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1、产品质量先期策划控制程序 版本/修改状态:B/0 第 10 页 共 15页产品质量先期策划控制程序1、目的 通过先期策划把所确定的顾客要求转化为控制计划，从而能以最低的成本向顾客及时提供优质产品，确保对顾客承诺的实现。2.适用范围本程序适用于车轮分公司对所有新产品的样件试制、试生产、生产的过程设计和开发、产品和过程的确认、信息反馈、评定和纠正措施以及确定控制计划方法论证的策划活动的控制。3.术语本程序采用ISO/TS16949：2002所给定义。3.1 质量策划： 质量管理的一部分，致力于制定质量目标并规定必要作业过程和相关资源以实现质量目标。编制质量计划可以是质量策划的一部分。3.2 控制计
2、划：控制零件和控制系统的书面描述。单独的控制计划包括: 样件、试生产、批量生产三个独立阶段。3.3APQP:即产品质量先期策划和控制计划英文缩写。4、职责4.1 技术发展部是本程序归口管理部门。4.1.1是项目小组归口管理部门，负责公司级新产品开发项目筛选合适的项目经理及组建项目小组;4.1.2负责按产品质量先期策划控制程序规定的方法实现对所有新产品和更改产品的开发和管理，并监控项目实施情况。4.1.3 根据需要，组织新设备/设施订货、调试及验收工作。4.2项目经理代表公司负责新产品开发项目，确定每一个小组成员的任务和职责，对质量策划和控制计划的有效性负责。组织项目小组执行本程序及相关程序规定
3、，开展产品实现各个阶段活动，完成符合规定要求所必需的记录，并整理、汇总和存档；项目小组在理解和识别顾客的需要、期盼和要求的基础上负责编制与实施质量策划和控制计划。4.3其它部门根据需要参与开发新产品项目，完成其承担的工作任务。对于未成立项目小组的开发项目，各部门应履行其职责，完成承担的工作任务。具体如下:4.3.1技术发展部负责新产品制造可行性分析、配合财务部做好产品开发成本测算工作、确定产品/过程基准数据、产品/过程设想、产品可靠性研究、设计目标、可靠性和质量目标、制定初始材料清单、初始过程流程图、产品和过程特殊特性初始清单、产品保证计划、产品设计输入输出评审、设计FMEA、产品设计、可制造
4、性和装配设计、确定工程规范、材料规范、图样和规范更改（若有）、确定产品和过程特殊特性清单、制定样件试验验证计划、小组可行性承诺、制造过程设计输入输出评审、制定过程流程图、过程FMEA、控制计划、工艺和工装设计及评审、配合生产工厂完成新材料试制、工装调试及验收、样件试制、样件试验验证、样件确认、制定初始过程能力研究计划、生产确认试验、制定指导批量生产工艺文件、办理移交批量生产等工作。4.3.2营销部负责根据市场需求识别并明确顾客要求，提出新产品开发建议，形成项目建议书，编制产品开发初步可行性研究报告，一并提交给技术发展部；组织相关部门进行合同评审，签订和监督合同的执行； 负责新产品报价和项目确立
5、过程的市场调查、信息沟通、 内外部信息提交、信息反馈、相关商务洽谈和市场风险评估等工作；样件提交顾客认可；产品交付工作；顾客满意度调查、评价、实施改进工作。4.3.3财务部负责产品开发过程中的成本分析工作及送上级公司的报批（CAR）工作。4.3.4采购部负责材料和外协件采购工作，供应符合规定要求的原材料和外协件。4.3.5 质保部负责供方评审工作；原材料、外协件及新产品样件尺寸检验工作；指导车间编制检验指导文件等。4.3.6装备部负责根据控制计划所包含的新的或改进后的测量和试验设备，制定测量系统分析计划，并进行适用的测量系统分析研究，提供测量系统分析报告。4.3.7 安全物流部确定包装规范，编
6、写包装作业指导书，组织对包装进行评价，形成评价记录；组织生产车间按控制计划的要求试生产，并确定首次生产能力,提供试生产能力报告。负责物流方案的策划、评审及确定。4.3.8人力资源部负责组织对所有新产品新技术的工作人员的技能给予培训和评定，保证其技能满足现岗工作的要求，以达到所要求的质量。4.3.9生产工厂设置投产经理，在新产品工装、设备、材料及外协件等资源到厂后，负责新产品工装和工序调试过程中的生产组织、人员安排等事务性工作；编制批量生产阶段的生产控制计划、工序标准操作卡和检验指导书；根据试生产控制计划和初始过程能力研究计划进行初始过程能力研究，绘制控制图,测算过程能力;有效地控制生产过程质量
