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1、库存商品盘点工作制度一、目的 保证公司库存商品的安全、完整，同时为了明确库存商品的责任人负责制，使盘 点工作规范化，特制定本制度。二、范围 本制度适用于总部仓储中心和分公司暂存仓及门店库存商品盘点治理。三、组织公司成立库存盘点治理工作领导小组 （以下简称领导小组），下设盘点事务处理办 公室（以下简称办公室），办公室靠挂财务部。四、职责 领导小组负责公司所有库存商品盘点的组织指挥。办公室负责具体工作安排及监 督治理。公司各区域经理、客服部经理及财务人员组成办公室成员。不定期进行库存 商品抽查、客服部负责库存修订、财务部负责库存盘点工作总结。仓储中心负责人,分公司负责人（销售区域经理）及门店店长负
2、责责任范围内的 库存商品的保管和盘点治理，为负责区域的第一责任人，严格治理商品的进销存（严格 按商品出入库治理制度）,不定期进行库存商品的检查及抽盘,保证库存商品帐实相符.监盘人员主要是指由办公室安排的公司总部各部门人员，负责监督仓储中心、 分公司和门店的盘点组织工作，负责处理商品的核对、清理、返修及报废。（申请上报 公司领导层审批）五、盘点原则 真实原则：盘点所有资料必须是真实的，不答应作弊或弄虚作假，掩盖漏洞和失 误。正确原则：盘点的过程要求正确无误，无论是资料的输入、盘点的数量等都必须 正确。完整原则：所有盘点过程的流程，都必须完整，不要遗漏区域、遗漏商品。 清楚原则：盘点过程属于流水作
3、业，不同的人员负责不同的工作，所以所有资料 必须清楚，人员的书写必须清楚，货物的整理必须清楚，才能使盘点顺利进行。团队原则：盘点是公司全体人员都参加的核查商品的过程，为缩短盘点时间，公 司各个部门都必须有良好的协调配合意识，保证盘点工作的顺利进行。六、盘点时间和方式（一）盘点时间每月初 1-3日为门店盘点日，各门店组织所有人员进行库存商品全盘，各区区域 经理监盘;仓储中心盘点日期为每月月末自盘，6月 30 日和12 月31 日大盘。（三） 盘点方式 动态盘点（即营业）与静态盘点（即不营业）相结合；定期盘点与不定期盘 点相结合；自盘与复盘、抽盘相结合。盘点前预备工作七、盘点流程和要求仓储中心、门
4、店与客服中心检查核对所有需要处理的各 种单据（包括销售出库，采购入库,调拨单据等），所有单据必 须在盘点日之前处理完毕。（盘点日原则上要求暂停营业 和收发商品，物料等同于商品，按商品要求予以盘点）。 需下柜商品、返修回工厂维修确认无法销售的商品，必须 盘点日之前处理完毕。盘点内容包括：商品编码、商品名称、规格型号、质量、仓储中心、分公司及门店盘点人员真实填列盘点表 点日前一个工作日由客服部统一打印交给仓储部经理或门 店店长）中相关数据，盘点结果必须经各有关人员签名确 认，一经确认不得更改。盘点结果确认正确无误后，方能 进行盘点录入工作，盘点录单人员（客服部负责）根据盘 点表录入盘点单并生效，然
5、后点击“产生盈亏”，生成“盘 点盈亏报表”，确认第一次差异。r客服部将第一次差异结果（二个工作日后）交给仓储中心、 分公司及门店负责人，让其组织人员进行复盘校正，在三个 工作日后提报复盘校正数据（盘点盈亏报表）交返客服部.客服部录单人员生成最终盘点结果，审核修订库存，并确 认最终差异，并将差异原因统计分析提交财务部库存核算会 计。厂财务部库存核算会计对差异品种进行单品盈亏分析，商 品损失按销售价（盘亏售价金额）计算，在次月8日前全 部确认，10日财务部做出“盘点盈亏报告”提报给公司领 导层审批，并告诉相关责任人，由相关责任人赔偿，财务计 j入当期损益。丿八、盘点奖罚（一）库存差异指标的核定仓储
6、中心差异率应控制在实销金额的 0.03%以内（包括物流损失）；门店不答应差异（二）库存差异的计算方法每次盘点后由财务部库存会计在次月 10 日前根据盘点表核算库存差异，确定 部门和门店的奖罚（建议第一次盘亏按成本价赔偿，第二次盘亏按零售价 5 折，第三次以后盘亏按零售价 8 折），由部门和门店按责任大小分配到相关责任人。（由 人力资源部执行）。（三）库存差异及盘点奖罚1、库存差异节约奖励 按“超标全扣，节约奖励（库存差异未超过限额的，节约部分可纳入年度部门 绩效考核重点指标之一）”的办法执行。2、库存盘点罚则（1）在盘点过程中，盘点人员全员应参予，对玩忽职守、隐瞒事实、不遵从盘点程 序、表现恶
7、劣者予以相应的行政和经济处罚。（2）盘点采取见货盘货形式，门店店长、仓储中心及分公司负责人及所有员工对 责任范围内的未转单商品、配送差异商品,有问题商品应当在盘点日前处理完毕，修 订库存之后，因未转单、配送差异原因等造成的商品信息不符，财务不予以调账（盘 点日到货差异除外）。（3）盘点人员本着真实性原则对责任范围内的商品予以全部盘点，并且真实填列 盘点表内容，初盘完毕，盘点表必须有初盘人员签字确认，盘点表如有涂改，盘点 人须在涂改处签名。修订库存之后，因为漏盘、多盘、错盘、虚盘等原因造成的库 存差异，考核直接责任人纳入工资奖金绩效考核（由人力资源部执行）。（4）盘点录入人员根据盘点表中相关数据，进行盘点录入工作。录入完毕必须在 盘点表上标记已录入，并签名确认。修订库存之后，因为错输、漏输、多输、少输等 原因造成的库存差异，考核直接责任人纳入工资奖金绩效考核（由人力资源部执行）。（5）盘点后，库存商品盘点治理小组人员在巡店中发现商品丢失未盘亏、盈余商品未 按实盘盈者，除在下次盘点时按实盘亏或者盘盈外，另考核直接责任人纳入工资奖金绩效 考核并通报批评（由人力资源部执行）。盘点统计表序号物料 编码品名规格单位结存 数初盘 数复盘 数抽盘 数仓位备注
