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1、防洪物资及防洪设施管理制度模板1总则1.1根据_局_年防洪命令、物资处_做好物资系统防洪物资管理工作_和_年防洪工作安排，结合我单位防洪物资储备管理的实际情况，特制定本制度。1.2防洪物资包括。圆头铁锹、方头铁锹、编织袋、铁线、防雨布、砂等。2采购管理2.1防洪抢险物资储备坚持归口管理、主渠道供应，严把采购质量关，加强验收、入库管理，确保防洪物资质量良好。2.2防洪抢险物资原则上由局物资供应总段统一供给，但在抢险过程中如遇特殊防洪抢险物资需求时可直接就近选择具有一定规模和实力的企业直接采购和调供，待险情结束后向相关部门反映汇报。2.3防洪物资的储备定额要严格按照上级部门下达的定额标准保量、按期
2、进行采购，不得随意进行调整，如确实需要调整定额数量，必须报上级部门进行批准。3储备管理3.1防洪物资要做到专人专库管理，分级负责。做到制度健全、责任明确、人员落实，并实行主管领导负责制和管理人员责任制。3.2防洪物资储备场所、库房等设施，要达到局标准化仓库管理的要求，库内标识统一醒目、布局合理、通道畅通，便于进出库搬运。3.3防洪物资的储存要做到安全可靠、存取方便、摆放整齐、干燥通风等，保证防洪物资的安全。3.4防洪物资仓库管理人员要掌握各种防洪物资储备保管保养知识，了解物资特性，加强日常保养，保证防洪物资始终处在随时可调出使用的状态。3.5防洪专项储备物资，必须“专物专用”，未经段防洪办公室
3、批准，任何部门和个人不得动用，特殊情况需调用时，必须申报防洪办公室批准。3.6防洪物资仓库管理员要对防洪材料、机具的收、发要及时详细登记，每周要对防洪物资储备数量、状态进行检查，做到账物相符，如发现问题及时上报，查明原因，分清责任，并进行妥善处理。3.7每年汛后，管库员要及时回收可再利用的防洪物资、工具，避免浪费。对不可利的防洪物资，管库员及时清点，并向段防洪办公室报告防洪物资动用和库存情况，并及时申请补充。4防洪物资的使用4.1使用防洪抢险物资，必须在防洪抢险物资供应应急预案启动后，经段防洪办公室批准，按照防洪抢险有关规定办理手续，进行使用，未经批准不得随意使用，紧急抢险时可以边使用边申报。
4、4.2在汛情紧急的情况下，段防洪办公室有权在其管理范围内调用所需的物资，事后应当及时归还或者给予补充。4.3外单位抢险需动用我段防洪物资储备时，受援单位需向段防洪办公室提出申请，经段防洪办公室批准后方可办理手续，进行调拨。5监督与考核5.1段防洪办公室负责对防洪物资储备的监督与检查。5.2防洪物资供应应急小组负责每周对防洪物资采购、保管保养日常工作进行检查。5.3防洪物资在采购环节出现质量不符、数量短缺、型号不符等问题，由采购人员负责；防洪物资在储存期间发生非正常性损失，由保管人员负责；出库后没有按规定用途使用，发生损失的由使用人员负责。5.4防洪物资在以上环节出现漏洞，影响抢险正常处置的，按
5、有关法规追究相关责任人责任。6本制度自发布之日起实施。防洪物资及防洪设施管理制度模板（二）一、申购制度1、要采买物资首先要填写申购单，并经过申购批准，没有经过申购批准的物资一律不得采买，违规采买，财务将给于不报销处理。2、物资申购单由申购人填写，经科主任复核，仓库核量，主管院长审核，院长批准后交由采购人员采购。3、申购单一式三联，所有字签完以后，申购科室自己留存一联作为科室留底，交仓库一联作为收（入）库核对用，交财务一联作为财务核对付款用。二、采购制度及流程1、各科室、部门所需物资应在每月_日前做好下月计划，交仓库保管整理，仓库根据现有库存情况在确需补充时于每月_日前提出采购计划交办公室负责办
6、理。2、办公室应根据仓库上报的计划在当日及时汇编上报，由会计核对、院长审核、总裁审批批准后方可进行采购。3、采购专业性物资，应当由采购员与业务科室共同采购。物资购来后，必须由仓库及具体使用科室验收后才准入库。4、增添新的设备及物资，各科室必须提出书面申请，经院领导批准后，方可递交采购员。为防止盲目采购和工作漏洞，采购员在进行市场调查后，须制填价格比对表交院领导审核确定后方可采购。5、采购医疗器械及中西药品时必须向供货方索取相关资质、资料、证件等相关合格证和许可证。6、因抢救等特殊情况的零星采购，应采取先请示后采购、急事急办的原则，从速采购，保证急需。7、为了防止工作中的漏洞，采购员必须专职人员
