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1、xx公司客户订单流程管理制度1.目的加强公司客户订单流程管理，体现从销售到生产环节的良好对接，实现产品加工过程平安、高效、低耗、按期交货，提高客户满足度。2、适应范围：2.1 本制度合用于公司的客户订单的流程管理。2.2 本制度合用于订单中心各级人员（涉及经理、详细负责人）。3、流程管理3.1 订单评审管理流程该流程由订单主管部门组织公司生产中心、生产技术部、讨论所、销售部、质量管理、合同签订人对订单进行技术评审，提出解决意见。对能满足客户（合同）规定的一般订单预备技术、原材料预案，对技术偏离较大的特别订单由生产厂和客户进行沟通，达成解决意见，由销售部报请公司领导签批。3.1.1 依据领导签批
2、3.1.3.1 由订单主管部门下达订单告知书，转入订单作业进度管理流程。3.1.3.2 客户批准加工的，由订单主管部门进入订单协管流程。3.1.3.3 客户协商不成的，由销售部进行退单并做好退单纪录。按公司规定合同额小于*万元，且无特别技术规定或库存直接提货的只报公司领导签批，不再进行技术评审。3.1.2 流程图（图1）3.1.6工作节点和部门分工订单评审管理流程执行说明序号节点责任单位相关说明相关文献或纪录1接受订单销售部接受客户订单，整理客户信息订单接受登记单2订单评审订单主管部门组织各相关部门进行技术评审，提出解决意见订单评审登记表3审批公司领导对订单进行审批订单审批规程4订单审批解决订
3、单主管部门下达“订单告知书”启动“协管管理流程”，退单订单审批解决意见5制定生产方案生产中心依据订单交期，制定生产周方案，并上报公司调度及相关部门订单下达告知书6制订生产方案依据订单规定，一般订单启动生产正常流程，特别订单制订生产新工艺，并下达成各生产车间。准的确施生产生产方案7生产实行依据生产方案，组织生产生产跟踪表8生产反馈如不能按订单规定完毕，则申请变更订单生产反馈登记表3.2订单协调管理流程3.2.1 该流程由公司订单主管部门组织生产技术部、技术讨论所、生产中心，依据客户提出的特别技术规定，进行配方和工艺结构的调整。（针对特别订单）3.2.2 调整后的配方和工艺结构方案，由公司订单主管
4、部门会同生产技术部、技术讨论所、生产中心上报公司总工签批。3.2.3签批方案执行3.2.3.1 需要进行产品试制的，由讨论所进行小试、终试到工业试制。只做结构调整变化的，由订单主管部门下达订单告知书，进入订单作业进度管理流程。3.2.4流程图3.2.5工作节点及部门分工订单协调管理流程说明序号节点责任部门相关说明相关文献或纪录1供应客户订单销售部订单主管部门与客户进行协调与沟通，明确订单技术规定研发、工艺调整方案2技术研发讨论所依据订单规定，开发研制新配方、新工艺。技术研发说明书3技术改善生产中心制订符合规定的生产工艺，产品结构研发、工艺调整方案4拟定物料需求依据新编工艺规定，制订物料需求方案
5、，提交材料方案表物料需求方案表5执行选购供应科制订选购方案，并跟踪供应商的执行状况，保证生产正常进行选购方案单6物料供应准时支配人员对物料进行验收，以满足生产线的需求，并在清晰可视状态下管理存货，保证物料供应物料供应说明书7生产协调生产技术部涉及人、机、物等生产协调预备工作，跟踪生产进度，保证准时交货生产跟踪表8质量检查厂质检人员检查物料质量及产品质量，并解决质量特别问题质量检查表9预备销售部支配运送方案，保证订单准时交付出货方案出货3.3.订单作业进度管理流程3.3.1 本流程重要节点是对前两个流程的跟进。3.3.2 生产中心依据接受订单告知书3.3.2.1一般订单3.3.2.1.1启动生产
6、正常流程，纳入生产体系管理3.3.2.2.2 生产进度方案以周方案形式上报公司生产调度3.3.2.2特别订单3.3.2.2.1制定生产工艺，编制技术规程。3.3.2.2.2 制定产品原材料、半成品、产成品检查标准、检查方法。3.3.2.2.3支配生产方案。检查生产设施状况。3.3.2.2.4 查看材料库存，编写材料购进表，交供应科备料。3.3.2.2.5协调劳动组织进行产品加工。3.3.2.2.6编写加工纠偏措施。3.3.2.2.7填报日生产方案报表报公司生产调度，并支配值班人员准时报告日产量3.3.3 生产技术部、销售部跟踪生产进度，帮助解决生产技术、装备事宜。3.3.4质管部跟踪质量检查。
