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1、XXXX发电有限公司企业标准“三制”动态检查及现场执行情况全过程检查管理标准1 范围1.1 本标准规定了公司“三制”动态检查及现场执行情况全过程检查管理职责、管理内容与要求、管理程序、检查与考核等规则。1.2 本标准适用于XXXX发电有限公司“三制”动态检查管理工作。2 引用标准2.1中国大唐集团公司安全生产规定大唐集团制201017号2.2中国大唐集团公司交接班制、巡回检查制、设备定期轮换与试验制作业标准化管理办法大唐集团制200820号3 职责3.1职能3.1.1 “三制”动态检查及现场执行情况全过程检查监督工作，由公司安全监察部负责，在公司总经理领导下，安全监察专责负责日常的“三制”动态
2、检查工作。3.1.2 各生产部门做好本部门的“三制”动态检查及现场执行情况全过程检查管理工作。3.2权限3.2.1各生产部门有权对本部门“三制”动态检查及现场执行情况全过程检查进行管理，设备部有权对检修部门“三制”动态检查及现场执行情况全过程检查进行管理。3.2.2 安全监察部有权对公司“三制”动态检查及现场执行情况全过程检查工作进行监督、检查，考核。4管理内容与要求4.1 管理目标保证公司职工工作、操作过程中规范化，标准化，程序化。实现“三制”现场执行情况全过程闭环管理。4.2 管理要求4.2.1三制的标准化工作必须做到定时间、定线路、定设备、定标准，做到表格化，使各项工作明确、具体、可操作
3、、可检查、责任到人。4.2.2安全监督部门对“三制”的标准化作业执行情况负有监督责任；设备管理部门对“三制”标准化作业的技术管理、对设备的检修维护质量和消缺及时性负有管理责任。4.2.3各生产部门作为“三制”的组织、管理、实施部门，负责“三制”标准化作业的制度、标准的起草牵头工作，负责“三制”标准化作业的日常管理、考核工作，对“三制”标准化作业的质量负责。4.2.4交接班制的动态检查内容：4.2.4.1 交班人是否事先做好各项准备工作,接班人是否提前30分钟到达生产现场, 是否按规定进行接班前检查，查阅有关记录，了解设备情况，掌握运行方式。4.2.4.2接班前, 是否召开班前会, 班前会上：是
4、否结合当班运行方式和工作任务，作好危险点分析，布置安全措施，交代注意事项。是否在当班会上在讲工作任务的同时，讲作业过程的安全风险，讲安全风险的控制措施。 4.2.4.3交班前30分钟和接班后15分钟内，无特殊情况一般不办理工作票或进行重大的操作，但异常处理、特殊情况除外。4.2.4.4交接班时遇有重要操作或正在处理事故时，交班值长应领导全值人员继续操作或处理事故，接班人员应协助交班人员进行事故处理,并服从交班值长的指挥，直到操作告一段落或事故处理完毕后，方可进行交接班；4.2.4.5接班人员未按时到岗，交班人员应向值（班）长汇报，并继续留下值班，直到有人接班，方可进行交接班。若接班值（班）未到
5、，应由交班值（班）长召开接班班前会并接班。接班人员精神状况不好，接班值（班）长必须找相应岗位人员代替，交班人员在代替人员到来之前不得交班。4.2.4.6交接班应正点进行，交接班以双方在一体化记录中交接为准。自接班人员输入接班口令时起，交班后运行工作的全部责任由接班人员负责。在未办完交接手续前，交班人员不得擅离职守。4.2.4.7交接班要做到：口头交接、书面交接、现场交接；交接班必须正点交接，交接双方负责人在必须在场，由接班方负责在一体化中输入接班口令后交班方再签名，值班负责人下令接盘。4.2.4.8召开班后会，总结讲评当班工作和安全情况，抓好作业过程中安全风险控制措施的落实环节，表扬好人好事、
6、批评忽视安全违章作业等不良情况，对异常或差错，组织分析，总结教训。4.2.5 巡回检查制管理的动态检查内容：4.2.5.1巡回检查应由独立担任工作的人员进行，并严格遵守“电业安全工作规程”的有关规定。4.2.5.2巡视检查设备应携带好巡检日志、钥匙、试电笔、手电筒、测温仪、测振仪、听棒听针、望远镜等工器具；巡视检查时不允许私自随意进行操作、不得从事检修维护工作、不得做与巡视检查无关的事情；不准带手套、耳塞、变色眼镜等。4.2.5.3巡回检查应严格按照制度及巡视检查日志上的项目、标准进行全面检查，不得擅自更改路线和变更检查内容，不得漏项。4.2.5.4按规定开展夜巡、特巡、监督性巡查以及事故后巡
