自评扣分及说明

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1、自评扣分点及原因说明汇总表自评/评审单位：南通亨利镍网有限公司自评/评审时间：从2013 年 5月2日 到 2013 年 5月 20 日自评/评审组组长：祝进明自评/评审组主要成员：孙国林朱建新钱建陈爱梅刘铁军一级二级 要素 要素基本规范要求企业达标标准标准 分值评分方式扣分说明扣分一、目标20企业根据自身安全生 产实际，制定总体和年度安 全生产目标。建立安全生产目标的管理制度，明 确目标与指标的制定、分解、实施、考 核等环节内容。4无该项制度的，不得分；未以文 件形式发布生效的，不得分；安全生 产目标管理制度缺少制定、分解、实 施、绩效考核等任一环节内容的，扣 2分；未能明确相应环节的责任部

2、门 或责任人相应责任的，扣2分。按照安全生产目彳 定，制定文件化的总体 目标。标管理制度的规 E和年度安全生产6无总体和年度安全! 不得分；未以文件印发 安全生产目标内容不完: 只有伤亡指标的）的，: 不合理或不明确，每处:生产目标的， 的，不得分； 善（如目标中 扣3分；目标 扣1分。按照所属基层单位和 部门在生产经营中的职能， 制定安全生产指标和考核 办法。根据所属基层单位和部门在安全 生产中的职能，分解年度安全生产目 标，并制定实施计划和考核办法。4无年度安全生产目; 得分；无实施计划或考; 得分；实施计划无针对性 缺一个基层单位和职能 实施计划或考核办法的,标分解的，不 核办法的，不

3、主的，扣2分； 部门的目标扣2分。考核不完善2按照制度规定，对 指标实施计划的执行, 保存有关监测记录资!安全生产目标和 青况进行监测，并 料。3无安全目标实施情况的检查或 监测记录的，不得分；检查和监测不 符合制度规定的，扣2分；检查和监 测资料不齐全的，扣1分。监测不完善，不 全面2一级 要素二级 要素基本规范要求企业达标标准标准 分值评分方式扣分说明扣分定期对安全生产目标的完成效果 进行评估和考核，依据评估考核结果， 及时调整安全生产目标和指标的实施 计划。评估报告和实施计划的调整、修 改记录应形成文件并加以保存。3未定期进行效果评估和考核的 （含无评估报告），不得分；未根据 评估结果及

4、时调整实施计划的，不得 分；调整后的目标与指标以及实施计 划未以文件形式印发的，扣2分；记 录资料保存不齐全的，扣1分。资料不齐全1小计20每分小计5二、组 织机 构和 职责302.1 组织 机构企业应按规定设置安 全生产管理机构，配备安全 生产管理人员。建立设置安全管理机构、配备安全 管理人员的管理制度。2八无该项制度的，不得分；未以文 件形式发布生效的，不得分；与国家、 地方等有关规定不符的，扣1分。按照相关规定设置安全管理机构 或配备安全管理人员。3未设置或配备的，不得分；未以 文件形式进行设置或任命的，不得 分；配备的人员不符合规定的，每人 扣2分；本小项不得分时，追加扣除 6分。根据

5、有关规定和企业实际,设立安 全生产委员会或安全生产领导机构。2未设立的，不得分；未以文件形 式任命的，扣1分；成员未包括主要 负责人、部门负责人等相关人员的， 扣1分。安委会或安全生产领导机构每季 度应至少召开一次安全专题会，协调解 决安全生产问题。会议纪要中应有工作 要求并保存。3未定期召开安全专题会的，不得 分；未跟踪上次会议工作要求的落实 情况的或未制订新的工作要求的，不 得分；无会议记录的，扣2分；有未 完成项且无整改措施的，每一项扣1 分。12.2 职责企业主要负责人应按 照安全生产法律法规赋予 的职责，全面负责安全生产 工作，并履行安全生产义 务。主要负责人全面负责安全生产工 作，

