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1、海南省外事侨务办公室部门整体支出绩效评价报告绩效评价结果评价指标分值实际得分投入15分 13.12分过程55分 51.35分产出20分18.38分效果10分 9.50分总分100分92.35分目录1.引言41.1部门职责概述41.2部门支出描述61.3部门项目实施情况62.绩效评价概述72.1绩效评价目的72.2绩效评价实施过程72.3绩效评价的局限性83.部门整体支出绩效评价分析83.1投入（15分）83.2过程（55分）133.3产出（20分）243.4效果（10分）274.需要说明事项305.绩效评价结论305.1绩效评价得分305.2存在绩效问题316.下一步改进措施31海南省外事侨务
2、办公室部门整体支出绩效评价报告1.引言推进预算绩效管理是贯彻落实党中央、国务院要求，从根本上深化行政管理体制改革、促进政府职能转变、提高部门责任意识，建设高效、责任、透明政府的有效举措，是贯彻落实科学发展观的必然选择，是实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手。开展部门整体支出绩效评价，可以有效促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。1.1部门职责概述我办主要职责如下：1.1.1贯彻执行党和国家有关外事、侨务、港澳工作的方针政策、法律、法规，依法拟定并组织实施全省外事侨务、港澳事务和引进国外智力工作的政策、法
3、规和规章，以及发展规划、计划。1.1.2负责归口统筹和协调全省外事、侨务、港澳工作。1.1.3负责全省临时因公出国（境）审批或审核工作和办理有关护照、签证等其他领事业务。1.1.4负责全省国际交流事务，承办邀请和接待外国官方代表团及重要外宾、华侨华人和港澳地区重要人士来访事宜；承办省级领导对外交往事务。1.1.5负责统筹协调在本省举行的博鳌亚洲论坛年会等重大国际活动并组织策划本省相关活动，指导协调省内单位和人员参与国际活动。1.1.6负责本省对外缔结友好关系的协调、报批工作；指导全省民间对外交往工作。1.1.7联系外国驻华使领馆和国际组织驻华机构及我驻外使领馆和其他驻外机构，负责与外国领事机构
4、的交往活动，负责外国驻本省领事机构的管理服务工作。1.1.8负责领事保护和协助工作，协调有关部门和地方政府处理涉及边界、海洋和境内的涉外案件。1.1.9会同有关部门管理本省边界事务和边境地区、口岸的涉外事宜，指导并参与边防会谈工作，提出涉外安全工作建议，牵头协调境外非政府组织在琼活动管理工作。1.1.10负责提供国际形势、对外政策和重大国际问题的宣传材料和统一对外表态口径，发布本省重要外事侨务活动信息，配合和协助有关部门开展对外宣传工作。1.1.11依法管理外国和港澳特别行政区驻本省的新闻机构和常驻记者，协调外国和港澳媒体记者来琼采访活动。1.1.12依法组织协调归侨、侨眷及港澳同胞在琼眷属和
5、华侨华人在琼合法权益维护工作，负责侨务信访工作，协调配合有关部门处理涉侨、涉港澳同胞及其眷属信访、投诉案件，负责对华侨捐赠工作的指导、协调、服务、管理和监督工作，协助有关部门做好归侨侨眷代表人士的人事安排工作。1.1.13负责指导和开展对华侨华人、港澳同胞及其社团的联谊、服务工作，指导推动涉侨、涉港澳地区经济、科技、宣传、文化交流合作和华文教育工作。会同有关部门开展侨务对台工作。 1.1.14负责全省引进国外智力工作和在琼外国专家的管理服务工作，负责因公出国（境）培训项目计划和引进外国专家项目计划的申报、组织实施工作。1.1.15负责海南印支难民接待安置和管理工作；协调、指导省侨务工会工作。1
6、.1.16负责对所属事业单位贯彻执行党和国家的方针政策、法律、法规、规章的检查监督，协同有关部门监管其非经营性国有资产。1.1.17承办省政府和上级部门交办的其他事项；指导市县外事、侨务、港澳事务、引进外国智力工作。1.2部门支出描述我办2017年度支出60,645,241.47元，其中：基本支出18,259,208.76元，项目支出42,386,032.71元。1.3部门项目实施情况根据海南省财政厅关于批复2017年省本级部门预算的通知，我办项目经费预算40,869,700元(不包含单位自有资金），具体实施情况，如下表所示：单位：万元序号项目名称预算金额预算调整完成金额结余(1)引进国外智力
7、210167.642.4(2)港澳事务工作220210.59.5(3)第十五届世界海南乡团联谊会90900(4)外宣品制作50500(5)华文教育1001000.00(6)综合事务530.75530.750.00(7)外事管理与服务126.96126.960.00(8)博鳌年会保障155815580.00(9)友城专项工作150135.3414.66(10)信息化系统运行维护费22.1922.190.00(11)捐助菲律宾人道主义资金1001000(12)省级领导出访5105100.00(13)外事侨务接待340259.9280.08(14)信息化系统运行维护费（省出国事务服务中心）41.37
8、41.180.19(15)信息化系统运行维护费（省安难办）11.79.642.06(16)综合事务（省安难办）7665.5010.5合计：4086.973877.58159.392.绩效评价概述2.1绩效评价目的通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。2.2绩效评价实施过程评价小组按照评价日程安排，对搜集的评价资料进行认真整理，测算分析各项指标，汇总评分并形成评价报告。2.2.1对海南省财政厅海南省财政厅关于开展2017年度部门整体支出绩效评价的通知（琼财绩2018218号）进行研