7、查。4.2.5.5定期巡回检查应在尽量高负荷时进行，测温、测振等工作时应注意与设备保持足够的安全距离。巡检时不得移开或越过遮栏,要随时保持与高压设备的安全距离，所有电气设备上的标示牌，禁止随意移动。4.2.5.6巡回检查中发现危及设备和人身安全的紧急情况时，可按有关规定进行处理，并迅速汇报班长和值长。4.2.5.7巡回检查中遇到事故，应及时协助事故处理。如在检查中发现事故，应尽快向值班负责人汇报情况。4.2.5.8巡回检查中发现的设备缺陷应作好记录，并汇报班长。及时消缺，发现重大安全隐患按运行规程处理。4.2.5.9巡检人员按规定进行设备的巡视检查，并抄录巡检运行日志。检查中发现的问题应及时作
8、好记录汇报。4.2.5.10进行设备巡视检查时，应边检查边在设备巡视本上做好记录，严禁事后补记录。4.2.5.11安监部稽查组应采取有效方法如；放置稽查卡，复查测温、复查测电流等方法来监督巡检是否到位情况。4.2.6 设备定期轮换与试验制管理的动态检查内容：4.2.6.1定期工作必须严格执行两票制度，并做好危险点分析与预控措施，设备的定期轮换与试验, 应严格按照相关制度规定的项目、周期(时间)进行。4.2.6.2设备定期轮换内容包括电气运行设备定期试验与轮换工作、锅炉运行设备定期试验与轮换工作、汽机运行设备定期试验与轮换工作、热工定期试验；部分安全门试验、循环水出入口门试验、公用系统定期试验、
9、事故信号和报警装置的定期试验、锅炉及其它压力容器安全阀的定期试验、汽轮机自动主汽门、调速汽门、抽汽逆止门、各种超速保护及交直流油泵的定期试验、真空严密性试验、继电保护及自动装置通道的定期试验、消防水泵、事故照明、柴油发电机等的定期试验；备用变压器、备用母线、备用开关、备用交直流电源、备用水泵、备用磨煤机、备用冷却器等的定期轮换。4.2.6.3进行重要设备定期轮换与试验时，应执行重大操作现场跟踪监护制。4.2.6.4设备定期轮换试验必须严格遵守“电业安全工作规程”、二十五项反措、集团公司安全生产规定等相关工作规定执行。4.2.6.5各生产部门应根据设备实际情况制定定期工作的项目，制定各类设备轮换
10、与试验的方案、周期及合格标准；应建立设备定期轮换与试验台帐，设备定期轮换应有完整的记录, 包括工作内容、时间、试验人员及设备异常情况、设备缺陷、执行情况。4.2.6.6重要设备定期试验与轮换工作项目如不能按时进行,是否经总工程师(或运行副总工程师)批准。4.2.7“三制”（ 交接班制、巡回检查制、设备定期试验轮换制）现场执行情况全过程检查规定4.2.7.1安监部周一至周五的稽查组各组每月组织一次对各专业 “三制”现场执行情况全过程检查和考核，注意发现和纠正带有普遍性、习惯性违章的问题。检查情况由召集人作好记录。4.2.7.2各生产部门领导每月对各自专业“三制”现场执行情况进行全过程检查一次。检
11、查情况作好记录。4.2.7.3驻各生产部门安全监察专责每月对各自专业“三制”现场执行情况进行全过程检查二次。检查情况作好记录4.2.8三制执行情况全过程闭环检查内容：4.2.8.1交接班制现场执行情况全过程检查：从接班人提前30分钟到达生产现场按规定进行接班前检查查阅有关记录了解设备情况，掌握运行方式正确召开班前会现场正点、全称签名交接交班时事先做好各项准备工作正确召开班后会作好各种记录。4.2.8.2巡回检查制现场执行情况全过程检查：从工器具检查巡检人携带相关工器具按照制度规定的路线、项目、周期进行检查发现的设备缺陷汇报班长作好记录消缺情况。4.2.8.3设备定期试验轮换制现场执行情况全过程检查：从制度规定项目、周期(时间) 相关标准票设备的定期试验与轮换试验与轮换情况记录情况。4.3 管理条件各岗位人员配备合理。4.4 管理方法4.4.1 采取计算机网作络管理；4.4.2 采取现场稽查与抽查相结合、监管与考核相结合的方法。5 管理程序5.1 各部门及安全监察部各稽查组按此标准进行“三制”动态检查，注意发现和纠正带有普遍性、习惯性违章的问题并作好记录。5.2各部门、安全监察部检查发现问题提出整改意见，相关班组、部门落实书面反馈至部门、安全监察部；部门、安全监察部复查、考核，安全月报公示。6 检查与考核本标准的执行情况由公司安全监察部负责日常的检查与考核。
