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1、文文件说明*目的为规范人力资源系统的管理，明确系统相关业务管理流程，为人力资源管理提供 稳定、高效的人力资源管理平台，并确保人力资源数据安全性。*适用范围xx总部及PeopleSoft上线各业务单元文件结构*名词解释人力资源系统即PeopleSoft系统（以下简称PS系统），是人力资源管理的核心 系统平台。为xx总部及下属业务单元在人力资源管理、人力资源 数据分析等方面提供支持PS用户即在PS系统中进行业务操作的系统用户。根据用户在系统中操作 的业务范围不同，为其配置系统权限及角色BI用户BI用户即人力资源决策管理系统（通过HR关键业务指标分析为业 务决策提供数据支持）用户。此用户不需另外申请
2、，只要有PS用 户，即有BI用户。BI用户名、密码与PS用户一致标准岗位清单用于规范各业务单元系统用户权限职责。由各业务单元HR负责人 签批，在未来权限申请业务单元的用户工作职责跟业务单元标 准岗位清单内容一致的申请可简化申请流程、节省审批时间角色、安全性指通过技术手段对用户可以访问的功能、页面、业务数据以及用 户可以上线的时间所做的限制流程规则1.申请原则1.1实名制：PS系统中已录入的员工方可申请PS系统的系统用户，且仅限用户本人使用；1.2适岗性：仅人力资源体系（即人力资源部门）员工、xx核心管理团队人员可申请PS系统的系统用户， 且仅限申请与本岗位工作职责相关的系统权限；1.3 唯一性
3、：每一层级单位的各个角色（只读角色除外）原则上只允许一个用户申请，若需要新增用户， 必须同时申请将原来的用户权限删除，如确实因工作交接等原因需多人申请，需特别说明原因；1.4及时性：因入职、异动、离职或工作职责发生变化而涉及到PS系统权限调整，必须在工作交接手续办 理完五个工作日内申请权限变更。2 申请规则2.1 权限申请范围：新建用户、用户权限变更、行安全性新建及变更、角色变更、用户解锁/锁定、安全访 问范围变更、邮箱变更、重置密码、多项操作组合等类型。2.2 申请流程使用范围：业务单元HR用户权限申请流程业务单元HR从业人员，除业务单元HR负责人；总部HR用户权限申请流程：总部HR从业人员
4、；高级管理人员用户权限申请流程：业务单元HR负责人、xx核心管理团队人员；标准岗位角色清单新增/变更流程：总部及业务单元HR从业人员；2.3 申请表单使用范围：标准岗位角色清单：适用总部及业务单元，定义PS系统标准岗位维护职责； xxPS 用户权限申请表：适用有报批标准岗位角色清单的单位；XX非标准PS系统用户权限申请表：适用少量未报批标准岗位角色清单的单位； 批量新增用户申请表：仅适用公司新并购企业上线PS系统时人力资源部门用户初始化、新拓展城市公司或区域公司人力资源部门大批新入职岗位申请用户时使用（新用户数=5个时使用）；2.4 申请受理时效：审批最终通过则视为申请受理，申请受理后3个工作
5、日内权限调整完成。但特殊复杂的 权限配置（如角色新增等），视具体情况而定。3 检查机制3.1 总部人力资源中心共享服务室每月5 日下发最新的业务单元用户权限报表，以供业务单元系统管理 员检核系统配置准确情况，若有异常情况及时反馈总部系统管理员跟进处理；3.2 总部系统管理员定期抽查系统用户权限配置是否与申请单据内容一致、用户权限与现任岗位职责是否 匹配、用户状态是否与对应员工HR状态一致。4 说明4.1各业务单元HR岗位分工调整及HR组织架构调整后，一周内需梳理完HR标准岗位系统用户操作职 责，重新报批标准岗位角色清单；4.2 各业务单元人力资源部设置“人力资源系统管理员”岗位，可兼职，负责本
