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1、第二十一章 MM_21国内采购订单收货流程1. 流程说明本流程适用用于仓储储OEMM收货员员依据采采购订单单对国内内OEMM厂商的的供货商商品进行行收货入入库的过过程。 操作要点： 订单审核要要点：1：仓储OOEM收收货员依依据供应应商到货验验收单(附件一一)上填填写的采采购订单单编号在在系统中中进行订订单编号号的核对对，检查查采购订订单是否否在系统统中存在在。如果果供应商商填写的的采购订订单在系系统中不不存在，仓仓储OEEM收货货员可对对厂商缴缴库的无无系统订订单的商商品进行行拒收。2：仓储OOEM收收货员在在确认采采购订单单在系统统中存在在后，检检查厂商商交货实实际日期期是否大大于该订订单
2、在系系统中的的预计交交货日期期，如果果实际交交货日期期比系统统预计交交货日期期提前33天，仓仓储OEEM收货货员可对对该笔订订单商品品进行拒拒收。3：在确认认以上两两个条件件正确无无误后, 仓储储OEMM收货员员依据订订单的最最大可收收货量进进行收货货入库，如如果厂商商的实际际交货数数量大于于采购订订单的最最大可收收货量，仓仓储OEEM收货货员针对对厂商多多缴部分分进行拒拒收。4：仓储OOEM收收货员与与厂商共共同进行行缴库商商品数量量清点后后将商品品收入质质检区域域，并在在到货验验收单上标注注到厂量量，将单单据转品品保，由由其进行行品质鉴鉴定。5：品质鉴鉴定完成成后，品品保在到货验验收单上标
3、注注良品数数量及不不良品数数量，将将到货验验收单转仓库库OEMM收货员员,或执执行特采采作业。6：仓储OOEM收收货员依依据品保保鉴定品品质为合合格的商商品收入入非限制制使用库库存，品品质不合合格的商商品退还还供应商商。 系统作业步步骤及要要点：1：仓储OOEM收收货员在在将国内内OEMM厂商缴缴库的商商品收入入质检区区域后，需需立即在在SAPP中进行行收货至至质检冻冻结库的的系统收收货动作作。2：当品保保的品质质鉴定完完成后，仓仓储OEEM收货货员需根根据品保保实际验验收的合合格的数数量进行行从质检检冻结库库收货至至非限制制使用库库存的系系统收货货动作。3：当品保保品质判判定为不不合格品品的
4、商品品退还供供应商后后，仓储储OEMM收货员员需在系系统进行行由质检检冻结库库存退货货至供应应商的系系统退货货动作。2. 流程图3. 系统操作3.1. 操作范例条件一、根根据供应应商到货货验收单单IYDD-00010001上的的采购订订单项目目4500000003661进行行收货。条件二、采采购订单单450000000366的订购购量为1100PPC、厂厂商本次次实际交交货为550PCC，在系系统中将将50PPC商品品收入质质检库。例1、 *品保质检检后发现现50PPC中的的25PPC为合合格品其其于为不不合格品品，仓库库OEMM收货员员将255PC质质检库 的商品品收入非非限制使使用库存存，
5、损坏坏的255PC商商品退还还供应商商。*品质鉴定定不合格格的255PC退退还供应应商，并并且在系系统中进进行操作作。例2、 *品保保鉴定后后发现550PCC中的220PCC为合格格品其余余为不合合格品。*仓储OEEM收货货员误操操作，将将30PPC不合合格品收收入系统统库存，而而20PPC合格格品退还还了供应应商。*在系统中中对差异异的数量量进行倒倒冲。3.2. 系统菜单及及交易代代码后勤物料管管理仓库库管理货货物移动动收货对采采购订单单PO已已知编号号交易代码：MIGGO3.3. 系统屏幕及及栏位解解释 例1：到货验收单编号采购订单编号此画面中输输入采购订订单、到货验验收单的编号号栏位名称
6、栏位说明资料范例交货单厂商出货单单的编号号。（注注：到货货验收单单编号）IYD-00010001按键进入下下一个画画面。1、 当选择相关关移动类类别后，系系统将自自动给出出相应的的移动类类型。2、 系统的凭证证日期和和记帐日日期，应应为真正正的事务务发生日日期。如如不进行行手工修修改，系系统将以以当前系系统时间间为默认认值。栏位名称栏位说明资料范例凭证日期原始凭证的的发生日日期2001/04/12记帐日期影响财务会会计或成成本控制制的输入入日期2001/04/12移动类型每此商品在在系统中中的移动动都由移移动类型型指派。 详细细说明货货物移动动的关键键信息。103按键进入下下一个画画面。填写厂
