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1、页眉内容两化融合试运行清单信息系统（实施与运行）表格说明: 1、需要准备的文件参考“文件名称”，单项文件内容参考每行的任务说明2.重点标示，表示此项任务的文件必须要有，其他的按照规定应该要有，但不做强制要求，如 果有提供最好；阶段性任务名称及内容重点 标示文件名称一级 任务二级任 务三级任 务任务详细说明文件形 式策划需求分 析撰写需 求调研 报告需求整理完成（信息化需求 组织的信息化需求描述说 明）需求调研报口纸质原 件项目可 行性评 估可行性评估可行性分析报告电子文 件成本估算成本估算报告电子文 件项目策 划策划项 目实施 万案需求组织业务规划（信息化 需求组织的业务规划，在项 目规划初步
2、拟疋一个实施计 戈V,以后可能会有所调整）项目实施方案电子文 件项目立 项项目计 划项目立项书（项目背景、概 要说明、需求、KPI指标、范项目立项书纸质原 件围、方案、投入、风险、计 划等）立项审 批项目立项审批项目立项申请审批 表纸质原 件系统 实现商务选 型签订合同合同编制与审批项目合同/协议纸质原 件项目实施主计划项目实施基准计划项目实施主计划电子文 件项目里程碑设定项目里程碑设定电子文 件项目实 施规范 管理团队组建项目团队组织建设（双方项 目组织、角色职责定义）项目组织结构图电子文 件项目人员通讯录（双方项目 组联系方式，有变更时，必 须及时更新）项目人员通讯录电子文 件制定项 目过
3、程 章程项目管理机制（甲方起草， 乙方确认在项目过程中双方 需要遵循的制度；包含项目 过程中的各项管理制度，质 量、进度、成本、变更、沟 通、风险、交付物）项目管理机制电子文 件目标交付物（文档管理规则： 起草、迁入迁出、哪些文档 是必须有的，哪些不是必须 有的）项目文档交付目录与 规则电子文 件项目启动启动会会议议程启动会会议议程电子文 件蓝图设 计详细需 求调研 及分析详细需求分析报告（包括功 能需求、非功能性需求、外 部接口等内容，完整清晰定 义工作内容。）详细业务需求分析报 告电子文 件系统蓝 图方案 设计与 评审系统实现方案书系统实现方案书电子文 件概要设计概要设计说明书（SA）电子
4、文 件数据库设计（包括存储设计、 表结构设计等内容。）数据库设计说明书电子文 件业务流程和组织结 构优化流程模拟业务流程和组织结构 优化方案电子文 件现在流程梳理现在流程电子文 件流程清单（根据调研情况， 梳理出的一二三级流程清 单，流程清单必须经过甲方 项目经理及项目高层确认）未来流程清单及模 拟电子文 件技术实 现基础数 据原则 与初始 化数据 准备BOM搭建原则讨论BOM搭建原则电子文 件基础数据编码原则讨论数据编码原则说明电子文 件技术实现系统设计-界面设计界面设计说明电子文 件系统设计-接口设计接口设计说明电子文 件系统设计-逻辑设计逻辑设计说明电子文 件产品安装产品安装指导说明 书
5、电子文 件权限方案权限方案电子文 件权限分配用户角色清单与权限 分配电子文 件技术实 现的监 督与控 制问题跟踪（对项目实施开发 过程中遇到的问题跟踪记 录，制定解决方法、责任到 人并限期解决）实施开发阶段问题跟 踪表电子文 件数据开 发利用制定数 据开发 利用方 案开发需求实现方案数据开发利用方案电子文 件代码开发程序包文档电子文 件数据开 发利用 的监督 与控制数据管理跟踪（对标准产品 中的主数据、单据增加的字 段，并且表明增加的时间、 申请增加的人以及与原标准 产品中字段的逻辑关系）数据管理跟踪电子文 件补丁记录补丁记录电子文 件匹配 与规 范系统测 试测试准备测试方案测试方案/计划电子
6、文 件测试环境测试环境/数据/用例准备电子文 件测试过程单元测试单元测试用例/场景/结果电子文 件集成测试集成测试用例/场景/结果电子文 件功能测试功能测试用例/场景/结果电子文 件最终用户测试计划/场景/结果最终用户测试计划/用例/场景/结果电子文 件测试阶段问题记录跟踪单 （问题优先级、影响级别、解决情况）测试阶段问题记录跟 踪单电子文 件测试报 告及评 审测试报告编制测试报告电子文 件上线切 换运行上线计 划系统上线切换计划（上线切 换工作计划和每个关键步骤 的检查点）系统试运行方案/计 戈膠电子文 件上线培上线培训方案制疋上线培训计划电子文训件用户培训确认用户培训完成确认电子文 件上线
7、通 知上线通知系统上线通知电子文 件上线运 行上线问题清单（对系统上线 过程中遇到的问题跟踪记 录，制定解决方法、责任到 人并限期解决）上线问题清单电子文 件系统运行管理手册（系统运 行管理方案，包括新增、变 更、退出等各方面的处理方 法）系统运行管理手册电子文 件用户操作手册/岗位手册编制（标准操作规程）用户操作手册/岗位手册电子文 件系统维护手册系统维护手册电子文 件上线总 结系统上线总结报告（评估系 统上线后的状况：包括系统运行表现、稳定性；用户使用反馈；常见问题和解决状态；待改进区域和建议；）系统上线总结报告电子文 件验收材料交接交付物整理接收可交付物清单电子文 件实施转运维交接实施转运维交接文件 记录电子文 件知识转移培训（用于记录知 识转移的内容、时间、人员 等）知识转移培训记录电子文 件乙方系统的白皮书、业务和 产品资料等产品资料电子文 件项目验收及评价项目验收报告编制（立项与 实施结果差异报告）项目验收报告电子文 件验收评审验收评审意见电子文 件项目功能验收表项目功能验收表电子文 件投入产出分析（KPI指标分 析）投入产出分析电子文 件项目结束通知书，解散项目 团队项目结束通知书电子文 件话术
