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1、上海建文软件科技发展有限公司 程 序 文 件 编 制：张张玉、赵赵春霞、田田斐审 核： 常明钦钦批 准： 杨 震二零零四年年四月一一日文档基本信信息文件号JW/QAA-2/ 20004版本1.0修改状态0替代文件无发布日期2004-4-1实施日期2004-4-1编制张玉、赵春春霞、田田斐审核常明钦批准杨 震文件状态受控文件件非受控控文件程序文件更更改记录录序号修改单号修改状态修改页码修订人审核人批准人生效日期目 录4.1 文文件控制制程序44.2 记记录控制制程序155.2 质质量管理理体系策策划程序序195.3 管管理评审审程序226.2 基基础设施施和工作作环境控控制程序序317.0 产产
2、品（项项目）实实现467.1 软软件产品品（项目目）立项项程序467.2 与与顾客有有关的控控制程序序497.3 软软件产品品（项目目）过程程控制程程序597.4产品品（项目目）变更更管理程程序787.5 采采购控制制程序877.9 监监视和测测量装置置控制程程序988.1用户户满意度度测量程程序10558.2 内内部审核核程序11228.3 过过程的监监视和测测量程序序12448.4产品品（项目目）的监监视和测测量程序序12888.5 不不合格品品控制程程序13118.6 数数据分析析程序13888.7 改改进控制制程序14224.1 文文件控制制程序1、 目的控制和管理理公司所所有的文文件
3、，确确保使用用的文件件为有效效版本。2、 范围适用于公司司所有文文件的控控制。控控制活动动主要是是文件的的编写、审审核、批批准、发发布、标标识、发发放、使使用、更更改及作作废，文文件的载载体包括括书面文文件、电电子文件件。技术管理部、企业运营部 企业运营部 机要员 技术总监、企业运营部经理 总经理 编写审核批准发布保存审核批准更换原文件发布保存领用、借阅审核文件更改表发文登记表文件借阅表销毁批准文件销毁登记表文件编写文件更改领用借阅销毁作废检查、汇总3、 程序文件的发布、发放由企业运营部经总经理批准后统一发布、发放。 各个责任部门的文件统一归档到机要员处。商务合同、商务协议质量手册、程序文件技
4、术管理标准、规范、办法；产品（项目）里程碑事件中产生的正式技术文档文件分类主管部门技术管理部企业运营部体系文件技术文件商务文件行政文件行政管理文件、红头文件、外来文件、公文 包含内容3.1文文件的分分类说明:产品（项目目）产生生的正式式技术文文档包括括：立项项报告、项项目建议议书、需需求分析析报告、总总体设计计报告、数数据库设设计报告告、详细细设计报报告、测测试报告告、验收收报告等等。3.2 文文件的编编号体系文件和和产品（项项目）里里程碑事事件中产产生的正正式技术术文档由由技术管管理部统统一对文文件编号号；商务务文件和和行政文文件由企企业运营营部统一一对文件件进行编编号；技技术管理理标准、规
5、规范、办办法由技技术管理理部统一一编号。文件的编号号作为文文件在公公司所有有文件中中的唯一一编码，不不应有重重复。3.2.11 体系系文件编编号质量手册册：JJW/QQA-11/ YYYYYY程序文件件：JJW/QQA-22/ YYYYYY质量手册册中各各章节：JW /QAA-1/XXJW代表上上海建文文软件科科技发展展有限公公司，QQA-11/质质量手册册，QAA-2=程序文文件， YYYYY为文文件颁布布的年号号，XXX=ISSO90001：20000标准准中对应应的条款款号。3.2.22技术文文件编号号JW-SSS-YYYYYMMMDDD-XXJW固定，代代表上海海建文软软件科技技发展有
6、有限公司司， SSS为文文档名称称拼音缩缩写； YYYYYMMMDD为为文档首首次发布布日期，XXX为文文档序号号。其中中产品（项项目）里里程碑事事件中产产生的正正式技术术文档由由技术管管理部统统一对文文件编号号；技术术管理标标准、规规范、办办法由技技术管理理部统一一编号。3.2.33 商务文文件编号号同3.2.2技术术文件编编号。3.2.44行政文文件编号号a) 红头文件编编号公司对内发发布或对对外递交交的红头头文件，编编号格式式为：上海建文S字YYYYY第X号号 其中：S为为红头文文件发放放部门简简写（见见表 33-2）；YYYYY为44位年度度数字；X为当当年同类类文件的的序号，由由企业
