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1、广西崇左市江州区卫生和计划生育局2017年度部门决算 目 录第一部分：崇左市江州区卫生和计划生育局概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：崇左市江州区卫生和计划生育局2017年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表第三部分：崇左市江州区卫生和计划生育局2017年度部门决算情况说明一、2017 年度收入支出决算总体情况。二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支
2、出决算情况说明。四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。五、其他重要事项情况说明。第四部分：名词解释第一部分：崇左市江州区卫生和计划生育局概况一、主要职能（一）贯彻落实党和国家关于卫生和计划生育、中医药民族医药事业发展的法律法规和方针政策。负责起草卫生和计划生育、中医药民族医药事业发展的规范性文件，拟订江州区卫生和计划生育规划和政策措施，组织实施地方标准和技术规范。配合推进深化医药卫生体制改革，负责统筹规划江州区卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。（二）负责制定江州区疾病预防控制规划、免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实
3、施，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。组织开展食品安全风险监测、分析、预警，参与食品安全地方标准制定和跟踪评价，组织开展食品安全重大事故流行病学调查处置。发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。（三）负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治、采供血和临床用血质量的监督。（四）负责拟订并实施城镇基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导江州区初级
4、卫生保健规划和母婴保健专项技术的实施，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。（五）贯彻执行上级部门制定的医疗机构和医疗服务全行业管理办法。加强对医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全的管理，会同有关部门组织实施卫生专业技术人员准入，执行卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构服务评价和监督管理体系。（六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。（七）贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，提出基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策和基本药物价格政策的建议。（八）贯
5、彻落实国家计划生育政策，组织实施促进人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。落实计划生育技术服务管理和监督工作。组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。（九）组织建立完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。（十）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。（十一）组织拟订江州区卫生和计
6、划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。（十二）组织拟订江州区卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目、参与制定医学教育发展规划，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。（十三）指导江州区卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。组织实施人口和计划生育目标管理责任制的考评工作。监督落实计划生育一票否决制。（十四）负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作。组织指导国际交流合作与援外工作，开展与港澳台的
7、交流与合作。（十五）负责拟订江州区卫生和计划生育信息化发展规划，负责组织指导江州区卫生和计划生育信息化建设，江州区卫生和计划生育信息平台建设与运行维护管理，依法组织实施卫生和计划生育统计调查，参与江州区人口基础信息库建设。（十六）指导制定江州区中医药民族医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。（十七）负责协调有关部门对江州区艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。（十八）负责江州区保健对象的医疗保健工作，负责江州区有关部门干部医疗管理工作，负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。（十九）承担江州区爱国卫生运动委员会、江州区防治艾滋病工作委员会的日常工作。（二
8、十）承办江州区委、区人民政府交办的其他事项二、部门决算单位构成（一）江州区卫生和计划生育局本局（二）江州区初级卫生保健委员会办公室（三）江州区计划生育协会（四）江州区防治艾滋病委员办公室第二部分：崇左市江州区卫生和计划生育局 2017年部门决算报表由于决算各项数据的金额单位为万元，因四舍五入的关系，故部分合计金额会出现0.01的差异。 (此部分另附表格，详见附件：崇左市江州区卫生和计划生育局2017年度部门决算报表) 1第三部分：崇左市江州区卫生和计划生育局2017年度部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况（一）本部门2017年度总收入1669.83万元，其中本年收入1669.8
9、3万元, 较2016年度决算数减少440.29万元，下降20.86%。收入具体情况如下。1.财政拨款收入971.31万元，为江州区财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少464.02万元，下降32.32%，主要原因是2017年度计划生育惠民工程（农村计生家庭养老补助）100万元以及诚信计生项目（农村计生家庭新农合补助）250万元，下放到江州区各乡镇计生服务站进行补助兑现。2.事业收入0万元，3.经营收入0万。4.其他收入579.59万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，是崇左市卫生和计划生育委员会划入的非财政负担的企业职工独生子女5%增资金额及人民医院项
10、目建设土地出让金。5.上年结转和结余118.93万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。（二）本部门2017年度总支出1516.20万元，其中本年支出1516.2万元, 较2016年度决算数减少593.92万元，下降28.14 %。支出具体情况如下：1.医疗卫生与计划生育（类）支出1393.71万元。主要用于我局开展公共卫生管理、医疗机构和医疗服务行业管理、落实国家计划生育政策、组织监测计划生育发展动态等等各项卫生计生工作的支出。2.社会保障和就业（类）89.43万元：主要用于江州区卫生和计划生育局按国家规定发放的离休人员工资津补贴及行政事业单位
11、基本养老保险的支出。3.住房保障支出（类）33.06万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。4.年末结转和结余153.63万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。二、2017 年度一般公共预算支出决算情况崇左市江州区卫生和计划生育局2017 年度一般公共预算支出971.31万元，较2016年度决算数减少464.02万元，下降32.32%。其中：基本支出509.57万元，项目支出461.73万元。
12、崇左市江州区卫生和计划生育局2017 年度一般公共预算支出年初预算为1151.49万元，支出决算为971.31万元，完成年初预算的84.35%。（一）一般公共服务支出（类）年初预算为1151.49万元，支出决算为971.31万元，完成年初预算的84.35%。预决算差异较大的是社会保障和就业支出，完成年初预算的160.77%，主要用于离休人员生活补助以及行政事业单位养老保险的缴纳。住房保障支出完成年初预算的149.39%，主要用于职工住房公积金的缴纳。基本支出509.57万元（一）归口管理的行政单位离休费 31.16万元;（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.77万元；（三）其他行政事业
13、单位离休支出0.58万元（四）其他社会保障和就业支出24.92；（五）行政运行支出232.01万元;（六）一般行政管理事务支出81.65万元；（七）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出3.10万元;（八）疾病预防控制类支出19.99万元；（九）妇幼保健类支出13.23万元；（十）计划生育服务支出9.51万元；（十一）其他计划生育事务支出0.08万元；（十二）行政单位医疗27.32万元；（十三）事业单位医疗0.20万元；（十四）住房公积金33.06万元。项目支出461.73万元（一）行政运行45万元;（二）其他医疗卫生与计划生育管理事务26.22万元;（三）其他基层医疗卫生机构134.19万元;（
14、四）疾病预防控制机构11.31万元;（五）妇幼保健机构7.62万元;（六）重大公共卫生专项28.33万元;（七）计划生育服务154.73万元;(八)其他计划生育事务支出35.52万元;（九）其他医疗卫生与计划生育支出18.82万元。三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款基本支出509.57万元，支出具体情况如下：（一）工资福利支出311.17万元，完成年初预算的132.55%。预决算差异的主要原因是增加了行政事业单位养老保险的缴纳。（二）商品和服务支出22.72万元，完成年初预算的66.81%，三公经费的有效控制使商品服务支出下降较为明显。1.
15、办公费10.67万元2.印刷费0.78万元3.手续费0.05万元4.水费2.35万元5.电费3.41万元6.邮电费0.73万元7.工会经费3.81万元8.福利费0.92万元（三）对个人和家庭的补助支出175.69万元，对离休人员以及退休人员生活补助费有所提高。1.离休费16.94万元；2.生活补助费100.77万元；3.住房公积金33.06万元；4.其他对个人和家庭的补助支出24.92万元。四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算3.63万元。“三公”经费支出总额比年初预算数减少3.17万元，增长下降46.62%，原因是公务接待的次数以及人数、规模都大幅度减少。（一）因公出国（境）费支出0万元。（二）公务用车购置及运行费支出0万元。（三）公务接待费支出3.63万元,国内公务接待批次48次，人次2