7、3.3.5流程图：3.3.6工作节点与部门分工订单作业进度管理流程说明序号节点责任单位相关说明相关文献或纪录1制订生产计划生产中心依据订通单知书，核定设施产能，制订生产方案周生产方案表2制订选购计划依据生产方案表查看库存状况，分析物料需求状况，提出选购方案选购方案表3订货供应科依据选购方案进行订货，并制定采选购进货进度表购进货进度表4跟催依据进度方案，准时进行跟催进度方案表5质量检查质检人员质检员按标准检查物料和产品，如有特别状况，提出解决意见。品质检查纪录6物料掌握供应科在生产前准时备料，遇有特别情况，应准时反馈公司物料掌握表7实行生产生产中心按生产方案实行生产，掌握产能，并将生产进度不断反
8、馈给生产部。生产监控表8进度对比将每日实际生产数量与方案生产数量加以比较，拟定是否存在差异生产进度掌握表9分析差异因素若实际进度与方案进度产生差异，应追究因素，并采纳措施进行补救差异分析表10补救实行补救措施后，评估结果是否有效；若无效，马上采纳其他措施补救措施11客户沟通订单管理部门生产中心销售部补救无效导致交期延误时，准时报告公司生产调度。做好与客户沟通，协商延迟交货时间3.4 紧急插单管理流程3.4.1 本流程为满足客户急需而设立的特别流程，启动本流程有或许影响其它订单的交期，必需经公司领导批准方能启动。3.4.2 本流程启动后，自动进入订单评审管理流程，订单协调管理流程和订单作业进度管
9、理流程。3.4.3 对于重点客户的小型订单可支配专线集中生产，大型订单需调整劳动组织，组织专线生产队伍，启动专线集中生产，保证交期。3.4.4 对于由此而影响的其他订单做出相应的调整，调整方案报公司生产调度。3.4.5流程图生产方案人员物料掌握人员设施工程人员生产主管开头否合格抽查产品合格率了解作业人员状态把握设施运营状态拟定方案指标调查与预备物料供应初定方案指标监督作业进度3.4.6工作节点和部门分工紧急插单管理流程说明序号节点责任单位相关说明相关文献或纪录1调查与准备厂生产方案人员调查与分析紧急插单的方案与执行状况、物料供应状况等紧急插单调查表2初定方案指标统筹支配插单生产任务，拟定产量指
10、标，合理支配产品生产进度，科学搭配紧急插单生产方案与原有生产方案插单方案制订程序3拟定方案指标核定设施、劳动组织、资金等对紧急插单生产任务的保证限度，平衡紧急插单任务与生产力量、劳动力、物料供应、生产技术及资金占用的关系生产方案指标表4确认物料供应供应科确认物料供应状况，保证按质、按量供应物料供应调查表5把握设施运营状态生产设施管理人员随时把握设施的运营状态，提前预知或许发生的故障设施运营监控表6了解作业人员状态生产主管随时了解作业人员的工作状态，发现问题，准时做出调整，保证作业人员时刻处在最佳工作状态作业人员考评表7抽查产品合格率生产厂质量部严格半成品和成品的合格率，并对不合格产品进行解决产
11、品合格率抽查表8监督作业进度生产调度及销售部定期或不定期检查紧急插单的作业进度。如进度落后，马上采纳补作业进度掌握表救措施；若生产进度超过方案进度，则做好质量管理和平安管理工作3.5.外协订单管理流程3.5.1本流程的启用条件3.5.1.1 由于本公司人员、设施局限性，生产力量负荷已达饱和时。3.5.1.2 产品有特别规定，公司无法满足时。3.5.1.3 协作厂有特地技术，运用外协质量较佳且价格较廉。3.5.1.4经公司领导签批批准后执行。3.5.2外协执行3.5.2.1外协格外购和外加工3.5.2.2依据订单规定，由订单主管部门组织公司生产中心、生产技术部、讨论所质量部、销售部、供应科等部门
12、，经订单评审管理流程后，起草外购（或加工）技术合同书，确认外购商。3.5.2.3 订单主管部门将外协合同报请公司领导签批。3.5.2.4 依据外购（或加工）技术合同书规定，由供应科实行外购（或加工）程序。3.5.3工作节点部门分工外协订单管理流程说明序号节点责任单位相关说明相关文献或纪录1调查外协厂商订单主管部门采纳调查表等调查方法，了解外协厂商综合生产实力，拟定多等级外协厂商。外协厂商调查表2过程掌握厂质量部质检或技术人员定期进厂监督中间生产与质量，并解决部分业务及质量事务3监督检查供应科定期到外协厂商进行外协进度监督检查外协厂商监督检查表4成立评审小组评审小组小组成员由选购部、研发部、生产部、品质部等部门抽调人员组成外协厂商评审法律规范5外协厂商质质量管理部对不同等级的外协厂商，采纳不同的外协厂商品质检查量检查厂质量部检查方法，例如，对初次合作的外协厂商进行100%检查，对长期合作的外协厂商进行比例抽检报告6外协厂商质量辅导提高外协厂高层人员的质量观念及外协厂质量管理人员的力量外协厂商品质辅导方案7产品交货检查依据质量检查报告进行接受。如符合检查标准，则进行标记后入库；否则进行产品隔离产品检查报告4、本流程解释权归xx公司，自下达之日起执行。
