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1、发行版本本：A加油站检检查考评评实施细细则修改改次数：0文件编号号：3558-2201221 适适用范围围本实施细细则规定定了中国国石油天天然气股股份有限限公司山山东销售售分公司司（以下下简称公公司）加加油站检检查考评评的管理理内容及及要求。本实施细细则适用用于公司司及所属属全资单位位的加油油站检查查考评工工作，控控股、参参股公司司加油站站检查考考评管理理参照本本实施细细则执行行。本实实施细则则适用于于基层库库站。2 规规范性引引用文件件下列文件件中的条条款通过过本实施施细则的的引用而而成为本本文件的的条款。凡凡是注日日期的引引用文件件，其随随后所有有的修改改单（不不包括勘勘误的内内容）或或修
2、订版版均不适适用于本本文件。凡凡是不注注日期的的引用文文件中，其其最新版版本适用用于本文文件。2.1 加油油站管理理规范2.2 加油油站细节节管理手手册2.3 非油油品业务务运作手手册3 术术语和定定义本文件采采用以下下定义：3.1检检查：是是指公司司及所属属单位、零管片片区对加加油站开开展的综合管管理检查查、专项项检查、日常稽稽查，以及加油油站开展展管理工工作自检检。3.2 考评：是指公公司及所所属单位位、零管管片区通通过对加加油站开开展检查查，对加加油站管管理工作作实施考考核评比比。中国石油油山东销销售公司司 20012-07-10修订订 220122-08-一五实施施4 重重要风险险4.
3、1 未按规规定时间间严格执执行并开开展加油油站综合合管理检检查、专专项检查查、日常常稽查以以及加油油站自检检。4.2 未对加加油站各各类检查查结果进进行有效效评价和和结果利利用，未未制定整整改措施施。5 职职责5.1 公司成立立加油站站检查考考评领导导小组，成员由公司分管领导和有关处室专业人员组成。领导小组办公室设在加油站管理处，主要职责是：5.1.1组织织加油站站综合管管理检查查、专项项检查、日常稽稽查；5.1.2 加加油站检检查考评评实施细细则的制制（修）订订工作；5.1.3监督检检查所属属单位落落实加加油站检检查考评评实施细细则情情况，收收集汇总总所属单单位开展展加油站站各类检检查结果果
4、；5.1.4督导所所属单位位整改加加油站各各类检查查所发现现的问题题。5. 22 人事事处参加加加油站站综合管管理检查查，组织织开展加加油站人人事管理理专项检检查，负负责将检检查中涉涉及人事事管理的的问题督督导所属属单位进进行整改改，负责责将加油油站各类类检查结结果纳入入对所属属单位的的绩效考考核。5. 33 质量量安全环环保处参参加加油油站综合合管理检检查，组组织开展展加油站站安全、数质量量、设备备管理专专项检查查，负责责将检查查中涉及及安全、数质量量、设备备管理的的问题督督导所属属单位进进行整改改。5. 44 财务务处参加加加油站站综合管管理检查查，组织织开展加加油站财财务、资资金、资资产
5、管理理专项检检查和日日常稽查查，负责责将检查查中涉及及财务、资金、资产管管理的问问题督导导所属单单位进行行整改。5.5 信息中心心参加加加油站综综合管理理检查，组织开展加油站信息化管理专项检查，负责将检查中涉及信息化管理的问题督导所属单位进行整改。5.6 党群工工作处参参加加油油站综合合管理检检查，负负责将检检查中涉涉及党工工团管理理的问题题督导所所属单位位进行整整改；负负责将加加油站各各类检查查结果应应用于各各项加油油站评比比、表彰彰。5.7 非油品品管理中中心参加加加油站站年度综综合管理理检查，负负责将检检查中涉涉及非油油业务管管理的问问题督导导所属单单位进行行整改。5.8所所属单位位负责