6、业务单元权限内的系统配 置、日常系统运行管理以及与总部人力资源中心系统管理员的工作联络。此岗位人员更换需在2个工 作日内报总部人力资源中心备案。5 附件5.1附件1-标准岗位角色清单附件1-标准岗位角 色清单.xlsx5.2附件2-xxPS用户权限申请表附件2-华润万家PS 系统用户权限申请表.5.3附件3-xx非标准PS系统用户权限申请表附件3-华润万家非 标准PS系统用户权限申5.4附件4-批量新增用户申请表流程涉及部门及人员职责1用户直接上级1.1 确认用户的系统维护责任。2 用户隔级上级2.1 审批权限申请用户权限是否合理。3 业务单元系统管理员3.1 审核权限申请内容规范性；3.2
7、判断流程的流转方向。4业务单元人力资源部相关模块负责人4.1 审批业务单元用户权限申请超出标准岗位维护职责的申请是否合理、合规5 总部人力资源中心系统管理员5.1 审核权限申请内容规范性；5.2 判断流程的流转方向；5.3 执行/跟进华润集团执行申请。6 总部人力资源中心相关部室负责人6.1 审批总部用户权限申请超出标准岗位维护职责的申请是否合理、合规。 7总部人力资源中心共享服务室负责人7.1 审批总部及业务单元的申请是否合理性、合规。8 总部人力资源中心 HR 支持部负责人8.1 审批总部及业务单元的申请是否合理性、合规。9 总部人力资源中心负责人9.1 审批总部及业务单元的申请是否合理性
8、、合规。 10华润集团运维组10.1 执行利润中心提交的权限调整。流程1-业务单元HR用户权限申请流程流程描述1申请1001由用户直接上级根据工作需要填写XXPS用户权限申请表，用户直接上级填写栏。当用户的直接上级是业务单元HR负责人，则由用户本人咨询业务单元系统管理员填写xxPS用户权限申请 表报直接上级审批，无需隔级上级审批。2 审批1002 用户隔级上级根据实际工作的需要审批申请。1003 业务单元系统管理员审核业务单元内用户权限申请，并填写系统管理员填写栏。审核要点：1）权限申请内容超出业务单元标准岗位权限范围递交业务单元总部相关模块负责人审批；2）申请填写内容不符合工作需实际情况或规
9、范驳回填写人修改后重新提交；3）符合业务单元标准岗位权限内容的申请，直接递交总部系统管理员审核。1004 当权限申请内容超出业务单元标准岗位权限范围需由业务单元总部人力资源部各模块负责人审 批。例：华东业务单元苏南区标超103036-招聘配置专员由于标超人事离职，上级管理人员考虑由他暂 代维护银行帐号信息工作，但该岗位的标准岗位权限无CR000_ROLE_012-员工银行帐户管理员角 色权限，此项信息属薪酬福利类，这个权限申请需由华东业务单元总部薪酬福利负责人审批同意 方可报总部进入下个审批环节。建议在申请此类权限时填上有效期（如,XXXX年XX月），避免后续招到人员遗忘提交申请 关闭此权限。
10、当过期被关闭权限，工作需要仍需使用，可申请权限延期至XXXX年XX月。1005 总部人力资源中心系统管理员审核业务单元提交的权限申请。审核要点：1）申请填写内容不符合工作需实际情况或规范驳回业务单元系统管理员跟进修改后重新提交；2）申请签批人不符合流程要求，驳回补审批；3）审核通过的权限内容，若超出 xx 系统权限管理范围内的调整，报总部人力资源中心共享服务 室负责人审批后，递交集团运维组执行。1007 总部人力资源中心共享服务室负责人审批超出 xx 系统权限管理范围的权限申请。审批要点：综 合考虑各环节审核要点及外围因素。3 执行1006总部人力资源中心系统管理员执行属于xx系统权限管理范围
