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1、稽查部岗位职责及管理条例为了进一步搞好稽查工作，充分发挥内部稽查和审计作用，有效监督公 司各项工作的规范运作，切实维护公司利益和形象，努力实现“高配、严管、 问责、增效”工作机制，确保公司各项指标落实。结合公司实际，特制定稽 查部岗位职责及管理条例。一、岗位职责1、根据董事会和总经理授权，依据公司制度、条例以及各部门岗位职责和 服务规范，对公司各岗位进行工作监督检查。重点检查安全防范和违规、 违纪情况。2、建立日常稽查工作机制，有效监督公司各项工作的规范运作及执行力 度。采用全面检查与随机抽查相结合、专项检查和不定期稽查相结合、 特殊岗位巡查与重点岗位不定时督查相结合，稽查各部门、各专业公司
2、工作计划、重要会议决议的完成情况和执行效果。每周两次施工现场巡 查，每旬一次物资采购价格询价，每月一次重点信访举报调查，每季一 次专业公司工作进度督查，半年一次稽查工作小结。3、坚持做好事前监督，重点强化源头治理。对公司日常办公费用开支、公司小车使用及燃油费、修理费开支、办公用品购买、甲供工程物资购买 等重点、热点问题全程跟踪，重点审计复核，切实做到节支增效，无效 问责。4、加强工程建设项目成本控制，做好工程项目招投标、预决算监督管理工 作。一是督促做好招标、评标工作，让信誉好、资金足、技术过硬、安 全措施到位的施工队伍中标，杜绝“钱权标”、“人情标”等问题标；二 是根据合同约定技术标准、时间
3、节点、工期目标，督查工程进度完成情 况；三是督查分部分项工程质量管理是否到位，特殊条件下的施工方案 是否合理；四是督查施工安全措施是否达标，“四表一图”是否上墙，项 目经理是否按规定的时间在岗，措施项目费资金是否落实；五是督查施 工日誌是否登记完备，隐蔽工程、变更工程是否有详细的技术交底记录； 六是工程决算坚持实事求是原则，坚决杜绝“冒估、冒算”；七是加强与 工程部、监理公司沟通与合作，检查工作职责落实情况。5、加强合同管理，完善合同签订程序。严格合同审查签订的管理办法和程 序，维护公司利益，降低经营风险，方便合同的有效执行，减少签订合 同不当造成的损失，保证业务活动的正常进行。6、对员工重大
4、投诉进行调查，组织相关部门妥善处理。收集和整理部门员 工及顾客意见反馈，做好登记、自办、转办、催办工作。7、调查处理员工违反政策法律和公司规章制度的行为，做好稽查资料收集、整理、装订和归档工作。8 完成总经理及分管领导交办的其他工作。二、管理权限、工作规范及工作方式（一）管理权限1、代表公司对各部门、各专业公司行使监督权、检查权、奖惩权。2、对稽查工作中发现的问题有整改、督导和奖罚权。3、对公司经营目标的实施与完成、会议决议的执行有稽查权。4、对公司临时决策和重大事项有召集相关部门合作协商权、处置权。（二）工作规范1、依据：华中绿谷实业发展有限公司董事会决议，总经理指令和公精品文档 司管理制度
5、、条例，部门及各专业公司规章制度、岗位职责。2、范围：公司各部门、各专业公司、各岗位班组的人员职责、财产 物资及机械设施使用管护，均属稽查之列。（三）工作方式1、常规稽查不定时抽查有关部门的相关重点岗位。每周定期对各部门抽查一遍。检查后，当日填写稽查日报表，反馈到各部门并按公司规定， 正确处理，奖惩兑现。2、专项稽查每周由稽查部围绕工作的实际情况，如工作纪律、岗位职责、 工程质量、开支标准、突发事件应急处理等，做出专项稽查计划通知 相关部门。各部门根据稽查部稽查计划，做出相应的部门稽查迎检计划， 并实施部门自查。专项检查后，要写出专项检查记录。3、明察暗访不定期对公司存在的问题进行明察暗访。暗
6、访的部门不固定， 暗访采取秘密形式，由总经理或分管领导 和稽查部负责组织。暗查后，暗查内容资料由稽查部核实，整理后转交分管领导和 总经理。三、问题处理程序及原则1、坚持实事求是，节支增效原则。以公司财务规章制度为依据，对违 反财经纪律、侵占公司资产、严重损失浪费等损害公司利益的行为， 坚决予以纠正。做到事实不清楚不审签、内容不完备不审签、依据不 充分不审签，开支无效益不审签，切实解决“跑、冒、漏、滴”现象。2、坚持有案必立，有案必报原则。稽查部对企业员工或相关单位的 来信来访，必须签署部门调查处理意见，并于当天或次日上午，报送 总经理批示。对来信来访或发现问题，不准隐瞒不报，拖沓不办。3、坚持有访必复，有信必查原则。稽查部对受理稽查的问题，从受 理之日起三日内拿出稽查部调查处理结果上报分管领导和总经理。4、坚持客观公正，廉洁奉公原则。稽查部人员在进行稽查工作时， 必须深入全面调查，做到真实、准确、及时、公正，不得有包庇纵容 或打击报复行为。对稽查人员泄露机密、以权谋私、玩忽职守、弄虚 作假或打击报复造成直接经济损失的，视其情节轻重和损失程度，给 予批评、记过、降级、降薪、劝退、开除等处分。5、坚持定性准确、处理适当原则。对发现问题稽查时必须有两人以 上参加，对案件定性必须集体研究讨论，确保每一个案件的结论不偏 不倚，不枉不纵。华中绿谷实业发展有限公司稽查部二O五年三月七日