6、并履行下列主要职责：（1）组织建立、健全本单位的安 全生产贝任制，并保证有效执行；（2）组织制定安全生产规章制度 和操作规程，并保证其有效实施；10主要负责人安全生产职责不明 确的，不得分；没有履行主要职责的， 每缺一项，扣3分；本小项不得分时， 追加扣除20分。一级 要素二级 要素基本规范要求企业达标标准标准 分值评分方式扣分说明扣分(3) 保证本单位安全生产投入的 有效实施；(4) 督促检杳本单位安全牛产工 作，及时消除生产安全事故隐患；(5) 组织制定并实施本单位的生 产安全事故应急救援预案；(6) 及时、如实报告生产安全事 故。企业应建立安全牛产 责任制，明确各级单位、部 门和人员的安

7、全生产职责。建立针对安全生产责任制的制定、 沟通、培训、评审、修订及考核等环节 内容的管理制度。2无该项制度的，不得分；未以文 件形式发布生效的，不得分；制度中 每缺一个环节内容的，扣1分。建立、健全安全生产责任制，并对 落实情况进行考核。3未建立安全生产责任制的，不得 分；未以文件形式发布生效的，不得 分；每缺一个纵向、横向安全生产责 任制的，扣2分；责任制内容与岗位 工作实际不相符的，每个扣1分；没 有对安全生产贝任制洛头情况进行 考核的，不得分；本小项不得分时， 追加扣除6分。考核不完善3对各级管理层进行安全生产责任 制与权限的培训。2无该培训的，不得分；无培训记 录的，不得分；每缺少一

8、人培训的， 扣1分；被抽杳人员对责任制不清楚 的，每人扣1分。定期对安全生产责任制进行适宜 性评审与更新。3未定期进行适宜性评审的，不得 分；无评审记录的，不得分；评审、 更新频次不符合制度规定的，每缺一 次扣1分；更新后未以文件形式发布 的，扣1分。更新不及时2小计30得分小计6一级 要素二级 要素基本规范要求企业达标标准标准 分值评分方式扣分说明扣分三、安全牛产 投入40企业应建立安全牛产 投入保障制度，完善和改进 安全生产条件，按规定提取 安全费用，专项用于安全生 产，并建立安全费用台账。建立安全生产费用提取和使用管 理制度。4无该项制度的，不得分；未以文 件形式发布生效的，不得分；制度

9、中 职责、流程、范围、检查等内容，每 缺一项扣1分。保证安全生产费用投入，专款专 用，并建立安全生产费用使用台账。12未按规定提取安全生产费用的， 不得分；安全生产投入不足的，不 得分；无财务专项科目或报表中无 安全生产费用归类统计的，不得分； 无安全费用使用台账的，扣8分； 台账不完整齐全的，扣6分。安全台账不齐 全6制定包含以下方面的安全生产费 用的使用计划：（1）兀善、改造和维护安全防护 设备设施；（2）安全生产教育培训和配备劳 动防护用品；（3）安全评价、重大危险源监控、 事故隐患评估和整改；（4）设备设施安全性能检测检验；（5）应急救援器材、装备的配备 及应急救援演练；（6）安全标志

10、及标识；（7）其他与安全生产直接相关的 物品或者活动。制定职业危害防治,职业危害因素 检测、监测和职业健康体检费用的使用 计划。12无该使用计划的，不得分；计划 内容缺失的，每缺一个方面扣2分； 未按计划实施的，每一项扣2分；有 超规定范围使用的，每次扣4分。计划部完善 资料不齐全8一级 要素二级 要素基本规范要求企业达标标准标准 分值评分方式扣分说明扣分建立员工工伤保险、安全生产责任 保险的管理制度。4无该项制度的，不得分；未以文 件形式发布生效的，扣2分。足额缴纳工伤保险费、安全生产责 任保险费。4未缴纳的，不得分；无缴费相关 资料的，不得分。保障死亡、受伤员工获取相应的保 险与赔付。4有