6、组组织开展展所属加加油站季季度综合合管理检检查和月月度专项项检查、日常稽稽查，负负责针对对各类检检查发现现问题制制定整改改措施，组组织督导导加油站站整改存存在问题题。5.9零零管片区区负责对对加油站站各项管管理工作作开展日日常稽查查，指导导并监督督加油站站整改存存在问题题。5.100加油站站负责组织织自检，并并对检查查出的问问题进行行整改。6 管管理内容容及要求求6.1 总则6.1.1 检检查6.1.1.11 检查查宗旨：强化管管理、规规范服务务、树立立品牌、提高效效益。6.1.1.22 检查查原则：严格检检查、量量化评价价；持续续改进、促促进管理理。6.1.1.33 指导导思想：以加强强安全
7、运运营管理理为前提提，以提提升服务务水平为中中心，以以深化检检查和持持续改进进为手段段，全面面提升加加油站创创效盈利利能力和和基础管管理水平平。6.1.1.44 检查查依据：加油站站检查以以加油油站管理理规范、加油油站细节节管理手手册、非油油品业务务运作手手册及及公司制制定的各各项制度度和程序序文件为为依据。6.1.1.55检查内内容：加加油站综综合管理理检查细细则（见附录1）、加油站属地管理检查细则、加油站录像稽查细则（见附录2）、加油站现场稽查细则（见附录3）以及各专业管理部门制定下发的专项检查要求和标准。6.1.1.66检查纪纪律：公平公公正，量量化评分分；公布结结果，指指明问题题；专业
8、业指导，现现场帮扶扶；留存存证据，秉秉公检查查；精通通专业，态态度端正正。6.1.2检查查分类：加油站站检查包包括综合合管理检检查、各各专业管管理专项项检查、日常工工作稽查查、加油油站自检检等类型型。6.1.3 检检查机制制6.1.3.11综合管管理检查查：综合管管理检查查实行公公司、所属单单位两级检查查，检查查结果须须报加油站站管理处处。6.1.3.11.1公公司开展展的综合合管理检检查，由由加油站站管理处处牵头组组织，质质量安全全处、财财务处、人事处处、党群群处、非非油中心心、信息息中心相相关岗位位人员参参加；公公司每年年开展两两次，上上半年检检查于44月底前前完成，下下半年检检查于99月
9、底前前完成，检检查结果果编制加加油站综综合管理理检查通通报（见附录44）。6.1.3.11.2所所属单位位开展的的综合管管理检查查，由所所属单位位零售管管理部门门牵头组组织，相相关管理理部门岗岗位人员员、零管管片区经经理参加加；每季季度开展展一次，分分别于33月、66月、99月、111月前前完成，检检查结果果编制分公司加油站第X季度综合管理检查通报（见附录5）。6.1.3.22专项管管理检查查：由公公司各专专业管理理部门或或所属单单位根据据管理工工作需要要而组织织开展的的阶段性性专业性性加油站站检查，检查人员由各专业管理部门岗位人员组成，检查频次及时间不固定，检查结果编制加油站管理专项检查通报
10、（见附录6）给予公布。6.1.3.33日常工工作稽查查：包括括公司及及所属单单位、零零管片区区组织开开展的对对加油站站日常管管理情况况稽查。6.1.3.33.1 公司组组织的日日常稽查查包括加加油站监监控录像像稽查和和加油卡卡业务稽稽查，由由公司加加管处组组织实施施；监控控录像稽稽查每月月开展一一次，每每次抽检检每个所所属单位位不少于于2座加油站监监控录像像（三星星级以上上加油站站为必检检站），每每月288日前完成，并并编发加油站录像稽查通报（见附录7）；加油卡业务稽查按照加油卡业务运行管理办法执行。6.1.3.33.2所所属单位位组织的的日常稽稽查包括括监控录录像稽查查、现场场稽查，由由所属
