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1、目 录一、项目概述61.1项目名称61.2项目承担单位及负责人61.2.1项目承担单位61.2.2项目负责人61.3总投资及来源61.3.1总投资61.3.2资金来源61.4拟申请国家专项资金71.5主要技术经济指标71.5.1全投资主要评价指标71.6报告编写依据7二、项目的目的、意义和必要性82.1项目背景82.2国内外现状和发展趋势92.3项目的必要性92.4项目的可行性10三、项目的技术基础103.1项目的技术基础103.2成果来源及知识产权情况113.3项目完成情况113.4技术及产品优势11四、项目法人单位情况144.1申报单位简介144.2实施本项目的优势154.3公司股权结构构
2、成164.4企业获奖情况174.5公司拥有专利情况174.5企业发展思路18五、市场分析195.1市场前景195.2目标市场分析205.2.1市场销售预测及市场份额分析205.2.2主要客户分析215.3营销策略215.4销售网络分布225.5市场风险及对策22六、项目建设方案226.1建设目标、规模、内容、计算期226.1.1项目建设目标226.2建设思路及建设原则236.3技术方案246.4产品方案266.5建设场地方案276.6环境技术改造与生产线建设276.7设备清单27七、项目实施组织计划287.1项目组织机构及管理实施287.1.1项目组织机构287.1.2项目负责人287.2劳动
3、定员297.3人员培训297.3项目计划进度安排30八、原材料及外部配套情况308.1产品元部件构成及外部配套308.2主要元部件清单31九、环保、节能、消防和职业安全卫生319.1环境保护319.1.1废水319.1.2废气319.1.3噪声319.1.4废渣329.2消防329.3职业安全卫生329.4节能32十、投资估算3210.1投资估算依据及有关说明3310.2投资估算结果3310.2.1固定资产投资说明3410.2.2无形及递延资产说明3410.2.3铺底流动资金说明3510.2.4不可预见费3510.2.5流动资金估算3510.3资金筹措方案35十一、经济评价3511.1经济评价
4、基础数据及参数3511.2产品销售收入测算3511.3成本费用测算3611.4成本分析3611.5税金测算3811.6利润估算3811.6项目主要财务评价指标3811.6.1全投资主要评价指标3811.7不确定性分析3911.7.1敏感性分析3917.7.2盈亏平衡点分析40十二、社会效益分析4012.1填补国内技术空白4012.2降低社会使用成本，节省了大量外汇4012.3培养了一批研发人才4112.4节约能源，提高能源的利用率41十三、项目风险分析4113.1政策风险政策风险分析4113.2经营风险及其规避4213.3技术风险4213.4财务风险及其规避4313.5人才风险及其规避4313
5、.6管理风险及其规避44十四、结论44附表46(1)成本分析一览表46(2)投资计划与资金筹措表46(3)固定资产折旧估算表46(4)无形及递延资产摊销估算表46(5)成本费用估算表46(6)现金流量表(全部投资)46(7)损益表46(8)资金来源与运用表46(9)资产负债表46(10)借款还本付息计算表46附件47(1)企业法人营业执照副本（复印件）47(2)项目审批的核准文件47(3)购买生产基地的合同文本复印件47(4)厂房装修合同47(5)购买设备发票47(6)公司2004年度财务报表（资产负债表、损益表、现金流量表）47(7)2004年度审计报告47(8)2004年度公司完税证明47
6、(9)环保证明47(10)ISO9000认证书（复印件）47(11)专利证书47(12)检测报告47(13)公司环网柜运行报告47(14)新技术企业认定证书47(15)xxx市第六批认定企业技术中心的通知47(16)中国企业联合会、中国企业家协会企业团体会员证书47(17)xxx市中关村企业信用出进会会员证书47(18)荣获xxx市第五届“科技之光”信用企业称号证书47(19)高新技术企业协会“优秀会员企业”证书47 一、项目概述1.1项目名称10KV EPDM橡胶固封全密闭环网开关柜产业化。1. 2项目承担单位及负责人1.2.1项目承担单位本项目由xxx科技有限公司承担。单位名称xxx科技有
7、限公司项目名称10KV EPDM橡胶固封全密闭环网开关柜产业化主管部门xxx单位地址xxx法 人xxx联 系 人xxx联系电话xxx邮箱地址xxx邮政编码xxx1.2.2项目负责人xxx：xxx科技有限公司技术部副总经理、高级工程师。1.3总投资及来源1.3.1总投资本项目总投资为1800万元，其中固定资产投资1100万元人民币（其中：机器设备400万元），无形及递延资产投资100万元人民币；铺底流动资金500万元人民币，不可预见费用100万元人民币。1.3.2资金来源项目计划总投资1800万元人民币，其中：企业自筹资金1600万元，申请国家专项资金200万元。1.4拟申请国家专项资金项目拟申
