《管理评审精编》由会员分享，可在线阅读，更多相关《管理评审精编（19页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、管理评审首次会议签到记录表Q/DOER .J L.0405-2015记录编号：会议时间2015.10.28会议地点公司会议室序号姓名部门序号姓名部门编号：Q/D0ER.JL.0413-2015 -1日期:2015.10.8管理评审通知评审时间：评审会议地点：公司会议室会议主持人：王浩参加人员:评审要点：质量保证体系的适应性、充分性和有效性，满足质量方针和质量目标的要求要求：各部门按Q/DOER G0401-2015管理评审控制程序准备书面报告管理评审实施计划编号：日期：评审目的：质量保证体系的适应性、充分性和有效性，满足质量方针和质量目标的要求参加人员：王浩朱进军窦忠华宋江赟包文科史培杉邱春峰
2、王鸿雁杨兴棵 王庆本宋梅李松武王建清张健评审内容：1、公司的质量目标和质量活动是否体现了质量方针2、质量保证体系的适应性、充分性和有效性3、满足安全生产必要的条件各部门评审准备工作要求：1、质量保证工程师提供内审报告2、质量部提供产品质量及质量控制情况3、技术部提供工艺纪律执行情况4、生产部提供产品生产过程情况评审时间：内部审核报告记录编号：审核目的：加强质量保证体系的建立、运行，确保公司产品的制造质量 审核范围：质量保证体系的建立、实施、运行审核依据：公司质量保证手册编号： Q/DOER 01-2015、公司程序文件编号： Q/DOER 02-2015、公司制造工艺文件编号： Q/DOER
3、03-2015、相关标准及行业规范审核日期：带队领导：王浩审核组长：窦中华审核组成员：宋江赟 包文科史培杉邱春峰王鸿雁杨兴棵王庆本审核综述及结论（包括纠正措施建议和要求）质量保证体系已按要求建立，并能在工作中较好的运行，但有的部门未能彻底的执行公 司的有关制度，如供应部，采购申请单丢失；生产部员工未能及时的填写工艺控制卡等。建议：各部门加强体系文件的培训，做到有序可查，所有产品可追踪；要求：各部门的班前班后会，进行体系文件宣贯审核组长（签字）：日期：管理者代表（签字）： 日期：质量系统控制情况的汇报根据TSG0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质 量保证体系基本要求组织编写第201
4、5版质量保证手册颁布实施，各部门严格按照 2015版受控版质量保证手册上控 制程序进行控制，主要体现在以下环节：质量检验：从原材料进厂到产品竣工出厂， 每个工序环节实 行跟踪检验，做到不合格的工序不得转入下道工序、不合格的产 品严禁出厂，各种检验记录齐全。产品标识状态、材料标记移植 设置清晰，能够按照设置的停止点进行控制。检验过程中，没有 发现漏检和错检现象。改进建议：及时收集报告资料，不要等到产品快完工才开始 收集整理。质量技术部 工艺控制情况汇报能够严格按照国家法规、标准及图纸的技术要求编制工艺作 业文件、焊接工艺文件等，并且文件能够起到工艺指导生产、生 产服从工艺的作用，这样提高生产效率
5、，定期检查生产组织、工 艺纪律执行情况。存在问题：工艺人员多下生产车间进行技术指导。生产过程中发现的技术问题可以及时处理。质量技术部 产品生产过程及设备控制情况生产过程中严格按照图纸、 工艺流程及工艺指导文件进行制 做，每道工序先自检、互检再由检验员检查。根据焊工考试合格 项目合理安排焊工施焊，严格执行焊接工艺纪律，保证了产品焊 接质量。所有设备建立设备台帐，主要生产设备由专人进行管理维 护，制订各种操作规程，保证了设备使用完好率。计量器具、起 重设备按时与市技术监督局联系并报验检测，保证计量器具都在有效期内使用。各种工装、试压盲板集中保管，并都有标识。生产部 管理评审报告一、评审目的通过公司
6、内部质量审核和纠正实施情况， 总结质量管理体系全面 运行以来的相关工作，系统评估公司质量保证体系的符合性、 有效性 和适应性，确定公司质量管理体系建设的下一步工作。二、评审内容1、内部质量审核的评审和总结。2、质量管理体系的建立实施与适应性评价。3、质量方针和目标的贯彻实施情况。4、产品质量状况的分析评价。三、评审时间、地点及会议议程详见“管理评审计划”。四、评审情况概述本次管理评审是公司按照 TSGZ0004标准要求建立质量管理体 系后的第1次管理评审。通过对内部质量审核和公司质量管理体系实 施情况的分析评价，会议肯定了近期工作成绩，并为体系建设的下一 步工作指明了方向。本次管理评审，按照会
