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1、山东关于成立猪饲料生产加工公司可行性报告规划设计/投资分析/实施方案报告摘要说明未来15年，城市化仍是中国社会变迁的主旋律。到2030年，有70%以上的人口生活在城市里，中国改革的主轴是经济发展，而经济发展的主要推动力量是城市化进程，加上全面放开二胎政策，鱼、肉、蛋、奶的总需求仍将适度增长。xxx（集团）有限公司由xxx有限责任公司（以下简称“A公司”）与xxx投资公司（以下简称“B公司”）共同出资成立，其中：A公司出资820.0万元，占公司股份69%；B公司出资370.0万元，占公司股份31%。xxx（集团）有限公司以猪饲料产业为核心，依托A公司的渠道资源和B公司的行业经验，xxx（集团）有
2、限公司将快速形成行业竞争力，通过3-5年的发展，成为区域内行业龙头，带动并促进全行业的发展。xxx（集团）有限公司计划总投资19345.03万元，其中：固定资产投资15995.39万元，占总投资的82.68%；流动资金3349.64万元，占总投资的17.32%。根据规划，xxx（集团）有限公司正常经营年份可实现营业收入24065.00万元，总成本费用19212.21万元，税金及附加314.23万元，利润总额4852.79万元，利税总额5836.37万元，税后净利润3639.59万元，纳税总额2196.78万元，投资利润率25.09%，投资利税率30.17%，投资回报率18.81%，全部投资回收
3、期6.82年，提供就业职位527个。我国饲料工业起步于20世纪70年代，伴随着我国国民经济的持续、快速发展而迅速壮大。1990年至2010年，我国饲料产量从3194万吨增长至16202万吨，年均复合增长率达8.46%，呈现了较高的增长速度。2010年起，我国饲料工业产量增速有所放缓。2010年至2019年，全国饲料产量年均复合增长率为3.91%，2019年我国饲料产量为22885万吨。第一章 总论一、拟筹建公司基本信息（一）公司名称xxx（集团）有限公司（待定，以工商登记信息为准）（二）注册资金公司注册资金：1190.0万元人民币。（三）股权结构xxx（集团）有限公司由xxx有限责任公司（以下
4、简称“A公司”）与xxx投资公司（以下简称“B公司”）共同出资成立，其中：A公司出资820.0万元，占公司股份69%；B公司出资370.0万元，占公司股份31%。（四）法人代表丁xx（五）注册地址某科技园（以工商登记信息为准）山东省，中国华东地区的一个沿海省份，简称鲁，省会济南。位于中国东部沿海北纬3422.9-3824.01，东经11447.5-12242.3之间，自北而南与河北、河南、安徽、江苏4省接壤。山东中部山地突起，西南、西北低洼平坦，东部缓丘起伏，地形以山地丘陵为主，东部是山东半岛，西部及北部属华北平原，中南部为山地丘陵，形成以山地丘陵为骨架，平原盆地交错环列其间的地貌，类型包括山
5、地、丘陵、台地、盆地、平原、湖泊等多种类型；地跨淮河、黄河、海河、小清河和胶东五大水系；属暖温带季风气候。截至2019年9月，山东省辖16个地级市，共57个市辖区、27个县级市、53个县，合计137个县级行政区。664个街道、1092个镇、68个乡，合计1824个乡级行政区。截至2019年末，山东省常住人口10070.21万人，地区生产总值71067.5亿元，人均生产总值70653元。（六）主要经营范围以猪饲料行业为核心，及其配套产业。（七）公司简介xxx（集团）有限公司由A公司与B公司共同投资组建。公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业”经营模式，树立起双向融合的新格局，全面