7、运运营部统统一管理理。b) 其它文件编编号其它的行政政类文件件编号规规则同33.2.2技术术文件编编号。表 3-22 部门及及相关属属性编码码缩写部门名称编码缩写软件工程部部S1研发中心YF技术管理部部JS营销部YX财务部CW商务部SW企业运营部部QY人力资源部部RL客户服务部部KF战略咨询部部ZX红头文件发发放部门门名称简写营销部营软件工程部部工财务部财技术管理部部技商务部商企业运营部部企人力资源部部人客户服务部部服研发中心研3.3文文件的编编写、审审核、批批准、发发布a) 体系文件由由技术管管理部组组织专人人编写，由由管理者者代表审审核，上上报总经经理批准准发布；书面文文件由企企业运营营部
8、负责责打印、装装订、登登记、发发放，电电子格式式文件发发布到公公司内、外外网办公公系统的的公司制制度栏目目中，公公司员工工权限分分配由企企业运营营部负责责，并登登记权限限分配和和变更记记录；各各版本的的电子文文件和书书面文件件由机要要员保存存；b) 技术管理标标准、规规范、办办法由技技术管理理部编制制，技术术总监审审核，总总经理批批准后，由由企业运运营部发发布，各各版本的的电子文文件和书书面文件件由机要要员保存存； c) 行政文件的的编写、审审核、批批准、发发布及保保存见文文件管理理办法；d) 商务文件的的编写、审审核、批批准、发发布及保保存见商商务合同同管理办办法；e) 企业运营部部对发布布
9、的文件件编制文文件清单单。3.4文文件的更更改a) 所有文件更更改由文文件的原原起草部部门填写写文件件更改表表，经经其主管管经理审审批后执执行变更更； b) 所有被更改改的原文文件必须须由文件件的原发发放部门门负责更更换已发发放的原原文件，确确保有效效文件的的唯一性性。3.5文文件的领领用和借借阅a) 领用书面文文件时，由由领用者者填写发发文登记记表，借借阅文件件时，由由借阅者者填写文文件借阅阅表；其中体体系文件件和规范范类文件件经管理理者代表表后方可可领用、借借阅；商商务类文文件和行行政类文文件经企企业运营营部主管管领导批批准后方方可领用用、借阅阅；文件件的领用用、借阅阅由文件件保管部部门执
10、行行；b) 电子文件经经总经理理批准后后直接发发布在公公司内、外外网办公公系统，由由公司拥拥有权限限的员工工通过办办公系统统使用；c) 书面文件因因破损而而重新领领用的文文件，分分发号不不变，文文件发布布部门收收回原文文件；丢丢失补发发的新文文件，文文件发放放部门给给予新的的分发号号，并注注明已丢丢失文件件的分发发号失效效；发放放部门应应做好发发放签收收记录。3.6文文件的作作废和销销毁a) 所有失效或或作废文文件经过过总经理理批准后后，书面面文件由由文件发发布部门门和使用用部门及及时从发发放或使使用场所所收回，企企业运营营部在文文件右上上角加盖盖“作废”印章，确确保防止止作废文文件的非非预期
11、使使用；电电子格式式的文件件，文件件版本更更新完成成后，原原版本电电子文件件自动作作废，公公司办公公系统中中只保留留最新的的有效版版本； b) 对没有继续续保留价价值的作作废文件件，经总总经理批批准后，由由企业运运营部填填写文文件销毁毁登记表表予以以销毁。3.7文文件的受受控状况况a) 公司内文件件分为受受控文件件和非受受控文件件两大类类，凡是是与质量量管理体体系运行行紧密相相关的文文件均为为受控文文件，由由各主管管部门按按规定执执行。所所有受控控文件必必须标明明其受控控状态为为“受控”的标记记。b) 发放给第三三方认证证机构的的质量量手册也也属于受受控文件件，每年年审核前前，由管管理者代代表
12、负责责审核更更换一次次，或将将修改的的内容通通知认证证机构。3.8外外来文件件的控制制a) 收到外来文文件的部部门，应应识别其其适用性性，上报报企业运运营部进进行统一一保存管管理；b) 属于外来管管理性文文件，应应由企业业运营部部统一编编号，并并由企业业运营部部保管。企企业运营营部收回回旧的文文件，发发放新的的文件；各部门负责责收集到到的相关关的国家家、行业业、国际际标准的的最新版版本，应应上报企企业运营营部统一一管理，并并收回旧旧的标准准，发放放新的标标准。3.8文文件检查查 各各类文件件由相应应的主管管部门在在每年度度的管理理评审以以及内审审前检查查文件的的有效性性、适宜宜性以及及保管情情
13、况。3.9其其他要求求a) 文件说明、版版本控制制、文件件状态、修修改信息息等依据据版本本控制管管理办法法执行行；其中中体系文文件中的的文件状状态用标标示符代代替如下下：-1：草稿稿0：正式发发布1：正在修修改b) 对公司所有有印章的的管理见见印章章管理规规定；c) 企业运营部部对外来来文件填填写外外来文件件处理单单，按按照处理理意见由由相关责责任部门门处理。4、 相关文件文件管理理办法商务合同同管理办办法软件产品品（项目目）过程程控制程程序印章管理理规定版本控制制管理办办法5、 质量记录文件清单单文件更改改表文件借阅阅记录发文登记记表文件清单编号：JWW-WJJ-011 序号号：序号文件编号文件名称保管人受控状况文件状态登记日期备注
