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1、机械制造有限公司年产 25000 套矿用大型液压支架建设项目可行性研究报告* 信息咨询有限公司 二八年十月主要编写人员注册咨询师高级工程师注册咨询师高级工程师注册咨询师工程师注册咨询师工程师经济师工程师工程师工程师工程师录第一章 总 论 1第一节 项目名称及承办单位 1第二节 可行性研究的依据与范围 3第三节 可行性研究的结论 4第二章 项目提出的背景及建设的必要性 8第一节 某某县概况 . 8第二节 项目提出的背景 10第三节 项目建设的必要性 12第三章 市场分析 15第一节 市场现状分析及预测 15第二节 产品价格分析 . 16第四章 建设规模和产品方案 17第五章 建设地点与建设条件
2、18第一节 建设地点 . 18第二节 建设条件 . 18第六章 工程技术设计方案 22第一节 生产技术方案的选择 22第二节 生产工艺流程 . 22第三节 主要设备选型 . 23第四节 土建工程 . 24第五节 总平面布置及运输 26第六节 给排水及消防 . 28第七节 供电及通讯 . 29第八节 管线综合设计方案 31第七章 环境保护与安全防护 3 3第一节 环境保护 . 33第二节 安全防护 . 37第八章 节能 4. 3第九章 组织结构和劳动定员 4 7第一节 企业组织机构 . 47第二节 劳动定员、人员来源及培训 48第十章 建设实施及工程进度安排 5 0第十一章 投资估算和资金筹措
3、5 3第一节 估算依据及说明 53第二节 投资估算 . 54第三节 资金筹措 . 54第十二章 经济评价 5 5第一节 财务基础数据 . 55第二节 财务盈利能力分析 58第三节 不确定性分析 . 59第四节 经济评价结论 . 60附件：1、经济评价测算表2、企业营业执照复印件3、车间厂房平面布置图4、委托书泰安诚信机电制修贸有限公司年产 25000 套矿用大型液压支架建设项目第一章 总 论第一节 项目名称及承办单位一、项目名称* 机械制造有限公司年产 25000 套矿用大型液压支架建设 项目。二、项目建设地点 山东省某某县华丰镇工业园，华晟路以南，泰龙路以东。三、项目承办单位1、单位名称：
4、* 机械制造有限公司2、法人代表 :3、法定地址 : 某某县华丰镇驻地4、注册资金： 100 万元5、公司类型：有限责任公司6、经营范围： 矿山采掘和洗选设备、 输送机械、 给料机械的制造、 销售及维修；不锈钢制品、金属锻件铸件、齿轮、橡胶密封制品、钢 结构及其构件加工、销售；自动化控制及系统改造；钢材销售。7、单位概况 泰安诚信机电制修有限公司成立于 2002年 2月，法人代表吴开刚。公司总资产 2000多万元，占地面积 5 万余平米。公司拥有一批成熟的泰安诚信机电制修贸有限公司年产 25000 套矿用大型液压支架建设项目中高级技术人才和技术工人，现有在职员工 189 人，其中工程技术人 员
5、 60 多名，包括高级技术人员 10 人和中级技术人员 40 多人。公司驻 地位于泰安市某某县华丰镇工业园区，邻近 104 国道、京福高速公路、 京沪铁路，交通十分便利。公司经国家煤矿安全监察局检验合格，取 得了煤矿安全标志证书，顺利通过了 ISO9001 标准质量体系认证，建 立了从产品设计、采购、生产制造、检验、试验到使用、服务全过程 有效控制的质量保证体系，被评为“重合同守信用企业” 。我公司先后为多家大型企业提供各类成套设备，并与山东科技大学等多所著名学校合作，充分利用学校的科研力量，开发出一系列优 于国家标准的产品用于生产实践中，深受用户好评。公司始终以“信誉永恒、质量第一，服务周到
6、、用户至上”为宗旨，以“勇于负责、规范自我、忠诚主动、快速执行、创新求变、追 求卓越、持续发展”为经营理念，竭诚为客户提供优质的产品和服务。四、可研报告编制单位1、单位名称：* 信息咨询有限公司2、单位地址： 泰安 市青年路 100 号3、工程咨询资格证书编号：工咨乙 *4、资格等级：乙级5、发证机关：国家发展和改革委员会泰安诚信机电制修贸有限公司年产 25000 套矿用大型液压支架建设项目第二节 可行性研究的依据与范围一、可行性研究的依据1、国家及省有关政策、法规、规定；2、现行有关技术规范、规定；3、建设项目经济评价方法与参数 （第三版）；4、国家发展和改革委员会委发布的 产业结构调整指导
7、目录 （2005 年本）；5、国家发展和改革委员会关于项目可行性研究报告内容和深度的 规定要求；6、泰安市国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要；7、某某县国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要；8、项目承办单位提供的有关技术基础资料；9、有关部门、单位出据的证明；10、项目承办单位委托编制本项目可行性研究报告的委托书。二、可行性研究的范围1、项目提出的背景及建设的必要性；2、市场需求分析；3、建设规模及产品方案；4、建设地点与建设条件；泰安诚信机电制修贸有限公司年产 25000 套矿用大型液压支架建设项目5、工程技术方案；6、公用工程与辅助设施方案；7、环境保护、安全防护及节能；8、组织机构