9、读，对整体评价有基本的把握和了解，归纳出进一步评价所需的信息供下一步取数参考。2.2.2集中对各个评价指标逐一进行分析，以保证取数的准确性。2.2.3根据取得的数据分别计算各评价指标所得分数，形成评价结果。2.2.4根据评价结果，撰写评价报告。2.3绩效评价的局限性2.3.1部门绩效工作开展逐年逐步进行，评价工作的各个步骤在工作中不断学习及改进，有些指标的设定及取数标准在根据每年工作需要、项目的特殊性等诸多因数进行设定，存在一定的不确定性，一些定性、定量指标的评价无法做到完全的客观、准确。2.3.2部门项目资料比较分散，收集过程较困难，由于资料收集的限制，一些定性指标的评价无法做到完全的客观、
10、准确。2.3.3固定资产数量较多，计算固定资产利用率指标时依据财政部清查盘点表得出结论。3.部门整体支出绩效评价分析评价内容主要是部门财政支出管理情况，具体从资金的投入、过程、产出和效果这四个方面进行评价，评价得分采用百分制。3.1投入(15分)评价各部门在内部支出和外部支出的投入情况，从目标设定、预算配置两方面进行评价，其中目标设定占5分，包括职责明确、活动合规性、活动合理性3个指标；预算配置占10分，包括部门绩效自评项目占比、在职人员控制率2个指标。3.1.1职责明确(1分)评价要点：部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责，用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。评分标准：符合（
11、1分）；不符合（0分）。数据来源：海南省人民政府办公厅文件关于印发海南省外事侨务办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知（琼府办2009137号）中确定的部门职责；政府财政管理信息系统项目库中我办职责设定情况。指标得分：符合，本指标得1分。绩效分析：我办项目库职责有：国际交流、外事管理、华侨港澳事务、引智管理、难民管理、南海研究、其他外事华侨事务。我办部门的职责设定符合“三定”方案中所赋予的职责。3.1.2活动合规性(2分)评价要点：（1）部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内；（2）部门活动符合省委、省政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。评分标准：全部符合（2分）；其中一项不
12、符合（0分）。数据来源：海南省人民政府办公厅文件关于印发海南省外事侨务办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知（琼府办2009137号）中确定的部门活动；政府财政管理信息系统项目库中省外事办活动设定情况；我办2017年工作计划及工作总结。指标得分：全部符合，本指标得2分。绩效分析：2017年度我办项目库中,国际交流职责下设有四项活动：保障活动、出访活动、接待活动、会议活动；外事管理职责下设有三项活动：签证事务、系统建设、系统维护；华侨港澳事务职责下设有一项活动：华侨港澳事务；引智管理职责下设有两项活动：引进智力、培训活动；难民管理职责下设有两项活动：难民事务、系统建设；南海研究职责下设有两项
13、活动：学术研究、日常运转；其他外事华侨事下设有七项活动：培训活动、对外交流、系统建设、招待活动、综合事务、华侨事务、维护海洋权益。我办部门活动的设定在部门所确定的职责范围内，同时也符合我办的年度工作安排与计划。3.1.3活动合理性(2分)评价要点：（1）活动目标的设定是可量化的，可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现；（2）在活动目标设定时，将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。评分标准：全部符合（2分）；其中一项不符合（0分）。数据来源：政府财政管理信息系统项目库中我办活动设定情况；项目绩效目标表。指标得分：全部符合，本指标得2分。绩效分析：2017年度政府财政管理信息系统项目库中，
14、我办博鳌年会保障、电子护照制证系统维护、华文教育、难民管理与服务、外事管理与服务、引进国外智力、友城专项工作、中非圆桌会议、综合事务设定了清晰、可衡量的活动目标。例如博鳌年会保障的产出指标为举办海南省主题活动，成效指标为举办主题活动的满意度，申报目标分别为完成率90%和95%。电子护照制证系统维护的产出指标为软件和数据库使用维护人次、网络运行线路租用数量，成效指标为故障处理平均时间、系统稳定运行天数，申报目标为 4人次、 1条、 1小时、 365天。所设立的活动明确且合理、活动的关键性指标设置可衡量，活动目标设定的合理性良好。3.1.4部门绩效自评项目占比率(5分)评分标准：得分=占比率该指标分值。解释说明：占比率=(自评项目个数/所有项目个数)100%。部门支出项目绩效自评范围：本年度列入本级财政预算安排的项目。数据来源：2017年度自评项目个数10个。数据是依据我办自身开展项目绩效自评情况和提供的项目自评报告确定，纳入自评范围的项目个数为10个。计算过程：占比率=1016100%=62.5%指标得分：得分=62.5%5=5，本指标得3.125分。绩效分析：2017年度我办纳入自评范围的项目为
