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1、8.2.2内部质量审核控制程序1、目 的验证质量管理体系运行情况是否符合策划的要求和标准要求、体系是否得到有效实施、保持和改进。2、范 围适用于对内部质量管理体系的审核控制。3、职 责3.1 管理者代表负责内审的领导，根据要求任命审核组长，签批内部质量审核计划和审核报告。3.2 综合管理部负责编制年度内部质量审核计划，具体组织内部质量审核工作。3.3 审核组长负责选择审核员，负责制定审核实施计划，编制审核报告，组织验证不符合项纠正结果。3.4 审核员按照任务分工编制检查表，协助审核组长执行审核计划，开具不符合报告。3.5 被审核部门负责对审核中发现的问题按要求制订纠正和纠正措施，并实施。4、工
2、作程序4.1 审核计划的编制4.1.1 综合管理部于每年元月底前制定年度内部质量审核计划，报管理者代表审批。4.1.2 年度内部质量审核计划的内容：a) 审核的目的、范围和依据；b) 审核时间安排；c) 受审核部门4.1.3 内部质量审核的频次本公司质量管理体系涉及的所有部门和现场的内审每年至少一次，特殊情况（如发生重大质量事故、顾客严重投诉、组织机构变更等），由管理者代表决定追加审核频次。4.2 准备工作4.2.1 根据年度审核计划，由管理者代表担任审核组长或任命审核组长，组成审核小组。4.2.2 审核组长编制具体审核计划（包括日程安排），经管理者代表批准后，负责在审核前5日内，将具体内审计
3、划下发到各被审核部门，审核小组成员应与被审核部门无直接责任关系。4.2.3 审核员应做好以下工作：a） 掌握被审核部门所覆盖的质量要求及相应的文件；b） 掌握被审核部门以往审核中需采取的纠正措施、预防措施的实施情况；c） 编制审查表，检查表由组长审核。4.3 审核实施4.3.1 召开首次会议审核组长主持，审核组成员、被审核部门主管及有关人员参加，审核组长宣布此次审核目的、范围、依据及审核方式和程序，参加人员应签到。4.3.2 现场审核a） 审核组长应控制审核的全过程，以确保审核的有效性；b） 审核员应严格按照审核计划的要求执行，根据编制的检查表，采用观察、询问、查阅取证等方式开展现场审核活动。
4、c) 对现场审核所取的证据，审核员应详细记录，当发现不合格项时认真填写不符合报告。4.3.3审核结果的汇总分析：审核组长主持召开审核组全体会议，对审核结果作汇总分析，填不符合项汇总表。4.3.4 召开末次会议a) 审核过程完成后，由审核组长主持召开有审核小组成员、主管领导、被审部门负责人及有关人员参加的末次会议，会议重申审核目的、范围、依据，宣布审核结果，确定不合格项完成期限。b) 审核组长应解答受审部门提出的问题，并就审核报告有关事宜予以说明。4.4 编写审核报告由审核组长编写审核报告，审核组长在报告中应就本次审核发现的问题提出纠正措施建议，报告中应附有发放范围。审核报告由管理者代表批准，按发放范围发放。4.5 纠正措施的跟踪和验证被审核部门制定纠正和纠正措施，经内审员确认，管理者代表批准后责任部门组织实施，完成后由审核组长组织跟踪验证，将内审资料转给综合管理部。4.6内部质量管理体系审核过程发生的相关记录由综合管理部按照记录控制程序要求统一保存。5、支持性文件纠正或防措施控制程序记录控制程序6、记录年度内部质量审核计划审核实施计划内部质量审核检查表不符合报告首末次会议签到表不符合项分布表内部质量审核报告
