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1、清水县疾病预防控制中心2019 年度部门预算二一九年一月目 录第一部分清水县疾病预防控制中心概况一、主要职能二、机构设置及人员构成第二部分清水县疾病预防控制中心2019 年度部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算 “三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支预算总表七、部门收入总表八、部门支出总表九、国有资本经营预算支出表十、一般公共预算机关运行经费第三部分清水县疾病预防控制中心2019 年度部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分清水县疾病预防控制中心概况一、主要职能：承担全县公共卫生技术服务与管理，疾病预防与控制、检测检验与
2、评价， 应用研究与指导， 综合防治与健康促进为一体的正科级公益一类卫生事业单位，属于二级财政拨款单位。二、机构设置及人员构成：1、机构设置： 机构数 1，全额拨款事业单位。2、人员构成： 在职 38 人，退休 22 人。第二部分清水县疾病预防控制中心2019 年部门预算表财政拨款收支总表预算公开01 表部门：单位：万元收入支出项目预算数项目合计一般公政府性基金预算共预算一、本年收入480.47一、本年支出480.47480.47（一）一般公共预算拨款480.47( 一 ) 一般公共服务（二）政府性基金预算拨(二 )公共安全款(三 )教育二、上年结转(四 )科学技术（一）一般公共预算拨款(五 )
3、文化体育与传媒（二）政府性基金预算拨(六 )社会保障和就业款(七 )医疗卫生480.47480.47(八 )节能环保(九 )城乡社区事务(十 )农林水事务(十一 )交通运输(十二 ) 资源勘探电力信息等事务(十三 )商业服务业等事务(十四 )金融监管等事务支出(十五 )地震灾后恢复重建支出(十六 )国土资源气象等事务(十七 )住房保障支出(十八 )粮油物资储备管理事务(十九 )预备费(二十 )国债还本付息支出(二十一 )其他支出二、结转下年收入总计480.47支出总计480.47480.47一般公共预算支出表预算公开 02 表部门：单位：万元功能分类科目2019 年预算数2019 年预算数比2
4、018 年执行数2018 年年初预算数执行数增减 %科目编码科目名称增减额小计基本支出项目支出类款项210040121004012100401工资性支出公用经费业务保障367.7372.71372.710增 5增 1.3%8.557.227.22减 1.33减 18%20202000合计396.25399.93399.930增 3.68增 0.9%注:明细到项级科目一般公共预算基本支出表预算公开 03 表部门：单位：万元经济分类项目2019 年基本支出备注科目编码科目名称合计人员经费公用经费301工资福利支出372.71372.7130101基本工资135.33135.3330102津贴补贴1
5、03.70103.7030103奖金11.2811.2830104社会保障缴费43.0243.0230106伙食补助费30107绩效工资767630199其他工资福利支出3.383.38302商品和服务支出7.2230201办公费1.551.5530202印刷费30203咨询费30204手续费30205水费0.500.530206电费2.002.0030207邮电费30208取暖费30209物业管理费30211差旅费30212因公出国 （境）费用30213维修（护）费30214租赁费30215会议费30216培训费30217公务接待费1.171.1730218专用材料费30226劳务费3022
6、7委托业务费30228工会经费30229福利费30231公务用车运行维护费2230239其他交通费用30299其他商品和服务支出303对个人和家庭的补助80.5480.5430301离休费30302退休费30304抚恤金30305生活补助30307医疗费30309奖励金30311住房公积金30312提租补贴30313购房补贴30314采暖补贴30315物业服务补贴30399其他对个人和家庭的补80.5480.54助支出310其他资本性支出3102办公设备购置31003专用设备购置信息网络及软件购置更31007新31099其他资本性支出合计460.47460.47一般公共预算“三公”经费支出表部
7、门：2018 年预算数2018 年预算执行数因公务用车购置及运行公公务用车购置及运行费费出因公因公出国公务接公务接出国合计公务公务合计国（境）公务用公务用待费合计（用车待费费（境境用车车购置车运行）费小计运行小计）购置费费费费费8.555.5538.555.5537.22预算公开 04 表单位：万元2019 年预算数公务用车购置及运行费公务接备公务用公务用待费注小计车购置车运行费费4.223政府性基金预算支出表预算公开05 表部门：单位：万元本年政府性基金预算支出科目编码科目名称备注合计基本支出项目支出类款项合计部门收支预算总表预算公开06 表部门：单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、一
8、般公共预算拨款收入480.47一、一般公共服务二、政府性基金预算拨款收入二、公共安全三、事业收入三、教育四、事业单位经营收入四、科学技术五、其他收入五、文化体育与传媒六、社会保障和就业七、医疗卫生480.47八、节能环保九、城乡社区事务十、农林水事务十一、交通运输十二、资源勘探电力信息等事务十三、商业服务业等事务十四、金融监管等事务支出十五、地震灾后恢复重建支出十六、国土资源气象等事务十七、住房保障支出十八、粮油物资储备管理事务十九、预备费二十、国债还本付息支出二十一、其他支出本年收入合计480.47本年支出合计480.47用事业基金弥补收支差额结转下年上年结转收入总计480.47支出总计480.47
