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1、.第一章 总论1.1项目名称与建设单位项目名称XX省*市博爱医院分院建设项目项目承办单位、法人代表项目承办单位：XX省*博爱医院法人代表： 项目拟建设地点*市*新区新县城路1.2可行性研究报告编制单位编制单位：#省工程咨询公司资格证书：1234567891.3编制的依据与范围编制依据1、中共中央、国务院关于卫生改革与发展的决定中发19973号；2、卫生部关于印发卫生事业第十个五年计划纲要的通知卫规财发2001206号；3、国家计委、财政部、卫生部联合印发开展区域卫生规划工作指导意见计社会1999261号；4、关于城镇医药卫生体制改革的指导意见；5、关于农村卫生改革与发展的指导意见；6、XX省全
2、面建设小康社会规划纲要；7、XX省国民经济和社会发展第十一五规划；8、综合医院建设标准；9、综合医院建筑设计规范试行JGJ49-88；10、医疗机构基本标准试行；11、项目承建单位提供的有关本项目的基础资料、技术资料等。编制范围根据国家对建设项目可行性研究阶段的工作范围和深度规定,我公司对项目建设的选址和建设条件进行了实地勘察,对项目背景及建设的必要性、项目选址及建设条件、建设方案与规模、工程技术方案、环境保护、消防安全和节能、项目管理与实施、组织机构与定员、项目招投标方案、投资估算与资金筹措和效益等方面进行了综合研究和分析,为项目的决策和建设提供可靠的依据。1.4项目概况建设必要性XX省*博
3、爱医院现在*市滨江东路,医疗环境拥挤,严重影响医疗秩序和医疗服务水平。且由于地域所限,医院的人才大量流失,严重影响医院学术地位的提高、专家名医的培养和医院品牌的进一步塑造。鉴于上述情况,为了医院的发展,在认真调查研究和反复论证的基础上,初步拟定在*市新区新建*博爱医院。*市本区是省政治、经济、文化、金融中心,是我国重要的交通枢纽和人流、物流、信息流的重要集散地。在本市建立医院,对于医院进一步发挥全国中医骨伤专科医疗中心、全国重点中医专科建设单位、全国骨伤科医师培训基地的作用,立足本市、辐射全国、促进集团化建设。综上所述,项目的建设有利于提高广大人民群众的医疗卫生服务质量,优化医疗资源布局,并通
4、过医疗、科研、产业、交流等产业的融合,有利于当地医疗卫生事业的发展,带动相关产业发展,扩大劳动就业,因此,项目的建设是必要的。建设规模与方案XX省*博爱医院的经营模式是大专科、小综合。以骨科为主,以综合为辅,设相关综合科室,如外科、内科、妇产科、儿科等,既满足骨伤骨病科诊治的需要,同时又满足附近社区一般服务的需求。通过对项目的市场分析和调查,以及现有可利用资源等因素综合考虑,新建XX省*博爱医院医疗中心床位500张。参照卫生部、建设部和国家计委联合制定的综合医院建设标准,以及中医骨科医疗要求,本次建设新征土地150亩,建设急诊、门诊、住院、医技、保障、行政管理和院内生活用房等总建筑面积达到50
5、000 m2。建设规模一览表序号项目名称单位规模备注一总征地面积m210000.5合150亩1建设用地面积m259000合88.5亩2城市道路面积m241000.5合61.5亩二建筑面积m21704001医疗部分m2870001.1急诊部m21605.01.2门诊部m27504.01.3医技科室m212944.01.4住院部m217129.01.5保障系统m24482.01.6行政管理m22567.01.7院内生活设施m23768.0合计50000.0项目管理与实施进度安排本项目承办单位为XX省*博爱医院。为做好项目的征地和规划建设工作,成立项目征地、建设领导小组,负责征地手续的办理和项目规划
6、、设计、报批与实施等工作。项目建设期计划二年。投资估算与资金筹措1.5主要技术经济指标主要技术经济指标表序号指标名称单位数据备注I经济数据1总投资万元19723其中：建设期利息万元02资金筹措万元19723其中：自有资金万元13123银行借款万元66003经营收入万元13500年平均4总成本费用万元9803年平均5利润总额万元3313年平均6税金及附加万元384年平均7所得税万元1093年平均8税后利润万元2220年平均9每百元经营收入占用总投资万元753财务评价指标1投资利润率%16.0%2投资利税率%17.9%3资本金净利润率%50%4全部投资内部收益率所得税前%17.4%5全部投资投资回
7、收期所得税前年6.746全部投资财务净现值所得税前万元53017全部投资内部收益率所得税后%12.3%8全部投资投资回收期所得税后年8.309全部投资财务净现值所得税后万元26210借款偿还期含建设期年6.4711盈亏平衡点BET%49.78%序号项目单位数量备注1征地面积m2346700折合520亩2建设用地面积m2300300折合450亩3建筑面积m21704004建筑物占地面积m2426005用水量m3/d9756用电负荷kW96838采暖负荷104kJ/h2761项目总投资万元30797.571.1建设投资万元29897.57其中：银行贷款万元0.00自筹资金万元29897.571.2
