《税务申报操作手册2》由会员分享，可在线阅读，更多相关《税务申报操作手册2（28页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、税务申报操作手册一、一般纳税人网上申报（每月10日前）1.网上认证（前一个月未完成）1 ）.检查供应商开具的进项税发票是否合格，2 ）.将合格的进项税发票通过AV710扫描仪录入网上认证系统认证，A.扫描认证打开网上认证系统，点击“专用发票录入“，单击“扫描”按钮，发票信息将出现在如下界面，可以多张连继操作.&防伪税控绰值蜕专用发奈抵加联网上认证软件（企业版）专用建言录入英，,: start，宝并日子痂工即的利6不检作 1K oicU 若& UH远“亚充d增值税专用发票序号代为 为丹开去R用R接巾电当n涉？.麻发暴&芝项砌3&RT以哈CH 虢 Jflj 14:28证发送录入完毕后点击“认证发送
2、”进入认证发送界面，选择要发送的记录（一次最多只能发送200条记录），单击“发送”按钮，完成发送。C.认证贵返馈点击“认证返馈”,进入返馈方式界面可以按时间段获取反馈信息,单击“确定”即可。D.查看发送认证的发票是否全部通过点击“专用发票管理”，单击“浏览”按钮，可见到如下界面,丁固XTstart * B 防伪税控格值税专用发。抵扣后用上认证软件除业版）I专用发宗管理1奏三发彳泡盘用相整运思亲入心晶1J最！W操作贡甘空的*良口超法答谖曾建asg充K3iHi筑计结果一2009年5月共成族&蹴iau证异第求瓦2ia己人任长;T国233年0诩oUWE毛必反&S无50格心，划合计视Si到效理比生U浜发
3、太合注金面37钧7图】。月国11月月d?59年1左号送B代内也兹号灯旃方机号开器B期利榜U证笠累Rif日期录入时湿F找49X6417081%。烈ZW9Y6783）？708M0310*七正遂反之）吐0S-2S2必十二F174COXG417081%五阳犯111皿020796-1895SEDCOffifiT403K自就，过加吩05-252009YfFuqwxenvo81仇94iqj注liixxccra-cis-aewzzc.cozigs.ajx以正通过加师后至？（99Fisqgzearro818atew?犯luxxc够亚9小78is$c.otzi-it.totx目访遇过颂必心历F83其65140OL
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5、X9IM0（K7W14746XX0M58ZW9Y6】092CO1WZITtJ日动JiK刘断吐Z52gpg%WXWKO0*1WWIdSXKllWKQS2】0WCTCCOZWJ50日动通过2U吃吐C2W9Tg3皿OXZMOCHXO154Q】BU）AG6C2009工67。”网8COITA在未通过割断力2MpJTaSOmiMO01225031983TZW9pl工2C010COOClTOIT日动埸过加西吐行289中名99S攻回M00122如2期?弘9附奥级118XCO晒Y02m日动通式吩g*252期0区eo血座勿moixejcex）s顶/加冷飞-乂蝴5幻的482m日动通江加吩吃后2GxpF劫的13%乂0
6、0524（06。方加僧翎0?2079-04-30堂巧？）翎53811*Bilrl须好屿252时F&M：3&M0您4（641附领*3RQrO65188仅380611*Hilxt须好后药2G虫F63的Z5&M0g4642期?1国蝴*307。级别CO30!GH*日的述玄钟帅际2520WVFM伙C3%M0您464VO期?柳翎0eO79H-0CO1泛8081作日的通日领好吃252。,0fP法4g791MoOI2371SO49X期?伙9附处虫3阳）C0瘦34。1作白的日三好际西2079g西气曲闻乂00KM2WQ。如绝初tE-2S2MVg侬qgxirmou班誉ssan7例的ijk绅137。,劣为夯i5（az
7、hi白功翅汉加叱彩-约2aMy苫?0qgIM0O4104s2湖is23s智如力37。3S4&）6034。IT1白劝翅比如。AO5-2S2MP?苫71433M0017662441CO7?a65248C2OM-C6-H76Ts4锦tXM33IT1白戏里比MOAOS-252必V苫？24CO：4140Ol7Se341CO7ra6S24&l为RVS-M74T2CSfi12102”lit目动理法方）0A的-252Mpy1U企业安东亚电子1用去（海加if渔公司改作曷川rN”C步式林的不圻的xao）fisnc*）却第（刀-*ErtN-ri.QtB2W9Ajft39汉壬*.如力/.4uEHE勺IS二15：ZO如
