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1、办公设备管理制度格式版1.0、目的为了更有效地管理和使用公司的计算机、传真机等办公设备，使现代办公设备在本公司生产和管理中充分发挥作用，并进一步提高员工的计算机应用水平，把企业计算机信息管理提到公司战略管理日程，特制定本制度。2.0、范围计算机等办公设备，包括计算机及附属设备、网络设施、电话机、传真机、复印机、音响及附属设备、投影仪等专用于公司办公、开会及培训所用的资讯设备。3.0、职责3.1、计算机等办公设备使用人负责计算机等办公设备的正确使用和日常维护与保养。3.2、信息管理课负责计算机等办公设备的采购、维修与故障排除、报废判定、日常管理等工作。3.3、公司资材管理部负责计算机等办公设备的
2、报废处理工作。3.4、集团公司行政管理部为本制度的归口部门，负责本制度的编制、培训及落实执行工作。3.5、集团公司企业管理委员会负责本制度的审议及授权主管人签核，总裁负责本制度的批准执行。4.0、作业内容4.1、相关作业流程图和责任人、配合人。4.2、流程图相关事项说明信息管理课根据具体情况进行审核，填写意见，依照审批权限报主管领导审批。在信息管理课课长审核权限之内的，由课长确认签字直接安排采购；在信息管理课长审核权限之外的，报主管领导审批后，由信息管理课安排采购。采购审批权限参照财务审批制度。员工领用、配置标准依照岗位职务说明书中办公设备配置要求，填写“计算机等办公设备领用单”，按照财务审批
3、制度审批权限要求进行审批后，到信息管理课领用。_线电话须填写“电话、传真服务联系单”，由本部门部长签字后，提交到信息管理课直接安排人员_。_长途电话、传真，须填写“电话、传真服务联系单”，由本部门部长、分管总监签字，提交人力资源总监审核，报总裁批准后，交信息管理课负责办理。若出现人事变动，办公设备交接参照公司员工异动、移交管理制度执行。违反者按公司奖惩管理制度执行，信息管理课对上述违纪现象须作定期或不定期抽查，并对违纪行为作出处罚建议，交主管部门执行。非计算机使用人不得上机操作，如有发现或造成计算机无法正常使用者，按制度处罚外，一切后果自负。11、计算机使用人要做好日常数据备份工作，坚持做到数
4、据双备份，重要文件资料可以备份到软盘。如有特殊要求，可以把季度或年度的资料汇总做成光盘作永久性保存。12、打印机的日常使用中，色带、墨合用完需及时更换，更换时须严格按操作说明操作。计算机使用者在使用过程中出现软、硬件问题时，使用人需填写“维修服务联系单”提交到信息管理课，信息管理课凭“维修服务联系单”安排技术人员进行维修。修好后，使用人须在“维修服务联系单”上签字、确认。一般异常，由信息管理课技术人员排除，填写“维修记录表”；若涉及更换配件，使用人须填写“维修服务联系单”提交信息管理课报修，信息管理课根据“维修服务联系单”安排相关技术人员维修，修好后，使用人须在“维修服务联系单”确认、签字。资
5、材管理部出售或报废处理物品时，须填写“报废物品处理确认单”。附上“计算机等办公设备报废单”一起交给信息管理课进行审核，按审批权限报主管领导批准后，进行出售或报废处理。5、本制度相关支持文件及表单财务审批制度采购物资验收入库管理制度员工异动、移交管理制度公司奖惩管理制度员工培训管理制度办公设备操作说明书设备保修协议报废物品处理管理制度计算机相关操作教材6、记录与表式计算机等办公设备申请单计算机等办公设备入库单报废物品入库单报废物品出库单维修服务联系单计算机等办公设备领用单计算机等办公设备报废单计算机维修记录单办公设备管理制度格式版（二）设备使用、维护规程是根据设备使用、维护说明书和生产工艺要求制
6、定，用来指导正确操作使用和维护设备的法规。各大公司所属厂矿、公司都必须建立、健全设备使用规程和维护规程。现在，就来看看以下三篇办公设备管理制度的文章吧。办公设备管理维护标准1范围本标准规定了唐山市曹妃甸区行政审批局办公设备的管理维护的主体、对象、内容及要求、监督考核。本标准适用于唐山市曹妃甸区行政审批局办公设备的管理维护工作。2主体行政审批局全体工作人员。3对象计算机、复印机、打印机、传真机、电话机、照相机、摄像机、移动存储设备、音响设备、投影仪、空调等。4内容及要求4.1计算机定期用干净的软布从屏幕中心螺旋式地向外擦拭，去掉屏幕灰尘，并经常清除机壳上的灰尘和污垢，保持外观清洁和美观。一旦键盘
7、有脏迹或油污，应及时清洁;不能用酒精清洗键盘，不可让水流入键盘;清洁工作应在断电的情况下进行。4.2打印机如果纸张附着在纸盘中，则尝试通过纸盘上部（如果可以）或从顶盖区域将其取出。如无法操作请联系维修人员。切勿用蛮力以免破坏打印机部件。4.3移动存储设备4.4投影设备4.5计算机软件及应用软件4.6各类办公设备严禁外借、外用。4.7其他办公设备的维护按其说明书要求执行。4.8报修及修理5监督行政审批局政务服务中心负责监督并做好维护记录。公司办公用品管理制度1.目的与适用范围1.1为规范办公用品管理程序，维护办公设备的完整、安全和有效使用，避免人为损坏和丢失，保证正常办公的顺利进行，特制定本制度
8、。1.2本制度适用于集团公司及其子公司所有部门办公用品的管理。2.办公用品分类2.1一次性消耗的办公用品类。笔、墨、材料纸、等。2.2管理用品类：空调、电扇、电暖器、电话机等价值较高或使用寿命较长的物品。2.3办公自动化用品类。电脑、打印机、传真机、u盘等物品。2.4文印耗材类。墨盒、油墨、碳粉、硒鼓、复印纸、打印纸等。2.5保洁用品类。拖把、扫把、水桶、塑料盆等。3.办公用品的发放标准3.1办公用品的配置标准。集团公司董事长、总经理;集团公司副总经理;集团各部部长;集团各部副部长;集团各部一般员工;集团所属子公司总经理、副总经理、部长、副部长、车间主任、车间副主任、部室一般员工、车间一般管理
9、人员的配置标准见附件5-11。3.2集团公司所属子公司：总经理与集团公司副总经理标准相同;副总经理与集团部长标准一致;部长在集团副部长的基础上加一部电话;副部长、车间主任和集团一般员工标准一致;车间副主任、部室一般员工和车间一般管理人员标准见附件3.3一次性消耗的办公用品个人发放标准3.4根据实际情况，每半年对办公用品的费用定额调整一次。4.办公用品实行专人专管。集团企管部为主管部门，在该部设置一名办公用品专职管理员，负责集团总部和公司办公用品的直接管理，负责集团所属其他公司办公用品的垂直管理;集团企管部设一名兼职人员负责办公用品的库存保管和发放管理。之外的子公司办公用品由所在公司经营规划室（
10、或办公室）负责自我控制，但须接受集团企管部的垂直管理.5.办公用品需求计划5.1一次性消耗品类需求计划5.2基础办公用品类、办公设施类、办公自动化用品类、保洁用品类需求计划5.3办公耗材类需求计划。各办公设施使用部门向集团企管部申报计划，由办公用品管理员核实后按程序报批。5.4办公用品采购计划在_元以下且在配置标准范围内的由集团行政副总批;_元及以上的由集团总经理审批。5.5标准之外的特殊办公用品需专题报告，经集团公司总经理批准后，方可购买，不受定额限制。5.6经核准后的办公用品采购申请单申请部门一份，集团企管部留存一份，采购部三份。6.办公用品的采购6.1采购部门须根据已审批的办公用品采购申