8、铺底流动资金万元900.002流动资金万元3000.00其中：银行贷款万元0.00自筹资金万元3000.003项目总资金万元32897.573经营收入万元19153正常年4营业税万元0.00正常年5税金及附加万元0.00正常年6总成本费用万元10868.11年平均7利润总额万元6543.71年平均8所得税万元981.56年平均9税后利润万元5562.15年平均10每百元销经营收入占用总资金元/百元214.7011每百元经营收入占用建设投资元/百元195.1212每百元经营收入占用流动资金元/百元19.5813投资利润率%16.9114投资利税率%19.8915全部投资财务内部收益率%14.90
9、16全部投资投资回收期年8.3017全部投资财务净现值税前万元16732.55Ic=8%18全部投资财务内部收益率%13.0819全部投资投资回收期年8.7620全部投资财务净现值税后万元11761.25Ic=8%21盈亏平衡点BET%38.211.6结论与建议XX省*博爱医院建成后将极大的改善就医环境,提高服务质量,降低平均成本,为来自当地及全国各地的患者提供质优价廉的医疗服务,对促进经济发展,扩大劳动就医,提升城市形象具有重要作用。建议项目承办单位加快前期工作,积极落实建设资金,早日开工,保质保量完成项目建设,尽早投入使用,发挥其应有的效益。第二章 项目背景及建设必要性2.1项目承办单位概
10、况XX省*博爱医院是在具有150余年历史的清水基础上发展起来的,1998年建立医院。是我市卫生系统的一个亮点。医院有开放病床100张,现有职工150多名。医院设有上肢损伤科、髋部损伤科、膝部损伤科、足踝损伤科、脊柱外科、手外科、显微外科、烧伤整形外科、颈肩腰腿痛科、骨伤关节病科、小儿正骨科、骨髓炎科、矫形科、骨坏死及骨不连科、风湿病科等临床科室。该院是市内骨伤科医院中历史最长、规模最大、分科最细、辐射最广的集医疗、教学、二位一体的市级医疗机构。XX省*博爱医院技术力量雄厚,有高中级专业技术人员30多名,设备先进,其中有国内场强最大的核磁共振、大型自动化x光机、CT、aazca密度仪、CR系统及
11、PAES系统、全自动生化分析仪、彩超、高效液相色谱仪、薄层扫描仪、原子吸收仪、气质谱联用仪、诱发电位等。在正aazca领域的很多方面走在国内同行的前列,获得厅局级以上科研成果67项。医院根据疾病谱的变化,加大对老年骨病和软组织损伤疾病的研究,在治疗颈椎病、椎间盘突出、骨性关节炎等方面摸索出了一套具有独特疗效的方法。医院坚持中、西医并重,突出专科专病特色,在治疗骨髓炎、骨肿瘤、骨坏死、脊柱病、断指再植、骨病矫形等方面成绩显著。医院开展的小腿外侧肌间隙血管皮瓣腓骨移植和带血管胫骨皮瓣移植术均为国内外首创。XX省*博爱医院正在围绕医、教、研、产中心工作,推进品牌战略,实施质量、人才、创新、形象四个工
12、程,使医院保持持续、健康、稳定发展,为社会做出更大的贡献。2.2项目背景建国以来,特别是改革开放以来,我国卫生事业取得了举世瞩目的成绩,覆盖城乡的卫生服务网络已经初步形成,人民的健康水平显著提高。但随着我国经济的发展,广大人民群众对医疗卫生服务的需求的提高,现有医疗机构的布局、结构资源利用等,已经远远不能适应市场经济的要求。国外医疗机构的变迁模式和我国医疗机构出现的种种迹象表明,我国目前相对封闭的医疗机构格局必将被打破,特别是在知识经济和生物经济的兴起、我国加入WTO等因素的影响下,医疗卫生行业的发展面临前所未有的挑战和机遇。中国加入WTO,将逐步对外开放国内外医疗服务市场。一方面为加强我国医
13、疗行业对外交流,学习国外先进的医疗技术、管理手段,促进我国医疗卫生带来的发展,创造了比较好的条件；另一方面必然对我国长期在计划经济体形成的、在医疗卫生服务体系中占据优势地位的公立医院,特别是三级甲等医院造成巨大的冲击。医疗市场的竞争将更加激烈,从国外涌入的有规模、有实力的医院,依靠资金雄厚、设备先进、规模经济、就医环境和服务质量等方面的优势,争夺病源,尤其是争夺高收入阶层的消费者。传统的公立医院是我国医疗卫生服务网络的重要组成部分和基础,但由于长期以来我国实行的是与计划经济相适应的卫生管理体制和服务体系,卫生机构主要按部门、地方的行政隶属关系设置,实行多部门管理。随着社会主义市场经济体制的建立和医学模式的转变特别是职工医疗保障制定改革的发展,原有体制下形成的卫生资源条块分割、结构不合理、效率不高等问题越来越突出,卫生资源短缺与浪费并存,已不适应经济社会发展和人民群众医疗保障的需求。同时,传统公立医院因规模不经济,经营模式落后,体制改革步履缓慢,缺乏相应的机
