，测取油罐容积表标定的原始数据等。2.6.4 负责加油机的准确度管理工作，并对回罐油和发电用油及油罐清洗、油品移库交接、月盘点等工作进行监督管理；对超储存期油品进行质量跟踪和取样、送样检验；对现场油品交接数量争议进行确认、处理或上报。2.6.5 负责联系并参与当地计量主管部门对加油机进行检测检定工作，及时上报检定情
10、况。2.6.6 认真分析成品油损耗（溢余）原因，积极采取有效的措施降低成品油经营损耗，努力提高经营效益。2.6.7 完成公司交办的其它工作。2.7 油库主任工作职责2.7.1 负责油库油品计量、质量管理的全面工作，规范油库接卸和储存生产经营工作，组织油库落实油品入库、储存、出库的计量、质量管理和检验工作2.7.2 负责油库计量作业的审批，负责计量凭证、报表的审批，负责安排油库重大计量作业。2.7.3 负责月度、年度计量、质量工作考核。-7-2.7.4 负责审核计量损溢数据、质量报表，分析查找原因。2.7.5 每日审核油品“三核对”工作，组织进行期末库存盘点，审核盘存数据。2.7.6 负责油库日
11、常车（船）、油罐等计量抽查工作。2.7.7 负责油库员工计量、质量技能培训，加强计量员、质检员职业道德和业务素质培养。3计量器具管理3.1 加油站计量器具管理3.1.1 加油站的油罐要按规定测定容积表并在有效周期内使用。加油机及用于贸易交接用的计量器具必须按国家规定的周期申检或送检，经检定合格、有检定证书并在有效周期内使用。3.1.2 加油站应加强对加油机计量器、传感器、电脑主板铅封的管理，每月检查施封是否完好，建立加油机铅封台帐，及时记录加油机铅封的异动情况。凡涉及到加油机计量准确性部位的维修、铅封更换等，一律由公司统一安排，任何人未经公司许可，不得更换加油机相关组件或拆卸计量部位及主板铅封
12、。3.1.3 加油站安装和使用的液位仪及自动计量仪表应报请公司安全数质量部批准并组织验收后，方可正式投入使用。加油站应每月对在用液位仪测量的油品高度及温度数据进行手工比对，如高度、温度误差超规定范围的，应联系厂家进行维修、调试，并确保其工作状态正常。-8-3.2 油罐车管理3.2.1 为加油站配送油品的汽车油罐车，应经国家授权且公司指定的计量检定站（所）点检定，并在有效检定周期内方可营运。罐车使用期间，其技术状况必须良好，罐体、帽口、车辆弹簧钢板等必须保持检定时状态，不得改动。凡改装、大修后的油罐车应重新检定编制容积表，并在有效检定周期内方可营运。3.2.2 油罐车的装油口、卸油口、卸油口阀门
13、手柄、卸油口箱门、专用计量口等，必须设臵有效铅封位臵。由安全数质量部会同零管、物流、承运商等部门对配送油罐车的呼吸阀、检修口、不用的卸油口等所有固定铅封口统一进行铅封并备案，同时公布于各片区及每个加油站。3.2.3 油罐车因检修需要拆动固定铅封时，承运商必须书面报告公司安全数质量部和物流配送部，由安全数质量部会同物流、承运商履行拆封和续封手续，并及时在油罐车固定铅封变更台帐上记录。3.2.4 油罐车应随车携带油罐车固定铅封记录，便于油库、加油站检查。3.2.5 物流配送部每月完成一次配送车辆信誉度评价，对排名后三名的车辆油罐车容积表准确度进行比对，物流配送部驻油库计量人员采取武汉油库发油流量计读数与油罐车装油容积数现场比对的方法，对油罐车容积表准确度进行复核。比对时，按油罐车检定容积表 90高度的（或罐车常装容积）容积-9-进行比对，油罐车容积表比对测试不少于 2 次，每次相对误差在0.1%范围内，可确认油罐车容积表准确。如其中 1 次比对误差不符合规定，必须进行第 3 次测试，第 3 次测试不符合规定的，油罐车停止营运，回原检定部门重新检定合格后方可营运，对人为改变容积表的车辆物流配送部应严厉处罚，物流配送部应及时将油罐车容积表准确度复核、比对数据