11、关保险评估、年费、返回资料、 赔偿等资料不全的，每一项扣2分； 未进行伤残等级鉴定的，不得分；伤 残等级鉴定每少一人，扣2分；赔偿 不到位的，不得分。小计40得分小计14四_、制度1004.1 法律 法 规、 标准 规范企业应建立识别和获 取适用的安全生产法律法 规、标准规范的制度，明确 主管部门，确定获取的渠 道、方式，及时识别和获取 适用的安全生产法律法规、 标准规范。建立识别、获取、评审、更新安全 生产法律法规与其他要求的管理制度。4无该项制度的，不得分；缺少识 另1、获取、评审、更新等环节要求以 及部门、人员职责等内容的，扣2分； 未明确主管部门的，扣2分；未以文 件发布生效的，扣2分

12、。企业各职能部门应及 时识别和获取本部门适用 的安全生产法律法规、标准 规范，并跟踪、掌握有关法 律法规、标准规范的修订情 况，及时提供给企业内负责 识别和获取适用的安全生 产法律法规的主管部门汇 总。各职能部门应定期识别和获取本 部门适用的安全生产法律法规与其他 要求，并向归口部门汇总。4每少一个部门定期识别和获取 的,扣2分；未及时汇总的，扣2分； 未分类汇总的，扣2分。法律法规获取 不及时2一级 要素二级 要素基本规范要求企业达标标准标准 分值评分方式扣分说明扣分企业应将适用的安全 生产法律法规、标准规范及 其他要求及时传达给从业 人贝。定期识别和获取使用的安全生产 法律法规与其他要求，

13、并发布清单。4未定期识别和获取的，不得分； 工作程序或结果不符合规定的，每 次扣2分；无安全生产法律法规与 其他要求清单的，不得分；每缺一 个安全生产法律法规与其他要求文 本或电子版的，扣2分。无发放清单2及时将适用的安全生产法律法规 与其他要求传达给从业人员，并进行相 关培训和考核。6未培训考核的，不得分；无培训 考核记录的，不得分；每缺少一项培 训和考核的，扣2分。培训不完善2企业应遵守安全牛产 法律法规、标准规范，并将 相关要求及时转化为本单 位的规章制度，贯彻到各项 工作中。遵守安全生产法律法规与其他要 求，并将相关要求及时转化为本单位的 规章制度，贯彻到各项工作中。8未及时融入转化成

14、规章制度的， 每项扣2分；制度与安全生产法律法 规与其他要求不符的，每项扣2分； 未落实到实际工作中的,每项扣2分； 本小项不得分时，追加扣除16分。不完善24.2 规章 制度企业应建立健全安全 生产规章制度，并发放到相 关工作岗位，规范从业人员 的生产作业行为。安全生产 规章制度至少应包含下列 内容：安全生产职责、安全 生产投入、文件和档案管 理、隐患排查与治理、安全 教育培训、特种作业人员管 理、设备设施安全管理、建 设项目安全设施“三同 时”管理、生产设备设施验 收管理、生产设备设施报废 管理、施工和检维修安全管 理、危险物品及重大危险源建立规章制度的管理制度，确保安 全生产规章制度和操作规程编制、发 布、使用、评审、修订等效力。3无该项制度的，不得分；未以文 件形式发布的，不得分；缺少环节内 容的，扣2分。一级 要素二级 要素基本规范要求企业达标标准标准 分值评分方式扣分说明扣分管理、作业安全管理相关方 及外用工管理，职业健康管 理、防护用品管理，应急管 理，事故管理等。按照相关规定建立和发布健全的 安全生产规章制度，至少包含下列内 容：安全目标管理、安全生产责任制管 理、法律法规标准规范管理、领导现场 带班、班组岗位达标、安全生产投入管 理、文件和档案管理、风险评估和控制