8、果认证未通过发票张数不为0,则要找出相对应的红色字体记录，红色即为认证未通过发票，双击红色记录就可以看到此发票信息,找出该张发票号码仔细核对，将与发票不符之处手动修改保存再发送（本次发送只选择“认证未通过的发票），也可找出红色记录对应的发票后，删除红争记录重新扫描认证发送.3）.数据导出点击“专用发票管理”，单击管理”按钮,选择时间段，单击“导出力选择要保存的目标文件路径就0K了。2 .海关缴款书上传比对（前一个月未完成）启动网上申报系统，进入“海关缴款书”一“缴款书管理”，录入缴款书信息,点击“确定”，点击“稽核管理”一”上传比对数据“，次月初再点击“下载稽核结果通知书”，同时打印该通知书。
9、3 .销项税导出（每月初抄税后）1） .软件安装将网络报税企业版销项导入接口（VI。0.019）安装程序拷贝到电脑，遵循安装程序的指导与提示进行操作。请打开安装程序拷贝目录，双击“Setup”即可启动安装程序。安装程序正在启动.InstallShieldWizar占厢府络报税企业版销项导入接口正，隹备InstallShield）向导,它将指导您完成设置安装程序。诘等候.I选择程序安装文件夹，一般单击“下一步”，默认安装即可。在安装软件.装完成，自动在桌面建立如下图快捷方式,2).提取数据提示：每月进行数据提取操作之前，请确认“防伪税控IC卡”已正确插入读卡器，并关闭开票系统.步骤一:打开网络报
10、税企业版销项导入接口双击桌面“网络报税企业版销项导入接口”快捷方式图标，启动软件后会在窗口最下方显示已经检测到开票系统,并显示当前.确认提取月份正确例如当前时间为2006年8月，则正确提取月份为“2006年7月”。发票信息输出文件默认存放在“C：，文件名称为“SB_XXFP_年月。XML”.例如提取月份为“2006年7月1则文件名为“SB_XXFP_200607.XML:步骤二：进入防伪税控开票子系统查询窗口双击“防伪开票”桌面快捷方式图标，启动防伪税控开票子系统，以“开票员”身份登录后，主界面如下图.发票查询发票分配4台发票收回抬发票作废“发票查询”，打开发票查询窗口，如下图，请注意选择月份
11、应与提取月份一致。例如当前时间为2006年8月，则月份选择为“本年7月”.输入查询月份/确认| X放弃|选择完成后单击“确认”按钮，弹出发票查询结果窗口，如下图。?(1国奈昌2格查找表格走向打印统计格式购方税号同发票种类类别代码fill专用发票 专用发票 专用发票 专用发票 专用发票 专用发票 专用发票440306214044030621404403062140440306214044030621404403062140440306214044030621404403062140专用发票4403062140专用发票4403062140专用发票4403062140专用发票4403062140专用
12、发票4403062140专用发票4403062140006300010西安交大龙山软件330106588888888006300020西安交大龙山软件330106588888888006300030西安交大龙山软件330106588888888006300040西安交大龙山软件330106588888888006300050西安交大龙山软件330106588888888006300060西安交大龙山软件330106588888888006300070西安交大龙山软件330106588888888006300080西安交大龙山软件330106588888888006300090西安交大龙山软件3
13、30106588888888006300100西安交大龙山软件330106588888888006300110西安交大龙山软件33010658888888800630012西安交大龙山软件330106588888888发票号码杭杭杭杭杭杭杭杭杭杭杭杭杭杭006300130西安交大龙山软件330106588888888006300140西安交大龙山软件330106588888888006300150西安交大龙山软件330106588888888查看明细I|160|)步骤三：提取销项发票数据单击“提取”按钮，则显示如下提示.提取数据过程中请耐心等待，此过程所需时间与用户上月开具发票数量和系统性能有关,100份发票提取所需时间约为30秒。数据提取完成后，出现“发票信息获取成功”的提示。提取成功的发票信息文件保存于C：SB_XXFP_200607oXML.提取成功的文件中包含用户上月开具的增值税专用发票信息，用户不得打开文件编辑或更改。4 .网上申报1).进项导入启动网上电子申报系统后，进入“发票管理”一“进项专用发票”窗口。叵I又“网上
