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1、新零售商业计划书二零一九年十月目录第一章 市场分析1.1目标市场定位1.2休闲食品行业市场现状分析1.3驱动因素分析1.4休闲食品行业发展趋势1.5市场竞争分析第二章 项目介绍2.1项目简介2.2产品优势2.3主打产品简介2.4特色消费者服务第三章 商业模式3.1 项目定位3.2 商业模式3.2.1 运营模式3.2.2 盈利模式第四章 战略规划4.1 项目优势4.2 战略目标和规划4.2.1 战略目标4.2.2 发展规划第五章 营销策略 105.1 消费者行为分析 105.1.1 消费者信息收集渠道105.1.2 影响决策因素105.2爆款策略105.3 经营规划105.3.1 引流策略 11
2、5.3.2 成交策略 12第六章 组织结构与管理团队 136.1 组织结构136.2 管理团队13第七章 融资方案 147.1 融资需求147.2 资金使用计划147.3 退出机制15第八章 财务分析 178.1 财务假设178.2 财务预测188.2.1 收入预测 188.2.2 利润预测 188.2.3 现金流预测198.3 财务评价19第九章 风险分析 209.1 项目风险识别与分析209.2 风险级别识别209.3 风险防范措施21第一章市场分析1.1目标市场定位年龄结构：以18-24岁大学生. 25-29岁的青年白领为项目主力消费人群。ITGI)注：以上数据为周黑鸭（微甜偏辣的口感跟
3、本项目产品有共同之处，故可借鉴）在淘宝网的统计数据。性别结构：参考休闲零食在淘宝网 线上销售统计数据显示，男女性别比为64:36。1.2休闲食品行业市场现状分析据国家统计局公布数据显示，2014年，我国大学生人口数量为1990万人，25-29岁的青年白领人数为4728万人。青年白领大学生图 1-1 休闲食品主力消费群体现状2. 休闲食品行业市场现状截止 2014 年底，我国社会零售总额为262394 万亿元，其中， 休闲食品行业累计实现销售收入4360.20 亿元，同比增长18.12%， 占社会零售总额的 1.66%。图 1-2 我国休闲食品销售情况1.3 驱动因素分析1.4 休闲食品行业发展
4、趋势综合考虑上述驱动因素，预计未来 5 年，休闲食品的销售量及销 售额将迎来快速增长，预计到2020 年，我国休闲食品的市场规模将 接近 8000亿元。1.5 市场竞争分析第二章 项目介绍2.1 项目简介2.2 产品优势2.3 主打产品简介2.4 特色消费者服务第三章商业模式3.1项目定位3.2商业模式3.2.1运营模式0E1質抑工自在屋以“酸甜苦辣”四大系列熟食产品为主，通过良好的商业 模式与品牌运营，以及优秀的供应链管理与运营团队，以“零添加、 原生态、趣味性”的产品，开创互联网互熟食产品全网零售的知名品牌。3.2.2 盈利模式第四章 战略规划4.1 项目优势4.2 战略目标和规划4.2.
5、1 战略目标近期：中期：远期：表 4-1 项目战略目标项目近期中期远期时间业务范围收入（万兀）利润（万兀）4.2.2 发展规划 近期中期战略规划远期战略规划第五章 营销策略5.1 消费者行为分析5.1.1 消费者信息收集渠道 消费者寻找零食购买渠道主要是通过朋友推介、广告、搜索引擎、生活类报刊杂志及信息网站等。5.1.2 影响决策因素主要包括：品牌知名度、产品与服务的质量、产品价格、购物便利性、平台诚信度等因素。5.2爆款策略1、选款：经验结合部分数据，选择当期爆款产品2、试推：调整库存，按照整体规划的强推标准给予推广，重点关注前面几天的产品数据3、优化：款好那就持续的优化流量入口及产品内功，
6、款不好就换款，并总结经验4、成就：打造爆款成功，给予团队一定的物质及精神奖励5、跟踪：数据管控，持续优化6、收尾：跟踪数据，在爆款末期展开库存管理收尾工作，防止库存积压过大5.3 经营规划531引流策略1. 引流渠道淘内免费：淘宝搜索、天猫搜索、淘宝站内其他、淘宝试用、 店铺动态、淘宝会员、天天特价、淘宝促销、淘宝双11大 促、淘宝双12、淘宝频道、天天抢拍、淘宝活动、淘金币、 天猫活动、供销平台、积分俱乐部、淘宝类目、淘宝足迹、 淘宝帮派、淘宝其他店铺、淘宝尺码、淘宝信誉评价、爱淘 宝、天猫首页、淘宝首页、淘宝星店、拍卖会、淘内付费：直通车、淘宝客、钻石展位、聚划算我的淘宝首页淘宝外部：京东
