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1、TCL电脑科技有限责任公司机密文件管制文件一般文件主题:PC标配机发货流程文件编码：版本：V1.0机种：生效日期：发行日生效第1页共10页（变更历史记录）：变更次数变更内容变更人变更日期首次发行，第一版分发部门研发生产管理财务总经办 CE采购综合营运市场品管部 OA销管计划物控外设 PDA客服产品管理公关 MRP会签部门 （部门长）销售管理中心储运课：销售管理中心：财务部：销售管理中心商务部：计划物控部：批准审核拟稿目录1. 目的 32. 范围 33. 权责 34. 流程图 45. PC标配机发货流程 66. 附件 8# / 141. 目的 .使PC标配机的发货流程规范化，并且有规可依。2.
2、范围 .适用于TCL电脑科技有限责任公司 PC标配机的发货。3. 权责.3.1 销售管理中心计划调度员 : 根据计划物控部提供的工厂下线情况及 代表处的要货申请做出分货明细3.2销售管理中心储运课:按照PC标配机的发货流程进行发货。3.3 财务部: 负责运费审核及结算，根据 对 各地的库存直接入账。3.4 计划物控部： 每天按时将工厂当天的下线情况报给销售管理中心计划调度员，执行成品出库流程3.5销售管理中心商务部：跟踪货物发运情况，并对各地的库存做在途，视代表处收到货后入库存账。4.流程图.pc标配机发货流程开始要货申请代表处每天产品下线情况计划物控部1分货明细销售管理中心计划调度员开成品提
3、货单、发货清单储运课执行岀库流程工厂仓管员准备运费结算库存入账财务部发货清单回执返回代表处、货运公司每日出货情况储运课货物发运货运公司Y留存销售管理中心计划 调度员、商务部i PC标配机发货流程结束通知代表处收货货物跟踪、1销售管理中心计划库存入账1调度员商务部5.PC标配机发货流程5.1每天下午两点计划物控部以电子邮件方式通知销售管理中心计划调度员当天生产下线入库情况。5.2各代表处于每周二上午将下周要货计划传真到销售管理中心计划调度员处，紧急要货计划可每天传到销售管理中心计划调度员处，销售管理中心计划调度员根据库存 各地销售计划当时的要货申请及各地的销售情况 及工厂生产下线入库情况开出分货
4、明细给储运课一份。分货明细需销售管理中心总经理或销售管理中心总经理授权人签字方能生效。5.3储运课根据工厂当天分货明细开出成品提货单传真到 PMC 并开出发货清单，将发货清单原件传真到货运公司，通知提货。5.4货运公司到工厂成品库提货。详细过程请见成品出库流程，货运公司提到货后凭储运课的发货清单传真件向各地发运货物。储运课应 经常到工厂了解货运公司提货情况并对货物运输情况进行跟踪。5.5储运课每天上午九点半之前根据货运公司早上九点传真过来的每日发货情况表汇总出每日出货情况表，交给销售管理中心计划调度员及商务部留存。5.6 销售管理中心计划调度员根据每日出货情况表用电子邮件方式 通知各代表处到货
5、数量及预计到货时间。5.7 商务部凭储运课提供的每日出货情况表进行货物跟踪和对代表 处库存挂在途视代表处收到货后入库存账。 如储运课提供单据不全或有何疑 问则咨询储运课。5.8 各代表处仓库管理员凭货运公司开出的 与销售管理 中心计划调度员的发货通知及实收货物进行核对，无误后，办理入库手续， 在货运公司发货清单收货人一栏上签名，确认，并将货运公司发货清 单收货单位留存联留下，各代表处仓库管理员将货运公司发货清单收 货单位留存联上注明详细收货情况传真到储运课，原件各地自存以备查询。 货运公司将发货清单货运公司回单交给储运课留存，各代表处商务在 中入库。5.9 总部财务部凭储运课提供配套的储运课
6、财务联和货运 公司返回的发货清单客户回执联（代表处确认货已收到）及工厂开出的 原件及货运公司发票进行审核， 对代表处库存入账并定期办 理运费结算，如果单据不全则通知储运课补齐。5.10 如果代表处核对发现实收货物与货运公司发货清单及销售管 理中心计划调度员发的发货通知的内容不符， 以及由于运输过程中造成的货 物异常，则立刻以书面传真形式通知储运课查询原因。5.11经储运课查明如确实属于货运公司错发或漏发，处理事宜见运 输事故处理流程，如属于运输途中造成的损失，则财务部对代表处库存账 退库，其它处理事宜见运输事故处理流程；如属于储运课原因漏发或错发，则立刻补发或做相应的货物调整，储运课当事人承担相关责任（由部门 负责人进行处理）。6附件1、分货明细单分货明细单目的地机型及数量机型机型机型机型机型机型机型代表处数量数量数量数量数量数量数量代表处数量数量数量数量数量数量数量代表处数量数量数量数量数量数量数量代表处数量数量数量数量数量数量数量制作:执行:
