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1、工程现场签证管理流程编号：GGDC-LC-GC02版号：A/0页码：第 5 页 共 6 页工程现场签证管理流程(主责部门：工程管理部/项目部)编制日期审核日期审批日期修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人审批人当核定单签字金额大于5000元时，增加使用该表单1 目的加强现场签证管理，规范工作流程。2 术语工程师指令：甲方向施工单位或供应商发出的涉及到经济增减变化的书面通知。3 适用范围适用于集团各城市公司开发的所有项目现场签证发起、审批、施工后现场确认的管理。4 关键活动描述4.1 现场签证的成本管理原则4.1.1 权力限制原则：公司对现场签证管理实行严格的权限规定，不在权限范围之内的签字
2、一律无效。如对公司造成损失的，将追究越权签字人的责任。工程签证单、签证原始记录及所有的经济类文件不得仅由外委监理单位办理，必须由项目总监签署方为有效。4.1.2 时间限制原则：签证事项完成后在合同约定期限内（合同未约定应在五天内）施工单位要报签证单，不及时报的视作施工单位自动放弃，不在办理签证。公司对现场签证及其结算实行严格的时间限制，非经公司审批或授权的特殊情况，禁止事后补办。4.1.3 一单一算原则：一个现场签证应编制一份结算单，且对应一个工程合同。原始记录必须注明工程内容的具体位置和部位，必要时需附图及照片标注，以满足计量、计价要求。4.1.4 一月一清原则：每月10日前，项目造价工程师
3、应就截止上月末已完工且手续完备的现场签证，核清造价并签字确认，交成本部复核。签证单必须注明签证理由、工程量和签证内容发生的起止时间。签证理由和工程量要求与原始记录凭证中项目工程师签署的意见一致，计量单位要求使用国际标准单位或习惯使用单位，机械台班应有设备型号。4.1.5 完工确认原则：当现场签证完工后，项目部专业工程师和监理应在完工后5日内签字确认。如属隐蔽工程，应在其覆盖之前签字确认。4.1.6 原件结算原则：现场签证的结算必须要有齐备且有效的原件作为结算的依据。4.1.7 多级审核原则：现场签证的造价结算至少要经过二级以上的审核。4.1.8 标准格式原则：所有的现场签证都必须使用公司规定的
4、标准表格。4.1.9 合同主线原则：变更签证管理均以合同为主线，当多个楼号发生相同内容的变更签证时，规划设计部、项目部可以一份变更签证为范本，以发生变更签证的楼号栋数为基数进行复印，提报相应数量的变更签证，并进行分别编号。特殊项目，在以合同为主线的同时，可以户型为单位提报变更签证。项目造价工程师应以合同为依据确定签证的计价原则和金额。4.2 现场签证的含义和类型4.2.1 现场签证是指对施工管理中发生的零星事件的确认，例如：因设计变更引起的拆除、地下障碍的清除迁移、现场简易通道的搭建、临时用工等。4.2.2 现场签证的主要类型：1) 因设计变更导致已施工的部位需要拆除（需注明设计变更编号）。2
5、) 施工过程中出现的未包含在合同中的各种技术措施处理。3) 在施工过程中，由于施工条件变化、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化，导致工程量增减，材料代换或其他变更事项。4) 合同规定需实测工程量的工作项目。5) 红线外施工道路的修补（红线内的施工道路修补宜在合同中包干）。6) 因甲方原因造成的人工窝工，机械、设备停滞的费用索赔，由项目部会同成本部专业造价师、采购管理部合约工程师一起清点、签证确认。7) 转扣签证内容发生前，工程部必须书面通知责任单位，要求责任单位限期完成，否则另行委托其他单位施工，所发生的费用从责任单位工程款中扣回，转扣的具体金额以甲方实际发生的金额为准（如合同有约定
6、则按合同约定的计价方式）。4.3 现场签证的审批4.3.1 项目部发起现场签证1) 对合同外增加工程，发起【现场签证单审批单】，明确工程变更的内容及其原因。2) 需明确指出发送所属施工单位。3) 确认主材的供应方式（甲供还是乙供）。4) 如有图纸必须附图审批，无图纸的需要列明具体工程量。5) 明确是否影响报建及销售户型图。6) 如出现责任索赔问题应书面知会相关责任单位保留索赔权利（需注明索赔原因及相应【现场签证审批单】编号）。4.3.2 项目造价工程师核价1) 成本部项目造价工程师对【现场签证审批单】估价， 2工作日内将估价结果记录于【现场签证单审批单】中，2) 项目部根据估价金额按【权责手册
7、】完成审核/审批。3) 估价金额大于5000元的，成本管理部需复核【现场签证审批单】，a) 对经济合理性做出判断。b) 对审批流程的规范化作出判断。c) 估价必须量价分离，便于初审和审核。4) 【现场签证审批单】完成审批后，由项目部填写【工程师指令】、加盖项目部公章后下发。4.4 施工后确认及签证结算办理4.4.1 签证完工确认1) 施工方、监理、项目部、项目造价工程师需四方签字确认并做记录。2) 隐蔽和打凿工程必须当场拍照且有隐蔽验收记录。3) 签署实体工程量，尽量避免签署人工工日或机械台班。4) 石方工程必须签署石方类别。5) 土方工程必须提供施工前后的土方方格网图以供计算工程量。6) 注
8、意要写清楚各自的单位和日期。4.4.2 签证结算办理1) 工程完工后5个工作日内施工单位提交【工程现场经济签证核定单】一式四份。2) 申请签证的资料组成：【工程师指令】原件、【现场签证审批单】原件、【工程现场签证核定单】原件和相关图纸或记录（如单纯签工日或以其他方式可以清楚计量工程量的则不需要，如引用大量的蓝图，可以在其上标注图纸编号代替）、隐蔽验收记录（隐蔽工程或打凿等已经灭失的工程才提供）。3) 项目部根据【工程现场经济签证核定单】，参照4.3.2现场签证估价流程，按【权责手册】完成审批流程，如【工程现场经济签证核定单】上的金额大于5000元，需另外填写【工程现场经济签证核定单（内部审批单
9、）】并按照【权责手册】完成审批流程后，城市公司总经理才可在【工程现场经济签证核定单】上签字盖章。4) 成本部每月统计签证发生情况，将发生的现场签证填入【工程现场经济签证月度明细表】，每月统计完成【工程现场经济签证统计表】并上报成本管理部备案。5) 项目部的现场签证管理接受工程管理部月度联检的监督。4.5 现场签证编号原则4.5.1 现场签证编号共分为两部分:1) 第一部分：合同编号。2) 第二部分：签证编号。4.5.2 现场签证编号方法（按三级编码）1) 一级编码:根据专业分类共分为土建、水暖、电气、保温、铁艺等，相应编号按汉字显示。2) 二级编码：区别变更、签证。3) 三级编码：根据签订的先后顺序编流水号，编号代码为三位阿拉伯数字，从001至999。4) 编号举例：国购XX项目一期第一份施工类合同中第一份土建签证:编号：-01Q-施工-001土建-签证-001。5 支持性文件无6 相关记录6.1 【现场签证单审批单】6.2 【工程师指令】6.3 【工程现场经济签证核定单】6.4 【工程现场经济签证月度明细表】6.5 【工程现场经济签证统计表】
