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1、全峰快递上海分公司采购管理制度一. 目的 为加强采购供应管理，杜绝回扣，在降低成本的同时保证产品和服务质量，特制定本 制度。二. 适用范围 全峰快递上海分公司三. 责权范围（一）人资行政部责本制度的制定、修改和废立起草工作。（二）总经理负责本制度的核准。（三）人资行政部负责本制度的执行。（四）财务部负责本制度的监督。四. 采购物品类别（一）办公用品（二）固定资产1. 装修类: 办公橱柜、桌椅、空调等；2. 办公类: 复印机、打印机、电脑等。（三）运营设备（四）车辆（五）物料五. 年度采购预算（一）人资行政部必须整合年度营业目标和仓库库存情况，编制年度采购预算。（二）采购预算经总经理办公会议讨论
2、，总经理批准后方可执行。批准的采购预算应报备 财务部。六. 采购流程采购流程图（一）各部门每月向人资行政部提出月采购申请。（二）人资行政部根据申请部门的预算审核，并寻找供应商。1. 供应商填写厂商基本情况调查表；2. 提供廉洁保密协议；3. 报价及提供合同文本，内容包括：价格、质量、样品、送货期、付款期、首付款、保修、 违约条例等内容。（三）人资行政部将三家以上（含）供应商的评估报告交财务部及总经理审核，最终确定 一家合适的供应商。（四）人资行政部将合同文本送总经理处，审核合同条款的合理性和合法性。审核通过后， 由人资行政部与供应商签署合同和廉洁保密协议，并实施采购。七. 采购管理规定（一）
3、人资行政部执行的采购必须是在预算内的，或经专项审批批准的。（二） 采购付款1. 严禁现金交易；2. 人资行政部应要求供应商必须提供正规合法的发票，货款一律支付到与发票同名的单 位；3. 付款方式和进度严格按照合同约定条款执行；4. 付款凭证应附发票、 入库单、合同复印文本和廉洁保密协议复印文本，手续完备 后方可付款。（三）财务部和总经理应定期进行审计，作好适时的监控。（四）人资行政部在与供应商或合作伙伴廉洁保密协议时，应回避法律合同、会计 / 财务审计事务合同、政府职能部门合同、国家能源部门的合同（如电力、水资源、环保、 电信等）。八. 处罚措施 违反以上制度者，视情节轻重或造成的影响和损失大
4、小，对责任人处以最低 100 元人 民币罚款或降级、降薪、开除的处分。九. 附则本制度经总经理办公会议讨论通过，自即日起施行。附件：采购申请表 厂商基本状况调查表诚信廉洁暨保密承诺书全峰快递上海分公司附件一: 采购申请表申购 部门年 月曰物品 名称数量品 牌型 号部门 经理 意见年 月曰人资行政 部意见年 月曰总经理意 见年 月曰附件一: 采购申请表申购 部门年 月曰物品 名称数 量品 牌型 号部门 经理 意见年 月曰人资行政 部意见年 月曰总经理意 见年 月曰附件二: 厂商基本状况调查表厂商基本状况调查表一基本资料厂商名称法人代表地址联络方式公司性质员工人数经营范围主营项目注册资金开业时间二
5、股东结构三厂商实力（含生产能力、销售能力或配送能力等）。四.厂商信誉（含ISO认证，获得荣誉或主要客户清单等）。五厂商申明：1保证提供资料真实、无串通或恶意投标、不以行贿游说等违法行为参与投标，并同意向 贵司提供营业执照、组织机构代码证、税务登记等证照资格文件。2了解及接受贵司请购流程（授权主管签核请购单一份送指定仓管签收，另一份月底对帐 结算）签核请购单送指定仓管签收月底对帐结算）、发票按规定要求开具（按国家规定 接受处罚及全峰快递内部处罚规定）、月结45-60 天含义、付款时间及支付方式、违约扣除 付款事项、报价要求及其他规定要求。3同意签署贵司的诚信廉洁暨保密承诺书等文件，并保证其真实性