11、内的权限调整，将执行结果邮件知 会业务单元系统管理员，业务单元系统管理员知会业务单元用户。1008华润集团运维组执行超出xx系统权限管理范围内的权限调整。如：新建PS或VPN用户、新增/ 关闭薪资组权限、新增/关闭法人公司权限、行安全性新增及变更、角色内容变更。流程2-总部HR用户权限申请流程流程描述1 申请2001由用户直接上级根据工作需要填写xxPS用户权限申请表的用户直接上级填写栏。当用户的直 接上级是总部人力资源中心负责人，则由用户本人咨询总部系统管理员填写xxPS用户权限申请 表报直接上级审批，无需隔级上级审批。2 审批2002 用户隔级上级根据实际工作的需要审批申请；2003 总部
12、人力资源中心系统管理员审核总部用户权限申请，并填写系统管理员填写栏，审核要点：1）权限申请内容超出总部标准岗位权限范围递交总部相关模块负责人审批；2）申请填写内容不符合工作需实际情况或规范驳回填写人修改后重新提交；3）审核通过的权限内容，若超出xx系统权限管理范围内的调整，报总部共享服务负责人审批后， 递交华润集团运维执组行；2004 当权限申请内容超出总部标准岗位权限范围需由总部人力资源中心相关部室负责人审批，审批意 见回复总部人力资源中心系统管理员。例：总部人力资源中心-领导力学院-学习发展部的 101748-新人养成室经理岗位的用户由于近期大 型学习发展项目工作需要频繁查询总部及业务单元
13、相关学员绩效结果信息，但该岗位的标准岗位 权限无CR000_ROLE_017-员工绩效管理员角色权限，此项信息属组织归划模块，这个权限申请需 由人力资源中心-组织规划部负责人审批同意方可进入下个环节。建议在申请此类权限时填上有效期（如，XXXX年XX月），避免后续招到人员遗忘提交申请 关闭此权限。当过期被关闭权限，工作需要仍需使用，可申请权限延期至XXXX年XX月。2006 总部人力资源中心共享服务室负责人审批超出 xx 系统权限管理范围的权限申请，审核要点：综 合考虑各环节审核要点及外围因素。3 执行2005总部人力资源中心系统管理员执行属于xx系统权限管理范围内的权限调整，将执行结果邮件知
14、 会总部相关用户；2007华润集团运维组执行超出xx系统权限管理范围内的权限调整。如：新建PS或VPN用户、新增/ 关闭薪资组权限、新增/关闭法人公司权限、行安全性新增及变更、角色内容变更。流程3-xx核心管理团队成员用户权限申请流程流程描述1申请3001A由业务单元系统管理员填写业务单元核心管理团队成员xxPS用户权限申请表3001B由总部人力资源中心系统管理员填写总部核心管理团队成员xxPS用户权限申请表2 审批3002 总部人力资源中心系统管理员审核业务单元系统管理员提交的业务单元核心管理团队成员权限申 请。3003 总部人力资源中心共享服务室负责人审核总部、业务单元高级管理人员用户权限
15、申请。3004总部人力资源中心HR支持部负责人审批总部、业务单元高级管理人员用户权限申请。3005 总部人力资源中心负责人审批总部、业务单元高级管理人员用户权限申请。3 执行3006总部人力资源中心系统管理员执行属于xx系统权限管理范围内的权限调整，执行结果邮件知会 业务单元系统管理员及总部相关审批节点人员。3007华润集团运维组负责执行超出xx系统权限管理范围内的权限调整。如，新建PS或VPN用户、 新增/关闭薪资组权限、新增/关闭法人公司权限、行安全性新增及变更、角色内容变更。流程 4-标准岗位角色清单新增/变更申请流程11业4001B:i业业业业业业:业业业业业流程描述1申请4001A 由业务单元系统管理员填写业务单元标准岗位角色清单，并提报申请。业务单元系统管理员提报申请前预先与标准岗位所属业务单元模块相关用户、领导调研需求，口头取得需求确认。4001B 由总部人力资源中心系统管理员填写总部标准岗位角色清单，并提报申请。总部系统