7、商缴缴库商品品的实际际入质检检区域的的数量栏位名称栏位说明资料范例以条目单位位的数量量将被输入的的数量100SKU中的的数量采购订单中中的总数数量100在以条目目单位的的数量栏位中中，输入入厂商实实际缴库库的数量量按键进入下下一个画画面。1、 用户标记项目确确定以示确确认该行行项目的的输入内内容。2、 按由系统对对用户输输入的信信息进行行检查，是是否正确确无误。3、 系统检查无无错误信信息后，用用户可按按或实施系系统库存存帐的录录入。在系统过帐帐完成后后，系统统将给出出一个系系统连续续编号的的物料凭凭证号码，表表示系统统已记录录此笔的的商品移移动，厂厂商缴库库的商品品已收入入质检冻冻结库存存。
8、栏位名称栏位说明资料范例物料凭证包含货物移移动信息息的单据据编号5000000055441、此画面面的操作作指将在在质检库库存的商商品收入入非限制制使用库库存。2、从质检检库存收收入非限限制使用用库存的的依据是是原先收收入质检检冻结库库存的物物料凭证证编号。3、在此画画面中点点选相应应的商品品移动项项目，且且输入对对应的物物料凭证证编号。按键进入下下一个画画面。依据品保实实际验收收合格的的商品数数量，在在以条目目单位的的数量栏位中中，对原原先收入入质检库库存的物物料凭证证数量进进行修改改。在以条目目单位的的数量栏位中中输入实实际品保保验收合合格的商商品数量量。按键进入下下一个画画面。1、 在W
9、K仓库数数据中检检查系统统默认的的收货库库位是否否与实际际入库的的库位相相同，如如果是不不同的库库位可进进行相应应的修改改。2、 库位、数量量等信息息确认完完毕后，在在项目确确定栏中进进行标记记。3、 按纽由系统统进用户户输入信信息正确确度的检检查。1、当系统统自动检检查无误误后，状状态栏中中将会出出现绿灯灯。2、系统检检查无错错误信息息后，用用户可按按或进行系系统过帐帐。此画面表示示在系统统记帐完完成后，系系统将给给出一个个系统连连续编号号的物料凭凭证号码，表表示系统统以记录录此笔的的商品移移动状况况，厂商商缴库的的合格商商品已从从质检库库存中收收入非限限制使用用的正常常库存。此画面操作作针
10、对品品保质检检不合格格的商品品实施退退供应商商的动作作。1、 在系统的可可选择栏栏位中点点选相应应的处理理方式。2、 输入原先的的收入系系统质检检库存的的物料凭凭证编号号。按键进入下下一个画画面。依据用户选选者的相相应的货货物处理理方式及及物料凭凭证的编编号，系系统自动动的带出出相应的的移动类类型和相相关的厂厂商交货货单的编编号。按键进入下下一个画画面。在原收入系系统质检检库存的的物料凭凭证的数数量栏中中输入实实际品保保判退供供应商的的数量。在以条目目单位的的数量中输入入判退数数量后，标标记项目确确定按键进入下下一个画画面。1、在移动动原因中中输入相相应的退退货原因因。2、按进行行系统自自动的
11、用用户输入入信息检检查。3、系统检检查无错错误信息息后，用用户可按按或进行系系统库存存过帐。此画面表示示在系统统记帐完完成后，系系统将给给出一个个系统连连续编号号的物料凭凭证号码，表表示系统统已记录录此笔的的品移动动状况，不不合格的的商品以以质检库库存中退退还供应应商。例2：选择相应的的移动类类别及原原先从质质检冻结结库存收收入非限限制使用用库存的的物料凭凭证。按键进入下下一个画画面。系统根据用用户前面面选择的的移动条条件，自自动给出出相关的的移动类类型。按键进入下下一个画画面。在以条目目单位的的数量栏中输输入应冲冲退的数数量。输入确认的的数量后后，标记记项目确确定以示确确认按键进入下下一个画画面。1、 输入相关移移动原因因。2、 按，由系统统自动的的对用户户输入系系统的信信息状况况进行检检查。3、 系统检查无无错误信信息后，用用户可按按或进行系系统过帐帐。此画面表示示在系统统记帐完完成后，系系统将给给出一个个系统连连续编号号的物料凭凭证号码，表表示系统统以记录录此笔的的商品移移动状况况，误操操作的入入库数量量已从系系统中被被扣除。