7、，不可一人多1兼，仓库人员不可兼采购员职务。8、严禁无计划无单据采购，违者追究经济责任。具体采购流程：1、每月_日前各科室做好下月计划，交仓库保管整理。2、每月_日前，仓库保管将全院的申购计划进行统计，填写物品申购表并打印交于办公室。3、办公室将物品申购表交主管院长、院长、审批、签字。审批需_个工作日。4、后勤部收到审批后的物品申购表，安排采购一周内采购到位。5、采购员将医院所需的物品送至医院，由医院仓库保管员验收、入库、登记、上账。三、验收制度及流程1、凡购进一切公用物资需凭订货单、请购单或其它正规手续方能验收入库，经仓库办理入库验收手续后，方可记账、领用。2、验收时必须有采购人员、库房人员
8、、具体使用科室负责人三方在场共同验收，否则不得填写入库单。3、入库单由仓库保管员填制，并由库管员、采购人员、验收人员、会计签字。一式三联，一联仓库保管登记台帐，一联采购保存，一联财务作帐并登明细帐。4、验收新购物品时，新购物品不得与私人物品调换。5、各科室未办请购、审批手续而擅自采购的物品，一律不得验收入库。四、入库制度及流程1、物资入库：保管员、采购员一起凭请购单与交货人交接手续，核对物资名称、规格、型号、数量；2、入库物资与请购单不符、不成套、不齐全等，立即告知供货2商，供货商要采取相应的处理，不得拖延；3、后勤会计凭后勤库房签字的送货单据上后勤库房账，无库房签字的送货单据财务应拒绝受理；
9、4、物资验收无误后，由库房填写验收入库单作为入库上账的依据，填写验收入库单（一式三份：一份给采购，一份给后勤保障科，一份会计留存）。做到账与账相符（后勤会计账与库房账相符），账与物相符（库房的账与实物相符）；5、对于物资验收入库过程中的有关数量、质量、规格、品名等不相符的现象，保管员有权拒绝办理入库手续，并视其程度报告后勤保障科、财务科和主管领导处理；6、对库存物资应做好防湿、防尘、防霉、防蛀、防火、防盗工作，对易碎和易坏品应格外小心存放，对危险品应单独存放；7、同类物品应集中存放同一场所摆放时注意取拿方向一致。8、厚重品臵于下方，轻薄品臵于上方，出库频率高的放于出口附近，各物品存放堆之间应留
10、有足够的通道，方便搬运操作；9、手续不全的提货领物品事项，保管员有权拒绝发放。10、库房每月_-_日与财务会计一起对本月入库、出库、库存物品进行盘点。盘点表报一式三份（库房一份，后勤保障科一份，主管领导一份。）在月底盘点中注意有限期的物品，及时发放，减少浪费。3物资的出库领用制度一、各科室领用的各种物资，要求库管员认真填写出库单。二、出库单一式三联，会计记帐联、保管联，科室领用联。出库单上必须有保管员、领料人签名。会计、保管、科室各个物资明细帐都相符。三、入库单、出库单应在每周一及月末_日由保管送交财务科，及时传递，及时核实，真实反映库存量。规定以旧换新的物品必需以旧换新，否则不给领取。四、各
11、科室每月月末应把本月领用的物资及耗用明细表报送财务科一份，经财务科核对后，对各科室进行考核。确保物资出库准确性，有利于考核各科室的成本核算。4医院物资下送制度为了加强医院物资内部成员之间的沟通，便于及时掌握物料齐套备料情况，提高工作效率，保证物资配送整体工作有序、高效的进行，特制定本管理制度：一、物资下送工作人员要严格遵守国家的相关法律，遵守医院的规章制度，不得违规下送物资。二、下送物品要做到。数目清楚、质地完好，若有数量短缺、质量有损、既要当面分清责任，又要时候妥善处理。三、物资下送工作人员到库房领取各种物资一律凭物证供应科签发的“出品申请单”。无“出库申请单”，一律不受理。四、库房应坚持物
12、资下送制度。五、科室领用的物品质量、规格不合格者，可当天内到库房退换。5应急物质采购预案医院后勤部门所储备的物质不足或断档的情况下，为确保全院各科需求和医疗安全安全，根据有关规定，制定本预案。一、应急采购组织管理医院确定机构和人员，切实加强对本单位物质供应配送及应急采购的组织管理，及时掌握动态变化，及时发现问题，解决问题，确保物质供应配送不断档。二、应急采购适用范围1、库存不足的物质，急用物质。2.临床使用特殊物质。3.应激状态下继续物质。三、应急采购主体、原则、方式应急采购实施主体。原则上办公室是应急采购实施主体。应急采购有关原则。出现应急采购需求后，各科必须遵循以下原则：所需物质类型、品种、数量。办公室接到通知应在第一时间内完成采购任务。四、应急采购后期处臵1、及时查找原因。办公室处理后应立即查找原因，客观分清责任主体原则上原因，进行整改。2、整改措施及书面材料上报主管领导。3、严格责任追究。对造成应急采购的责任主体及人员，予以严肃处理。第3页共3页