11、请单及时采购，保质保量供应。6.2所有办公用品的采购任务均由采购部统一负责，在规定的时间内采购回厂。7.物品入库7.1固定资产类办公用品的入库手续由装备部以设备验收单的形式负责办理，并_入库到指定的仓库。7.2非固定资产类的办公用品由集团企管部负责入库的验收工作，并放入指定的地点纳入仓库管理范畴.7.3对于符合规定要求的入库办公用品，由集团企管部办公用品管理员登记建帐;对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。7.4采购回厂的办公用品由采购部负责采购建帐。7.5办公用品在保管期内确保完好，出现破损由保管部门责任人负责赔偿。7.6采购部办理办公用品入库手续时，一并出据采购价格表供建帐使用
12、.8.办公用品的领用8.1所有办公用品的领用（新增和调剂），均填写办公用品领用申请单（见附件2）。8.2价值_元以上的办公用品的领用，必须由相应的财务部门在办公用品领用申请单上签字盖章，仓库见盖有财务印章的领用申请单后方可发货。8.3各部门须指定专人领用和管理低值易耗品类办公用品。8.4新到职员工持员工到职单，按经营规划部_通知领用办公用品。8.5员工岗位变动时，由经营规划部门按新岗位调配办公用品，通知本人办理调配手续.8.6办公耗材的领用，经交旧换新后，方可发放.8.7对办公用品的领用从公司、部门和个人分别单独建帐、实行一帐一表（部门/员工个人办公用品领用签字表），定额管理，原则上超支不发。
13、部门办公用品领用发放时，要求建立二级台帐，以规范部门办公用品的使用。8.8部门或个人领用的办公用品因质量问题无法使用，经部门负责人确认后可退回采购部实行三包。办公用品管理制度第一章总则为使办公用品管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，降低办公用品消耗，减少损失和浪费，结合我中心工作特点，在管理上贯彻管用结合，合理调配，物尽其用的原则，特制订本规定，此规定的执行部门为办公室。第二章办公用品范围1、公司办公室物资分为低值易耗品、管制品、贵重物品、实物资产。2、低值易耗品：笔、纸、电池、订书钉、胶水等管制品：订书机、打洞机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等。3、实物资产：物资价格达_元以上，如：空调
14、、计算机、摄像机、照相机等电脑、打印机的耗材。4、其他办公用品、设备。第三章办公用品申请1、各部门如需办公用品，于每月_日前经部门主管确认，上报办公室，经中心主任审批后，办公室统一安排购置。2、因工作需要，急需的办公用品，各部门可直接向中心主任报告后购买，事后再补办有关手续。第四章办公用品采购1、公司办公用品的采购，原则上由办公室统一购买，属特殊物资经中心同意，可由申请部门自行购买。2、申购物品应填写物品申购单。3、物资采购由办公室指定专人负责，并采取以_式：1）定点。公司定大型超市进行物品采购。2）定时。每月月初进行物品采购。3）定量。动态调整，保证常备物资的库存合理性。4）选择多方厂家的产
15、品进行比较，择优选用第五章办公用品入库1、购入的办公用品由财务负责按类别、品种清点、验收，及时登记入册，统一入库管理。2、对于存在质量问题的产品，财务有权拒收，有采购人员负责退换。3、对购入、发出和库存的数量，并建立一套领用登记台账第六章领（借）用制度办公用品使用要坚持厉行节约、_浪费的原则，必须通过财务办理一定登记手续后方可领取或借用，一般不得私自任意拿用。具体办法：1、领用电脑、打印机的各类耗材必须以旧换新。2、领用其它办公用品由领用人在办公用品台账上登记。3、凡借用公司办公器材，需填写物资借用单，并由部门经理签字认可。4、借用物资超时未还的，办公室有责任督促归还。5、借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿。第七章附则1、新进人员到职时向财务部领用办公物品;人员离职时，必须向财务办理办公物品归还手续，未经财务认可的，其他部门不得为其办理离职手续。2、办公室有权控制每位员工的办公物品领用总支出。3、定期开展办公用品核查工作，盘点、核对，做到帐