8、请国家专项资金200万元。1.5主要技术经济指标1.5.1全投资主要评价指标税前：财务内部收益率FIRR (12%) =16.71财务净现值（Ic=12%）= 1807.96万元投资回收期 =7.82（含建设期1年，从第二年起开始销售）税后：财务内部收益率FIRR (12%) 14.49财务净现值（Ic=12%）863.56万元投资回收期 8.13年（含建设期1年，从第二年起开始销售）静态指标（1） 投资利润率：50.35%（2） 投资利税率：51.44%1.6报告编写依据 本项目初步编制的主要依据如下：（1） 国家发展改革委办公厅、财政部办公厅关于请做好2005年中小企业发展专项资金项目申报
9、工作的通知（发改办企业20051356号）（2） 财政部、国家发展改革委关于印发的通知（财企2004185号）（3） 国家发展计划委员会、财政部 国家高技术产业升级发展项目建议书和可行性研究报告编制要点（2001年11月）（4） 国家发展和改革委员会、科学技术部、商务部当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2004年度）（5） 国家计委、财政部关于组织国家高技术产业发展项目计划实施意见（2001年11月）（6） xxx市发展计划委员会/xxx市科学技术委员会xxx市当前优先发展的高技术产业升级重点领域指南（20032004年度）（2002年12月）（7） 国家发展计划委员会、建设部建设项目经
10、济评价方法与参数（8） 社科院主编的经济蓝皮书春季号中国经济前景分析2005年春季报告（9） 2005中国输配电开关及控制设备市场研究报告（10） 能源部、建设部城市电力网规划设计导则 (能源电1993228号文)（11） 中华人民共和国电力行业标准城市中低压配电网改造技术导则DL/T 5991996（12） 项目承担单位提供的有关资料二、项目的目的、意义和必要性2.1项目背景2005年我国国民经济将继续保持较快的增长，据由社科院主编的经济蓝皮书春季号中国经济前景分析2005年春季报告的分析，中央提出的国内生产总值增长8%左右的预期目标完全有把握实现。据其预测，GDP增长率将达到8.9%左右，
11、继续保持在较高的增长水平上。国民生产总值的增长预示着电力供应的大量需求。根据国电公司的统计快报，2004年全年全国全社会用电量达到21735亿千瓦时，比上年增长14.9%。2004年，我国国民经济继续保持快速发展态势，全社会电力用电量保持了高速增长的势头，电力供应短缺程度比2003年明显加剧，缺电的范围和持续缺电的地区进一步扩大。同时，我们国内的城市电网严重老化，导致线损增大，电能浪费严重，大部分的架空线路急需要改进。2004年全年国电公司系统有20个电网出现拉闸限电情况，分别为xxx津唐、河北南网、山西、山东、蒙西、上海、江苏、浙江、安徽、福建、河南、湖北、湖南、江西、四川、重庆、陕西、甘肃
12、、青海、宁夏电网。电网电力最大缺口为2983万千瓦。全年累计拉闸限电123.85万条次，拉限电损失电量388.33亿千瓦时。为了保持我国的经济健康快速增长势头，急需解决电力短缺问题。日前，国家发改委主任马凯表示，今年计划新增装机容量6500万千瓦。装机容量的增加将直接推动电网的改造及建设工作。因此，对于电网改造项目中的主要设备中压开关柜，面临着巨大的商机。为了坚持“弘扬民族精神，开发自己的产品，创自有品牌”的目标，支持我国经济的快速发展，满足电力电器市场的大量需求，我公司自2004年3月以来投入了大量的人力物力和财力，自主研发生产FL(R)N-12型负荷开关系列产品，目前部分产品已经试制成功并
13、投放市场。该产品可完全或部分替代10kV系列的进口品牌的负荷开关，为国家节约大量的外汇，同时也为公司创造了很大的利润。2.2国内外现状和发展趋势据社科院主编的经济蓝皮书春季号中国经济前景分析2005年春季报告和2005中国输配电开关及控制设备市场研究报告显示，目前国内对户外环网柜的需求大约在每年25万个单元柜，但由于进口产品价格较高，这样就限制了环网柜在市场上的使用和推广。国内市场保守估计每年大约进口1015万个单元柜(每个单元大约2.53万元人民币，总价值30100亿元人民币) ，占据国内大约7580的市场份额，而国产品牌只占不到30的市场份额。2.3项目的必要性还有一项事实不容忽视，国外的
14、环网柜工艺水平较高，开关设备的性能、技术参数和实际使用运行情况都优于国产设备。而国产设备的技术起点较低，没有自己掌握知识产权的技术，特别是能满足电力系统需求的、用于户外环境的、免维护的环网柜更是凤毛麟角了。因此开发出符合市场需求的国产化全绝缘开关产品，满足市场的需求是目前的当务之急。2.4项目的可行性 开关设备的绝缘、防护等级，尤其是最不好处理的母线绝缘水平，决定了设备的使用环境条件。母线绝缘经历了空气绝缘、SF6绝缘、环氧树脂固封绝缘、复合绝缘几个阶段。我们利用自身生产EPDM橡胶电缆头的优势，独辟蹊径致力于EPDM橡胶固封复合绝缘的环网柜的设计，将母线及开关上下出线端包封在两层结构的EPDM橡胶内，这样做不仅缩小了开关柜的体积，也极大提高了耐气候性和防护等级。该项技术处于国内领先地位。我公司已经积累了丰富的EPDM橡胶电缆头设计、开发、制造经验，建设了较为先进的EPDM橡胶电缆头生产线，在EPDM橡胶固封复合绝缘环网开关柜设计试制过程中少走了很多弯路，现在已经有近200台
