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1、公司信息化绩效考核管理办法信息化绩效考核基本要求 1 信息化绩效考核的管理原则 1.1 信息化绩效考核工作贯彻集团公司信息化“六统一”原则。 信息化绩效考核的管控方式 1。2 信息化办公室对信按照公司信息化管理办法等制度的要求， 息化绩效考核进行归口管理，相关业务部门密切配合。 职责 2 对公司信息化建信息化办公室是公司信息化归口管理部门，2。1 设、应用进行协调、监督、管理,并向企业管理处提出信息化绩 效考核意见。企业管理处负责绩效考核结果的兑现.2.22。3 信息技术管理中心负责对信息化系统的应用进行技术支持 依据各单位的信息化系统规范应用及信息化系统的运行及监控， 情况,向信息化办公室提
2、交绩效考核建议。 各信息化系统应用单位负责本单位最终用户规范应用的管 2。4 各单位信息化管理员负责对本单位信息化工作提出绩理与考核。 效考核建议 管理内容与要求3 项目建设管理 3.1 信息化项目建设遵循按集团公司“三结合”、“六统一”3.1。1 的原则，采用“业务部门牵头，信息部门归口管理”模式，任何 单位和个人不得擅自新上、变更、修改信息系统。信息系统管理 18.1信息化项目建设按照内部控制手册3。1.2 控制流程进行管理.1各部门、单位应为信息化项目关键用户的工作提供必须的 3。1.3以保证关键用户参与信息建设工作场所和 工作时间便利，设备、的程度。系统应用管理 3。2一 IT 系统
3、18.2ERP 信息化运行管理按照 内部控制手册3.2.1应用系统 18.3 般性控制、系统运ERP 般性控制、IT 行和应用考评办法及细则进行管理. 能有效业务主管部门能实时协调处理本模块问题和故障，3。2。2有较关键用户熟悉系统配置与业务，行使业务及模块管理职能,强的突发问题协调处理能力。基础设施管理 3.3信息化基础设施按照内部控制手册3.3.1 IT 基础设施 18.4般性控制进行管理。统一采“统一品牌、办公计算机设备由信 息化办公室按照 3.3.2 购、统一运维的原则，实施统一管理、统 一调配，各单位计算更新或零购必须按管理流程申报审批，维 修、机设备的计划配备、不得擅自采购计算机设
4、备。准确做好计算机及网络设备各单位信息化 管理员要齐全、3。3。3及时做好每一台微机设安装桌面管理系统 及防病毒软件，台帐，备的防病毒及软件升级工作。信息安全管理 3.4凡各单位不得擅自将计算机及网络设备接 入公司主干网，3.4。1经审批后由信息技术需向信息化办公室提 出申请，需要接入的，管理中心统一实施.防止用各单位要负责对本单位的网络用户 进行管理监督，3。4.2户采用非法方式访问其它网络和出口。 在网络上散发恶意信严禁网络用户篡改和 删除他人信息、3。4。3 息、制造和传播计算机病毒、恶意攻击计 算机网络系统和服务、从事任何其它侵犯网络和他人合法权益冒 用他人名义发布信息、利用网络系统从
5、事损害企业利益或泄露企 业秘密等违法的活动、复制和传播妨碍社会治安和制作、活动、 对外发送的涉密信息、淫秽色情等有害信息。信息化人员管理 3。5 各单位必须明确信息化管理员负责本单位 的信息化设备 3.5。1并协助信息技术管理中心的的管理、项目 的申报、应用的协调，对本单位的计算机、网络运行进行日常管理。等重要系统关键用户的人员、MES、ERP各单位必须保证 3.5.2角设置B、A工作内容、工作时间落实， 确保关键用户4 检查与考核问题分类。每月由信息化办公室组织对相 关单位进行检查，4。1 并将发现问题根据公司信息系统操作错误 及所造成后果的严重三类进行分类考核：C、B、A程度分为以下类问题 4。1.1 A影响公司 4。1。1.1 丢或其他系统正常运 行或造成数据错误、 ERP失。导致公司生或其他系统月结产生重大影响，ERP对公司4.1.1。2产成本和财务报表失实，当期纠错困难。未按规定时间完成月结工作,严重影响公司财务月结.4.1。1。33