7、，形成有关记录。5程序流程职责程序概要相关文件/质量记录第一阶段 1.0策划和建议营销部财务部l 收集顾客要求说明（SOR）或顾客要求执行的标准；l 收集询价资料（RFQ）;l 产品初始构成；l 初始成本分析l 决策评审顾客要求说明（SOR）顾客要求执行的标准；询价资料（RFQ）初始BOM；初始成本分析；决策评审记录1.1计划和定义：营销部技术发展部项目经理项目小组/各部门签订新产品采购合同/协议产品更改过程更改确定项目及项目经理，成立项目小组确定范围项目小组应建立相互联系渠道，并与顾客和供方小组间建立联系渠道确定策划责任范围，每一阶段的输入和输出在策划中遇到的问题，项目小组可采用多方论证方式
8、为加快过程开发进度，适当时可采用“同步技术”项目小组讨论制定项目进度计划顾客的呼声业务计划/营销策略产品/过程的基准数据产品/过程的设想产品可靠性研究设计目标可靠性和质量目标初始材料清单初始过程流程图产品和过程特殊特性的初始清单产品保证计划项目阶段评审并向管理者汇报项目小组清单项目进度计划（甘特图）开口问题清单项目工作说明书历史质量问题清单报价概念图来自于客户的设计要求记录； 报价资料 产品成本汇总/CAR审批 立项申请表 新产品开发建议书产品开发初步可行性研究报告新产品制造可行性报告新产品成本汇总表新产品开发设计目标初始材料清单初始过程流程图特殊特性管理办法产品/过程特殊特性初始清单产品保证
9、计划新产品开发阶段性评审记录项目小组会议记录（决策评审记录）第二阶段2.0产品设计和开发项目经理项目小组各部门产品设计输入评审（有设计责任时）设计失效模式和后果分析（有设计责任时）产品图纸设计（有设计责任时）工程图样评审可制造性与装配性设计 确定工程规范确定材料规范图样和规范更改产品/过程特殊特性的确定产品设计输出评审样件试验验证计划小组可行性承诺项目阶段评审并向管理者汇报开口问题清单项目工作说明书历史质量问题清单报价概念图设计评审记录潜在失效模式及后果分析(FMEA)程序设计FMEA检查单图纸评审记录产品工艺性审查记录工程规范确认表材料规范确认表产品设计更改管理办法产品设计更改申请单产品设计
10、更改通知单产品和过程特殊特性清单小组可行性承诺新产品开发阶段性评审记录项目小组会会议记录2.1过程设计和开发项目经理项目小组各部门制造过程设计输入评审确定过程流程图确定平面布置图过程失效模式及后果分析（PFMEA）样件控制计划工艺设计评审，新设备、工装和设施开发分供方开发材料采购设计评审记录过程流程图检查单潜在失效模式和后果分析(FMEA)控制程序过程FMEA检查单场地平面布置图检查单控制计划检查单工艺设计评审记录供应商工作说明书供方评定/选择程序原材料采购控制程序新材料试制管理办法培训控制程序初始过程能力研究计划测量系统分析计划测量系统控制程序新产品开发阶段性评审记录项目小组会议记录2.2工
11、装设计项目小组技术发展部工装申请单工装设计评审记录工装订货管理办法设备订货管理办法订货设备明细表设备申请表l 决策评审记录l 工装图纸l 工装设计、评审和订货l 设备订货（若需要）l 阶段决策评审记录第三阶段设计验证项目经理项目小组技术发展部各部门样件试制样件验证/确认样件提交制定试生产控制计划编制过程控制指导书测量系统分析计划初始过程能力研究计划制定包装规范（控制计划、流程图、包装方案）制造过程设计输出评审项目阶段评审并向管理者汇报开口问题清单项目工作说明书历史质量问题清单报价概念图设备、量检具、外协件、工装订货清单设备、量检具、外协件、工装验收记录新设备、工装和试验设备检查清单工序（工装）
12、调试记录样件全尺寸检验报告车轮性能试验报告材料性能试验报告技术问题清单l 样件评审记录 第四阶段试生产生产工厂项目组试生产进行过程能力研究进行测量系统分析进行包装评价进行生产确认试验准备生产件批准材料和评审确定生产控制计划等批量生产工艺文件移交批量生产质量策划的确定和管理者支持过程签发两日生产评审批量生产工艺文件投产评审试生产计划试生产能力报告XR控制图测量系统分析报告测量系统分析程序包装评价报告车轮性能试验报告生产件批准程序控制计划检查单质量策划总结和认定新产品质量策划完毕验收单新产品开发阶段性评审记录新产品质量策划文件/资料汇总一览表项目小组会议记录投产评审记录第五阶段批量生产生产工厂持续
13、改进持续改进控制程序顾客满意度程序交付控制程序服务控制程序6.流程内容6.1第一阶段6.1.1 收集顾客的呼声由营销部负责收集顾客的要求，顾客包括外部和内部。呼声包括他们的抱怨、建议、资料和信息。收集顾客的呼声可通过以下三个方面的途径：1） 市场调研；2） 产品保修记录和质量信息；3） 小组的经验。营销部根据市场需求识别并明确顾客要求，提出新产品开发建议书，编制产品开发初步可行性研究报告，内容包括顾客概况、顾客对新产品开发项目的质量和技术要求及其它基本要求、顾客对新产品的竞争选点情况、顾客对新产品定点及认可程序、市场预测、顾客有关部门/人员的联系电话和地址情况等，并提交技术发展部。技术发展部进行新产品制造可行性分