11、单单位零售售管理部部门组织织实施；监控录录像稽查查每月开开展一次次，每次次抽检加加油站座座数不少少于加油油站总数数的300%，每每月200日完成成；现场稽稽查每月月开展一一次，每每次检查查加油站站座数不不少于加加油站总总数的330%，每每月255日完成成；监控控录像稽稽查和现现场稽查查结果编编发分分公司加加油站稽稽查通报报（见附录8），并报报送公司司加油站站管理处处。6.1.3.33.3零零管片区区稽查包包括监控控录像稽稽查和现现场稽查查，由零零管片区区经理实实施，每每月对片片区所有有加油站站开展一一次录像像稽查和和现场稽稽查，稽稽查结果果编发零零管片区区稽查通通报（见附录9），并报报送所属属
12、单位零零售管理理部门。6.1.3.44加油站站自检自自查：加加油站经经理每天天抽检不不少于22小时的的监控录录像，并并将检查查结果记记录在加加油站电电子日志志；每周周组织值值班长、核算员员开展一一次属地地管理检检查，每每周五完完成，检检查结果果记录在在加油站站电子日日志；每每月组织织全站员员工开展展一次岗岗位责任任制检查查，每月月25日日前完成成，检查查结果记记录在加加油站电电子日志志。6.2 考评6.2.1考评依依据：公公司及所所属单位位、零管管片区组组织开展展的各类类加油站站检查的的结果是是加油站站当期考考评的依依据；加加油站组组织开展展的自检检自查结结果是加加油站对对员工工工作表现现的考
13、评评依据。6.2.2考评分分类：加加油站管管理考评评分为月月度考评评、季度度考评、年度考考评，月月度考评评结果与与当月加加油站吨吨油绩效效工资挂挂钩，季季度考评评结果与与星级站站后评价价、加油油站劳动动竞赛评评比挂钩钩，年度度考评结结果是加加油站年年度星级级站评审审和评先先选优的的依据之之一。6.2.3考评管管理6.2.3.1月度度考评：由所属属单位负负责组织织实施，所所属单位位零售管管理部门门汇总当当月加油油站各类类检查（包包括所属属单位及及零管片片区开展展的录像像稽查、现场稽稽查以及及所属单单位开展展的卡业业务稽查查、专项项检查、955504客客户投诉诉）结果，按按加油油站月度度考评权权重
14、表（附附录100）的规规定权重重，逐项项计分累累计考评评，发布布加油油站基础础管理月月度考评评成绩单单（附附录111），并并提交人人事管理理部门应应用。6.2.3.2季度度考评：季度考考评分为为公司季季度考评评和所属属单位季季度考评评。公司司季度考考评是依依据所属属单位分公司司加油站站第X季季度综合合管理检检查通报报以及及公司加油站录像稽查通报，对星级加油站一个季度管理情况进行考评，考评结果通过三星级以上加油站管理考评成绩单（附录12）公布，并提交公司人事处兑现星级站奖金。所属单位季度考评是依据加油站基础管理月度考评通报、分公司加油站第X季度综合管理检查通报对所有加油站一个季度管理工作情况进行
15、考评，考核结果通过加油站基础管理季度考核成绩单（附录一三）公布，并提交所属单位党群部门开展加油站劳动竞赛评比和公司加油站管理处备案。6.2.3.3年度度考评：由公司司加油站站检查考考评领导导小组办办公室（加加油站管管理处）组组织，依依据公司司加油油站综合合管理检检查通报报、加加油站基基础管理理季度考考评成绩单单按权权重比例例对加油油站年度度管理情情况进行行考评，考考评结果果按成绩绩得分排排序，通通过加加油站管管理年度度考评成成绩排名名表（附录录14）给予公布，并提交公司评先选优领导小组，作为公司年度评先选优的依据之一。6.2.4考评结结果申诉诉6.2.4.1 所属单单位、零管片片区及加加油站有有权对月月度、季季度、年年度考评评结果提提出异议议，并在在考评结结果公布布3日内向所属单单位或公公司加油油站检查查考评领领导小组组提出书书面申诉诉。6.2.4.2 公司检查查考评领领导小组组负责对对年度考评申诉诉进行复复议，并并做出最最终处理理决定；所属单单位检查查考评领领导小组组负责对对加油站站季度、月度考评评申诉进进行复议议，并做做出最终终处理决决定。6.2.4.3 接到申申诉后，处处理结果果在一五五个工作作日之内内给予回
