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1、销售管理制度范文篇一：公司企业销售管理制度销售管理制度第一章总则第一条以质量求生存以品种求发展重视社会经济效益生产物美价廉的产品投放市场满足社会需要是我司产品的销售方针第二条掌握市场信息开发新产品开拓市场提高产品的市场竞争能力沟通企业与社会企业与用户的关系提高经济效益是我司产品销售管理的目标第二章市场预测第三条市场预测是经营决策的前提对同类产品的生命周期状况和市场覆盖状况要作全面的了解分析并掌握下列各点：1. 了解同类产品国内外全年销售总量和同行业全年的生产总量分析饱和程度技术2. 了解同行业各类产品在全国各地区市场占有率分析开发新产品开拓市场的新途径 3 了解用户对产品质量的反映及技术要求分
2、析提高产品质量增加品种满足用户要求的可行性4 了解同行业产品更新及技术质量改进的进展情况分析产品发展的新动向做到知已知彼掌握信息力求企业发展处于领先地位第四条预测国内各地区及外贸各占的销售比率确定年销售量的总体计划第五条收集国外同行业同类产品更新及技术发展情报外贸供求趋势国外用户对产品反映及信赖程度确定对外市场开拓方针第三章经营决策第六条根据公司中长期规划和生产能力状况通过预测市场需求情况进行全面综合分析由市场销售部提出初步的年产品销售方案报请公司总经理审查决策第七条经过公司会议讨论总经理审定确定年度经营目标并作为编制年度生产计划的依据第四章产销平衡及签订合同第八条第九条执行价格政策如需变更定
3、价报批手续由财务科负责决定浮动价格经经营总经理批准第十条销售科根据年度生产计划销售合同编制年度销售计划根据市场供求形势编报季度和月度销售计划于月前十天报计划科以便综合平衡产销衔接第十一条参加各类订货会议要本着先国家计划后市场调节先主机配套后维修用户先外贸后内销照顾老用户结交新用户全面布点扩大销售网开拓新市场的原则巩固发展用户关系第十二条建立和逐步完善销售档案管理好用户合同第五章编制产品发运计划组织回笼资金第十三条执行销售合同必须严格按照合同供货期编制产品发运计划做好预报铁路发运计划的工作第十四条发货应掌握先出口后内销先主机配套后维修先远后近的原则处理好主次关系第十五条产品销售均由销售科开具“产
4、品发货通知单”、发票和托收单由财务科收款或向银行办理托收手续第十六条分管成品资金努力降低产品库存由财务科编制销售收入计划综合产、销、财的有效平衡并积极协助导务科及时回笼资金第十七条确立为用户服务的观念款到发货应及时办理用户函电询问三在内必答如质量问题需派人处理五天内与有关部门联纱派人前往第六章建立产品销售信息反馈制度第十八条市场销售部每年需要一次全面的用户访问并每年发函到全国各用户征求意见将收集的意见汇总、整理向公司领导及有关部门反映由有关部门提出整改措施并列入全面质量管理工作第十九条将用户对产品质量技术要求等方面来信登记并及时反馈有关部门处理第二十条负责产品销售方面各种数据的收集整理建立用户
5、档案收集同行业情报提供销售方面的分析资料按上级规定及时、准确、完整地上报销售报表十、市场调查及预测工作管理制度文参考格式企业市调查及预测工作管理制度搞好市场调查及预测工作并据此作出正确的经营方针是企业提高经济效益十分重要的环节为对广泛的市场信息进行有效的管理从而作出近乎实际的市场预测特制定工作管理制度第一条市场调查及预测工作在经营副厂长领导下由销售科归口全质办、研究所、计划科、信息中心等有关科室参共同完成此项工作第二条市调查及预测的主要内容及分工：1. 调查国内各厂家同类产品在国内外全年的销售总量和同行业年生产总量用以分析同类产品供需饱和程度和厂产品在市上的竞争能力此项资料每年六月前由工厂信息
6、中心提供2. 调查同行业同类产品在全国各地区市场占有量以及本厂产品所占比重此项资料每年六月前由工厂信息中心提供3. 了解各地区用户对产品质量反映技术要求和主机厂配套意见借以提高产品质量开发新品种满足用户要求此项资料由全质办和研究所分别在每年六月前提出4. 了解同行业产品更新其改进方面的进展情况用以分析产中发展新动向此项工作由研究在每年六月前提出5. 预测主机配套全国各地区及外贸销售量平衡分配关系此项工作由销售科在当年六月前予以整理并作出书面汇报6. 搜集国外同行业同类产品更新技术发展情报外贸对本厂产品销售意向国外用户对本厂产品的反映及信赖程度用以确定对外市场开拓方针国外技术更新资料由研究所提供
7、外贸资料由销售科提供第三条市场调查方式：1. 抽样调查：对各类型用户进行抽样书面调查征询对本厂产品质量及销售服务方面的意见根据反馈资料写出分析报告2. 组织公司领导、设计人员、销售人员进行用户访问每年进行一次每次一个月左右访问结束填好用户访问登高表并写也书面调查汇报3. 销售人员应利用中货会与用户接触的机会征询用户意见收集市场信息写出书面汇报4. 搜集日常用户来函来电进行分类整理需要处理的问题应及时反馈5. 不定期召开重点用户座谈会交流市场信息反映质量意见及用户需求等情况巩固供需关系发展互利协作增加本厂产品竞争能力6. 建立并逐步完善重点用户档案掌握重点用户需要的重大变化及各种意见与要求第四条