6、系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。依托A公司的渠道资源和B公司的行业经验，xxx（集团）有限公司将快速形成行业竞争力，通过3-5年的发展，成为区域内行业龙头，带动并促进全行业的发展。二、公司主营业务说明根据规划，依托某科技园良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以猪饲料为核心的产业示范项目。由于猪肉在我国的
7、膳食结构中占据重要地位，一直以来猪饲料产量在我国饲料总产量中的占比高达40%以上，2006年到2016年间，我国猪饲料产量从4015万吨增长到8726万吨，年均复合增长率达到8.06%。随着养殖规模化的发展，猪饲料产业正在产生深刻变革。不同的养殖规模，对于猪饲料的需求并不一致。根据核心产品来划分，目前，国内猪饲料市场可以分为两种模式：其一为双胞胎模式：以中大猪配合料为核心产品，面向中小散户，比拼产品性价比，核心是成本控制力。其二为大北农模式：以前端料为核心产品，面向中小规模养殖场，比拼猪场服务能力，核心是团队执行力。第二章 公司组建背景分析一、猪饲料项目背景分析未来15年，城市化仍是中国社会变
8、迁的主旋律。到2030年，有70%以上的人口生活在城市里，中国改革的主轴是经济发展，而经济发展的主要推动力量是城市化进程，加上全面放开二胎政策，鱼、肉、蛋、奶的总需求仍将适度增长。根据瑞士信贷银行最近发布的全球财富报告2015，中国中产阶级人数达到1.09亿人，超越美国的9200万人，成为全球中产阶级人数最多的国家。至于中产阶级的标准和真实规模，是很难达成共识的。但这个群体正在迅速扩大是不争的事实。中产阶级，他们有消费能力、更注重生活品质、更注重健康食品。这意味着谁能提供安全美味的肉、蛋、奶、鱼，谁就有机会拥有庞大的“粉丝群”。未来20年中国还将处于人口增长期，由于人们对生活质量的要求不断提高
9、，中国的物价还将持续攀升，尤其是食品价格。这对整个大农牧业的发展依然是利好的。土地多元化流转加速，散养式的传统养殖模式将会逐步瓦解，朝适度集约化方向发展。未来用来养殖的土地、塘口更加稀缺。所以未来中大规模养殖企业和专业户、家庭农场类型的养殖群体将呈二元状态。商品化、市场化的饲料将长期存在，但呈下降趋势;代加工、定制化的饲料将呈上升态势。市场资源整合、争夺将异常激烈，各类企业、优质渠道、规模牧场结盟，相互入股结成利益共同体将成为常态化。所有的企业、个人，都要融入区域产业链，以增强竞争力。这意味着，单打独斗很难生存，但懂得敞开心胸，主动融入的企业都有机会继续发挥价值。食品安全问题，推动饲料行业由量
10、到质转型升级。欧盟2006年1月1日全面禁止在饲料中添加抗生素;美国联邦食品和药品局(FDA)从2014年用3年时间禁止在牲畜饲料中使用预防性抗生素;韩国于2018年7月在饲料中禁用抗生素。无抗养殖很难做到，在相当长的时期内，都是小众化的行为;但是无抗饲料的时代即将来临。消费在升级，品质在升级，未来10年是绿色安全、差异化肉、鱼、蛋品牌创建的黄金期，这也将是“供给侧改革”在农牧领域的重大实践。根据饲料工业十三五规划安排，到2020年，工业饲料总产量预计达到2.2亿吨。其中，按产品类别分，配合饲料2亿吨，浓缩饲料1200万吨，添加剂预混合饲料800万吨;按动物品种分，猪饲料9400万吨，肉禽饲料
11、6000万吨，蛋禽饲料3100万吨，水产饲料2000万吨，反刍饲料1000万吨，宠物饲料120万吨，毛皮动物等其它饲料380万吨。根据中国饲料工业协会统计，2017年牲猪饲料产量9809.7万吨，同比增长12.4%。已经超过十三五预定目标。接下来一段时间将会有一个调整整顿的时期。饲料行业是市场化程度很高的行业，市场巨大，为无数中小企业的发展提供了机会，同时，市场化程度高、行业透明度高，催生了众多的行业龙头企业。另外，随着国民收入的提高，人们的消费水平自然不断提高。这不仅表现在对肉、蛋、奶消费总量的提升，也表现在安全、营养、功能食品的需求增长。因此，饲料行业是具有良好发展前景的行业。猪饲料根据猪