6、。4同意提供采购咨询服务，同意应贵司书面要求无偿提供样品、品质鉴定等咨询服务。 5同意非经贵司认可，我司提报价格不自行变更，且在新增物品时，给予上海分公司有利 价格。6同意并接受上海分公司之供货契约书（见附件）所列之内容。以下无正文厂商名称： 厂商公章： 签署日期：附件三：诚信廉洁暨保密承诺书诚信廉洁暨保密承诺书承诺书编号： 致：全峰快递承诺方是全峰快递的供应商/厂商，在相关业务活动（包括交易洽谈、供货、服务、承 揽、技术合作交流、物流、付款及其他履行交易合同等业务）中接触全峰快递相关人员和 资讯，在诚信、廉洁暨保密等义务和操作方面作如下承诺：1遵守诚实守信原则 承诺方在与全峰快递交易达成和交
7、易履行过程中，保证提供的资质证明（含特许经营）、 证照、企业及个人简介资料、住所、产品名称、规格、品质、服务标准、票据、权证、权 利限制等资料均真实，不存在虚假、期满、伪造、编造行为。如上述相关情况发生变更， 承诺方应在合理的时间尽快通知全峰快递上海分公司，将诚信原则始终贯穿于交易合同履 行的各阶段。2遵守廉洁阳光原则 承诺方遵守全峰快递上海分公司相关廉洁制度。决不为达到交易目的而向全峰快递上 海分公司人员提供、给付不正当利益或达成不正当利益的分成；决不为谋取不正当利益诱 使全峰快递上海分公司人员接受或共同编造虚假议价资料、影响交易价格或交易之达成， 违背职务将权利义务转让给第三方及其他损害全
8、峰快递上海分公司利益之行为。承诺方并 同意抵制并向全峰快递上海分公司揭露索贿和受贿人员的行径。3遵守保密义务原则 承诺方同意全峰快递上海分公司依其保密制度所划列机密之资料可包括一切关乎全峰 快递上海分公司，无论是否有价值、被公开、已经或正在采取保密措施的书面、口头或以 其他形式呈现、保存之资讯。上述机密资料包括全峰快递上海分公司所有及其所管理的关 联企业、客户的机密资料，包括承诺方以合法途径、第三方途径、非正常途径所获得。承 诺方于接收机密资料后的两年内均有保密义务，未经全峰快递上海分公司同意不得利用或 向任何第三方泄露、交付。承诺方及所属员工出入全峰快递上海分公司园区须遵守到达时间、路线、处
9、所要求， 不录音、拍照或摄像，不窃取或夹带任何资料文件，不擅自延时、逗留或留宿，并接受全 峰快递上海分公司安全警卫监督检查的义务。承诺方确认上述保密义务是基于与全峰快递上海分公司所达成的交易条件为对价。 4违约责任 承诺方承诺使其员工及其代理人遵守本承诺书之义务；如违反本承诺书所述任何义务， 不论是否给全峰快递上海分公司造成损失，承诺方首先支付人民币30 万元或前一年度与全 峰快递上海分公司交易总额之 3%（取其较高者）违约金给全峰快递上海分公司，并另行就 全峰快递上海分公司之实际损失承担赔偿责任能。因承诺方违背 上述承诺之过错，全峰快 递上海分公司有权解除双方交易而不需承担任何违约责任。承诺方应付之违约金、赔偿金， 全峰快递上海分公司有权进行从应付承诺方帐款中抵扣，并可采取刑事控告、民事求偿等 其他救济手段。本承诺书与双方交易主合同同时生效，并作为交易主合同重要附件。承诺方：（盖章）法人代表： （签名）注：全峰快递上海分公司为净化采购及其他交易相关秩序和环境，设立总经理信箱， 接受供应商、合作厂商及客户等书面投诉或情况反映。投诉请用真实姓名，附联络方式并 须载确实之内容或证据线索。投诉予以回复并绝对保密。