8、市场调查及预测所提供的各方面资料销售科应有专人负责管理综合、传递并与工厂信息中心密切配合作好该项工作篇二：销售管理规定销售管理规定第一条根据公司内控制度的管理要求为确保公司资产的安全与完整加强对销售与收款的内部控制规范销售与产品出库操作行为明确销售活动中事务处理的基准及手续使销售活动得以合理有效的运行；结本公司销售业务的实际情况特制定本制度第二条销售部门的岗位设置直属上级副董事长销售部经理、销售员、销售跟单员； 公司建立销售与收款业务的岗位责任制明确相关部门和岗位的职责、权限部门人员可根据业务量设置“一岗多人”如需要在本部门以“一人多岗”的形式设置岗位则必须符合 “岗位不相容”原则第三条本管理
9、规定的销售范围：生铁、水渣、铸造件及其他物料包括接受客户订单核准客户信用签订合同发运商品开具销售发票收取款项等内容第四条销售部工作岗位职责4.1负责生铁及铸造行业的市场调查、客户的评估客户市场拓展客户档案的建立包括：客户基本资料、客户经营产品资料、客户资信评估等4.2负责在授权销售价格政策额度的范围内与客户洽谈采购业务包括：产品销售、产品价格、合同条款谈判、采购合同订立等4.3负责销售产品的到货情况反馈应收款的追踪负责与客户建立良好的合作关系及时处理销售业务过程中的各个环节确保公司的财产安全与市场信誉第五条销售业务处理流程：销售订单确立合同（订单）评审销售下单通知仓库备货财务查核订单款项确认通
10、知仓库定额数量范围内出库仓库将磅单出库单交财务与销售并将磅单随货同行销售确认到货情况回执到货回执转财务第六条销售收款公司不得由同一部门或同一个人办理销售与收款业务的全过程销售员与客户沟通款项到账情况财务应收会计确认款项到账反馈给销售应收会计确认入账及应收账款情况第七条销售政策销售部须将现有的销售政策整理审批归档包括：产品价格、客户、价格波动情况、客户授信额度、客户结算方式；销售政策一旦变动需及时整理审批财务、销售存档第八条公司对外销售产品价格须经审批对原客户销售销货合同金额在 50 万元以下销售经理审批 50 至 200万元副董事长审批 200 万元以上的须经董事长审批第九条公司销售部是负责产
11、品销售及催收货款的部门负责开展公司业务处理客户订单、签订销售合同、催收货款、办理退货、提供有关售后服务销售统计员根据发货通知及发货情况在用友系统录入销售第十条公司产成品仓库负责收货及发货的具体部门其主要职责是保管产成品审核收发货单据是否齐全并办理产成品出库和客户退回产成品入库事宜并及时在将相关收发货手续转应收会计在用友系统上登记第十一条财务部主要负责开具销售发票公司产品销售款项的结算与记录并对销售款项的回收进行监督和管理检查监督公司的销售与收款内部控制制度是否健全各项规定是否得到有效执行第十二条销售控制12.1 签订合同：对老客户销售可订立长年的销售合同价格波动时以销售订单的方式代替合同； 对
12、新客户销售若是长年的客户也可签订长年合同价格波动时以销售订单的方式代替合同； 对临时客户可不签合同以销售订单代替合同如果合同的订立样式是按我司的格式订立的合同的订立权限按第八条的规定如果合同的样式是按客户提供的样式订立的审批权限同理所有销售合同都须会签审批并将销售合同、销售订单送财务存档12.2 合同、订单要素：产品名称、产品质量要求、价格、供货时间、收款条件、结算方式、送货方式、运费保险费承担、 是否需开票、开票条件第十三条发货控制13.1公司产品销售的流程根据客户的订购单电话传真等填写“货物（销售）出库申请书”经销售经理审批后出库申请书一式三联一份通知仓库备货发运、 一份财务审核收款及合同
13、签订方式出库通知书应包括发货的数量、单价、交货时间等财务经审核后开具“货物出库通知书”出库通知书一式四联一份交销售、一份交磅房仓库、一份交门卫磅房仓库根据通知书上的数量过磅出库保卫科凭通知书放行客户有特别要求的规格制作生产计划通知单（一式两联）一联通知生产部生产、确定交货时间13.2成品仓库根据销售部门的发货通知单备货凭财务出库通知书发货后填产成品出库单存根、会计、回执、客户共四联连续编号及磅房磅单存根、财务、统计、运输、磅房共五联仓管员签字由客户或承运人签字确认门卫凭有财务部出库通知书放行门卫联注明出门时间车号再提交给财务部门13.3财务部审核该客户应收款的余额及已确认销售尚未收回的款项的数额若满足合同的条款或授信额度就予以开具出库通知书门卫放行否则应提交董事长审批确认是否发货第十四条开票结算流程与控制客户或其承运人凭发货结算单到财务部结算后财务部根据合同条款开发票销售部应积极催收相应的货款： A可通知客户直接将款项汇入公司的账户上B：现金收款的应即时带领客户或承运人将现金缴到公司资金管理人手中第十五条每天销售部门在用友系统登记的发货通知单及时与客户核对到货情况将到货确认回执转交财务并每月与销售客户核对相符第十六条销售退回和折让控制16.1当销售部接到