7、、1号店、微信平台、微店2. 推广策略搜索引擎为了达到最好的效果，公司利用SEO、竞价排名等方式在影响力最大的百度、360、搜狗等搜索引擎进行产品与服务宣传。 微信推广本项目可利用微信的高渗透率和使用率，建立自在屋”的微信公众号对本项目进行推广。购买激励推广第一次在购买自在屋产品，平台可给予消费者一定的优惠、奖金、礼包等，从而激励更多的用户向朋友进行推广。自媒体营销建立公司主页，将公司、产品等信息发布在主页上，消费者在浏览时便可以对公司有初步了解。5.3.2成交策略旗舰店通过以下方式提升店铺的成交率：1. 提升产品本身品质2. 加强促销活动3. 不断完善店铺装修4. 提高服务质量第六章 组织结
8、构与管理团队6.1 组织结构本项目组织结构如图所示：董事长职能部门企划中心运营中心客户中心供应中心品牌部市场部美工部产品部推广部图 6-1 公司组织机构图6.2 管理团队第七章 融资方案（融资方案是向投资者提出融资需求的核心章节）7.1 融资需求项目将持续进行三轮融资，用于实现“ XX”项目在全国范围内 的业务覆盖。本轮是第一轮，项目在第一个目标期所需资金_万元，主要用 于公司扩建、网络维护与扩建、设备购置、营销推广、团队的完善等 方面。根据测算，项目前5年净现金流折现值约为 万元。保守 估计， 万元作为本轮融资时的项目估值，本轮拟出的 股份。项目各轮融资之后，原有投资者的出资金额所占股份变化
9、见下表表 7-2 三轮融资出资金额所占股份表类别公司占股比例 出资额度（万兀）投资者1占股比例出资额度（万兀）投资者2占股比例出资额度（万兀）投资者3占股比例出资额度（万兀）第一轮第二轮第三轮7.2 资金使用计划本轮为第一轮融资，资金需求额度为 万元。表 7-2 资金使用计划7.3 退出机制本项目有以下几种退出机制：1、上市退出在条件成熟时，公司将会上市。成功上市最能体现公司的市场价 值，对投资者及公司自身也是最理想的方式。项目比较成熟时，投资 者可从资本市场以理想价格退出。上市退出时，投资者以双方约定的最后股权结构，按照其占有的股份比例，根据项目上市之后的市值获得相应的资本增值回报。本公司与
10、其他上市公司或者大公司发生并购事宜，进行资本结合，投资者以理想价格出让股权，获得现金回报，从而退出。股权转让时，按照转让时双方约定的股权结构，根据转让时项目 的价值评估金额，进行相应的股权转让，但股权拟受让者须征得投资 者一致同意后方可完成股权的受让，并获得对应的权益与义务。回购公司在获得稳定现金流后，通过协商等方式由公司回购，投资者 通过合理的价格退出。公司回购的操作流程与股权转让情形相似，只是公司享有优先回 购权。第八章 财务分析8.1 财务假设本项目财务预测基于一下基本假设：(1) 项目从T年投产，T+1年运营，预测期为3年。在此期间， 项目公司所遵循的我国现行法律、法规及政策无重大改变
11、，主要经营 地的社会经济环境无重大变化；(2) 本项目财务预测按照一次性融资方式进行预测，假设融资金 额能足额及时到位；(3) 国家商业环境没有大变化，国家行业政策不发生实质性的变 化；(4) 人力资源成本、固定资产价格和推广费用与计划没有太大变 化，并且这种计划在预测期间没有实质性的改变和调整；(5) 项目收入需要交纳相关税费，包括营业税税率为 5.6%，另 外企业所得税以 25%计。8.2 财务预测8.2.1 收入预测表 8-1 年销售收入预测表编制说明：8.2.2 利润预测表 8-3 年利润预测 单位：万元项目T+1年T+2年T+3年T+4年T+5年一、主营业务收入二主营业务成本三、利润
12、总额四、税金五、净利润8.2.3 现金流预测表 8-4 年现金流预测 单位：万元项目TT+1年T+2年T+3年T+4年T+5年一、现金流入二现金流出三、所得税后净现金流量四、累计所得税前净现金流量8.3 财务评价项目预期五年的财务指标如下：项目年均销售收入：万元项目年均净利润：万元项目净利润率:%项目内部收益率：%项目现金流净现值：万元项目投资收益率：倍项目回收期：年本项目投资收益率高，回收期较短，应该说具有很高的投资价值。第九章 风险分析9.1 项目风险识别与分析项目在经营期可能存在下列潜在风险：1.市场风险2 成本控制风险3. 安全风险9.2 风险级别识别根据项目存在的潜在风险因素，采用简单估计法对各风险因素的 影响程度作以简单分析可以看出，市场风险造成的风险较大，但可以 采取措施，降低发生的可能性；安全风险较大，公司需制定严格的业 务操作流程，积极做好应对之策。表 9-1 风险因素和风险程度分析表序号风险因素风险程度说明灾难性严重较大一般1市场凤险寸2成本控制风险2.1管理效率寸2.2人员素质寸3安全风险寸9.3 风险防范措施