12、的生长阶段、需求不同，又可以划分为配合料、预混料以及浓缩料等，每种产品适用的猪的生长阶段不一样，产品所含的技术水平、工艺及配方都存在差异。配合饲料在动物的不同生长阶段、根据动物的不同生理要求、不同生产用途的营养需要，以饲料营养价值评定的实验和研究为基础，按科学配方把多种不同来源的饲料，依一定比例均匀混合，并按规定工艺流程生产的饲料，就是预混料+蛋白原料+能量饲料的集合，也称为全价料，可以直接喂养动物。预混料是由同一类的多种添加剂或不同类的多种添加剂按一定配比制作而成的匀质混和物，由于添加剂的成分在预混料中占的比例很小，大多以毫克/千克或克/千克计算，是由维生素、微量元素、常量矿物元素、氨基酸及
13、饲料添加剂与载体混合而成，它们通常在饲料中添加比例在1%-10%之间。浓缩料是由蛋白原料和添加剂预混料组合配比而成，直接饲喂动物时需补加能量饲料，能量饲料在饲料中的添加比例在10%-50%之间。农业部发布生猪“十三五”规划，明确提出2020年出栏500头以上的规模养殖比例要从2014年的42%提升至52%。小规模养殖户逐渐退出，未来生猪养殖规模化速度将越来越快。随着养猪业规模化、标准化、集约化程度越来越高，大型饲料企业预混料和配合料需求呈现增长趋势，由于散养户的大量退出，未来猪浓缩料占猪饲料比重将进一步下降，据测算规模化程度每提升1个百分点，就可以带动配合料比例提升0.41个百分点，预混料比例
14、提升约0.50个百分点。同时未来规模化发展促进饲料增产还有较大空间。我国饲料企业众多，行业处于充分竞争状态，未来中小饲料厂被兼并整合是大势所趋。到2015年底，配合饲料(浓缩饲料、精料补充料)生产企业6772个，比2010年底减少4071个。“十三五”期间，我国饲料企业数量将进一步减少到3000家左右。饲料企业的上游主要为饲料原料和饲料添加剂行业，饲料原料和添加剂的质量、货源、价格等均会影响饲料行业。饲料行业的下游是以畜禽养殖为主的养殖业。国家的产业发展政策、养殖行业的景气程度、周期性变动及疫情情况会影响饲料行业的发展。目前，我国养殖业发展较为稳定，但存在一定的周期性变动。产业的联动性导致饲料
15、行业受养殖行业的影响，饲料生产企业需要持续关注下游养殖业的变动情况，提前安排生产。未来饲料行业与上下游行业间的结合将日趋紧密，饲料企业与养殖户将通过契约、股份合作等方式结成利益共同体模式。饲料企业发展将呈现资本化、规模化、品牌化、跨界化、全球化以及管理现代化。二、猪饲料项目建设必要性分析随着养殖规模化的发展，猪饲料产业正在产生深刻变革。不同的养殖规模，对于猪饲料的需求并不一致。根据核心产品来划分，目前，国内猪饲料市场可以分为两种模式：其一为双胞胎模式：以中大猪配合料为核心产品，面向中小散户，比拼产品性价比，核心是成本控制力。其二为大北农模式：以前端料为核心产品，面向中小规模养殖场，比拼猪场服务
16、能力，核心是团队执行力。短期内，配合料市场是当前我国生猪养殖仍以散户为主的结构下实现销售上量的重要突破口。尽管我国生猪养殖市场不断走向规模化、集中化，年出栏量较小的散户仍然占到养殖行业的绝大部分。据中国畜牧业年鉴数据显示，2015年年出栏量500头以下的养猪场占养猪场总数的99.43%，这部分散户的需求仍以配合料为主。根据我们的测算，这一部分散户当前的出栏规模在30%左右，未来几年也不会快速消失，市场在短期内仍然有大量的配合料需求。2018年以量增为主要任务。随着各地产能的投放，销量预计增长100万吨，达到265万吨左右。按权益计算，新增70多万吨。其中，大信新增20万吨；华中（湖南投产3个饲料厂，江西2个、安徽1个、重庆2个）30万吨
