差旅费报销标准

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1、单位名称：XXX有限公司，以下正文中简称“公司”号送自制题编主发编主CW-002版本：2.0全体员工抄送：财务部日期：2017年12月20日审核：批准：差旅费标准差旅费标准第一条为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本办法。第二条行政人力部门是公司员工出差考核的管理和费用控制部门，财务部是差旅费的监控部门，其它各部门是费用控制实施的直接责任部门。第三条差旅费报销标准差旅费是指工作人员办理公务出差期间产生的住宿费、车船费（含乘飞机费用）、伙食补助费、交通补助费等各种费用。住宿费按出差实际天数在规定

2、的标准内凭据报销；车船费在规定的等级标准内凭据报销；伙食补助费按出差的自然天数计算包干使用。1 .城市间交通费报销标准（金额单位：元）乘坐区间500公里以内500公里以上乘坐工具火车飞机（经济舱）备注要求:（1）白天（早8点到晚8点）或节假日（国家法定节假日）需乘坐8折以内飞机票,超过8折的机票需请示部门直属领导报部门负责人审批后，方可购买乘坐。（2）超过控制标准的，财务部原则上不予报销，副总经理以上级别实报实销。（3）与公司上级一起出差，需征得上级和总经理同意后方可一同乘坐同类交通工具。2 .市内交通费上限标准(金额单位：元)地区/人员一线城巾一线城巾二线城巾四线城市县级巾及以下总经理实报实

3、销(含副总经理，下同)经理8080808080其他人员60606060603.住宿上限标准(金额单位：元)地区/人员一线城巾一线城巾二线城巾四线城市县级巾及以下总经理实报实销(含副总经理，下同)经理500450350300300其他人员400380300200200备注要求：(1)员工出差住宿费在规定的限额内凭据报销，特殊情况经总经理批准方可报销。(2)其他人员如同上级职务或职称人员一起出差，如因工作需要，其他人员可随同住宿，享受上级职务或职称相同的标准。并征得同行上级批准，报销时签字证明。(3)出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销(4)出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。(5)住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿4.伙食补助上限标准（金额单位：元）地区/人员特区（一线）直辖巾（二线）省会城巾（二线）省辖市（四线）县级巾及以下总经理实报实销（含副总经理，下同）经理10080604030其他人员8060404030备注要求:（1）参加各种会议（含高交会，论坛等）的出差人员，由会议组统一支报，不再报销会议期间的伙食补助费。（2）此标准为伙食补助标准，出差按此补贴.补贴后不再报销.第四条本制度自发布之日起即时生效