8、及劳动定员；9、项目实施方案与进度安排；10、投资估算及资金筹措；11、经济评价。第三节 可行性研究的结论本项目的建设符合国家产业政策和地方发展规划，符合当地经济 发展的要求，对充分发挥当地区位、交通、资源优势，促进下岗职工 再就业，保障社会稳定，促进当地经济发展具有重要作用。一、 建设规模及内容本项目工程建设规模为年生产矿用大型液压支架 25000 套。根据 拟定生产规模并考虑企业发展的需要，该项目总体规划占地 80 亩，主 要建设内容包括：综合办公楼、职工宿舍、食堂、浴室、生产车间、 综合库房以及配电室、 空压房等其他辅助建筑设施。 总建筑面积 53000 平方米，其中：综合办公楼 500
9、0 平方米，职工宿舍、食堂、浴室 2000 平方米，生产车间 30000平方米，综合库房 8800 平方米，其他辅助建 筑 7200 平方米。泰安诚信机电制修贸有限公司年产 25000 套矿用大型液压支架建设项目二、 项目投资项目估算总投资为 16000万元，其中建设投资 13000 万元，流动 资金 3000万元。建设投资中土建工程费用 4050 万元，设备购置及安 装费 7170万元，其它费用 1161 万元，预备费 619万元。三、项目建设期本项目建设期 1 年。四、项目效益分析该项目建成运营后年均利润 4110 万元，投资利润率 25.69 %，经 济效益良好，抗风险能力强，所得税前投
10、资回收期 3.54 年，所得税前 财务内部收益率为 41.43%，所得税后投资回收期 3.98 年，所得税后财 务内部收益率为 34.24%。上述各项指标良好，抗风险能力强，因此，项目在经济上是可行 的。附: 主要技术经济指标表：泰安诚信机电制修贸有限公司年产 25000 套矿用大型液压支架建设项目主要技术经济指标表序号项目名称单位指标备注一生产规模液压支架套 / 年25000.0二年操作日天300三主要原辅材料用量钢材吨 / 年40000标准件（螺栓等）套 / 年2000000四新增定员人300五工程占地面积53360折合约 80 亩六建筑面积530001综合办公楼50002职工宿舍、食堂、
11、浴室20003生产车间300004综合库房88005配电室、空压房等其他建筑7200七工程项目总投资万元160001固定资产投资万元130002建设期利息万元03流动资金万元3000八年均营业收入万元30000九成本和费用1年均总成本费用万元243392年均经营成本万元21554十年均利润总额万元5480十一年均营业税金及附加万元182十二年均所得税万元1370十三年均净利润万元4110十四年均息税前利润万元5480十五年均增值税万元1817十六财务分析盈利能力指标1总投资收益率%34.25%年均2项目财务内部收益率（所得税前）%41.43%3项目财务净现值 （ 所得税前 ）万元25265.6
12、1i c=12%4项目投资回收期 （ 所得税前 ）年3.54自建设日起5项目财务内部收益率（所得税后）%34.24%6项目财务净现值 （ 所得税后 ）万元18672.95i c=12%7项目投资回收期 （ 所得税后 ）年3.98自建设日起十七盈亏平衡点（生产能力利用率）%31.54%正常年份泰安诚信机电制修贸有限公司年产 25000 套矿用大型液压支架建设项目泰安诚信机电制修贸有限公司年产 25000 套矿用大型液压支架建设项目第二章 项目提出的背景及建设的必要性第一节 某某县概况某某县位于山东省中部，北依五岳之尊泰山，南临孔子故里曲阜， 西与水泊梁山相望，总面积 1125平方公里，辖 3乡
13、9镇， 566个行政 村，人口 80.4 万。某某县初步形成了以化工、煤炭、机械、轻纺、建材、农副产品 加工为支柱，门类齐全，结构合理的工业体系。全县规模以上工业企 业达到 100多家。山东华阳农药化工集团 2 万吨/ 年神农丹（涕灭威） 生产装置世界第二、亚洲唯一；山东海化魁星化工公司三聚氰胺年生 产规模 4.2 万吨，是全国最大的生产基地，产品出口 20 多个国家和地 区。某某县是全国粮食生产大县、油料生产大县、平原绿化先进县， 并先后被国家和省、市列为粮食、棉花、花生、蔬菜、农作物良种、 桑蚕、大枣、鲁西黄牛八大商品生产基地。蔬菜总产 50 万吨，蔬菜 50 多个品种，其中黄瓜制种占全国总需求量的 70%；某某大枣历史悠久， 驰名中外，年产量 1 万多吨，被国家卫生部定为“保健用枣”。某某县交通发达，京沪、磁莱铁路在境内交轨，京福高速公路、 104 国道、济微公路纵横南北，蒙馆公路横跨东西， 拟建的京沪高速 铁路穿