7、议议程完成了既定的各项事宜， 评审了内 审报告、内审不合格项纠正实施情况报告、 质量管理体系的建立和实 施情况报告、质量方针和目标的贯彻实施情况报告以及公司产品质量 状况评价分析报告，讨论了各部门提交的有关问题并形成决议， 批准 了纠正和预防措施。整个过程规范，达到了评审目的。本次管理评审，制定纠正和预防措施2项，将在会后由质量部牵 头落实，并报管理者代表验证。五、存在问题及有关纠正预防措施1、焊材的烘干、发放、回收没按制度执行。例如：有些单位没 有专职焊材管理员；监督、监管不到位；烘干时间、烘干温度不够； 发放记录和焊材二级库台帐不健全等。纠正措施：焊材的烘干、发放、回收应严格按照程序文件中
8、焊 接控制程序中3.7条款和焊接材料管理规定执行。通过组织相关 人员进行程序文件宣贯，让库房保管员熟知自己的工作内容和职责；通 过加强教育培训，提高保管员业务素质和责任心；从而通过人员素质的 提高来加强库房管理，随时掌握库存动态，各车间保管员做好台帐，出 库单、入库单、按月装订，分类归档，材料入库号、炉批号、检验编号 等内筒要齐全，使各种记录逐步规范、清晰。2、生产工艺的指导性或操作性不强，个别生产工艺与生产设备 能力不匹配，出现了工人不看工艺或随意更改工艺的现象。纠正措施：对工艺人员进行适当的培训，并要求工艺人员对制定 的生产工艺进行跟踪指导，定期到车间一线进行检查和验证， 对于不 适合生产
9、或不足之处，要及时改正和完善。加强部门之间的沟通，根 据产品特点优化工艺流程，切实做到使工艺指导生产。六、质量管理体系运行状况的评审本次管理评审，通过对质量符合性、有效性和适应性的全面分析 和评价，一致确认，公司目前运行的质量保证体系处于良好受控状态， 符合公司当前实际情况，也适应公司近期发展的需要，总体上是符合 和有效的。会议经总经理提出，参会人员重新讨论了现有质量方针、 质量目 标的具体含义，认为其是适宜的，适应公司现在以及今后一段时期的 发展实际。质量体系运行相关部门应根据公司方针和目标制定本部门的质 量工作目标。质量保证中心按公司质量指标考核细则的要求，组 织检查实施效果，考核兑现。未
10、完成的目标，须采取措施；已完成的 目标，应重新制定。通过上述方法，确保实现总的质量目标并持续改 进。会议认为，公司服务质量持续改善，表明目前所使用的服务分 析工具是适用的，体系的各项服务改进工作是有效的。 随着质量管理 体系的建立和完善，进一步加强了公司的服务工作，公司的服务工作 正朝着良好的方向发展。质量体系主要运行情况如下：1、完善质量体系，使质量体系从“满足要求型”向“持续改进型” 转变。对照质量保证体系要素，结合公司机构设置情况，新修订了质量手 册、程序文件、以及一系列第三层次文件；对公司质量体系运行单位进 行内部审核，通过内审，查找差距，使公司质量体系运行更加符合 IS09001质量
11、体系要求和生产实际的需要；为公司的持续发展寻找更 加先进的管理模式，持续提升管理成熟水平，从而提升公司竞争力。2、继续加强全过程实物质量控制。一是强化了施工图设计阶段的质量管理。设计研究所建立了产品质 量跟踪及预防措施记录，对于设计的产品从采购、制造、检验、直至 运行等各个环节进行质量跟踪，记录发现的问题，制定整改和预防措 施，并共享资源，防止以后设计时再次出现同样的问题。二是加强关 键工序的质量控制，严格工艺纪律，提高工序质量，降低质量风险。 每个工位增加了工艺图板，使工人能够随时查看制造工艺，熟悉技术 要求，对于较特殊条件下的生产，形成了预防机制，避免质量问题的 发生。三是通过多种途径加强
12、物资采购及分包商的质量控制。重新修订和完善了相关制度，并将相关指标纳入了质量考核质量管理范围， 定期检查监督与考核，发现问题积极改进，形成了质量管理的长效机 制。四是加强了产品防腐和成品防护的控制，提高了产品外观质量。3、通过各种手段加强质量信息化管理。公司通过加强质量信息化管理及时分析公司质量状况，建立宏 观质量状况分析工作制度，每季度通过质量考核进行质量状况分析， 并提交产品质量状况分析报告。各部门建立了质量信息台账，将设计 开发、生产制造、售后服务等过程中遇到及客户反馈的相关问题进行 收集记录并整理分析，掌握公司总体质量趋势。公司非常重视通过质量信息化建设加强质量管理， 规划了以计算机网
13、络为基础的协同办公平台，目前一期目标已经进入测试阶段， 此 平台的应用将会极大的提高质量信息化程度，可以做到时时收集并追 溯产品质量信息，为下一步数理统计方法的应用奠定了良好的基础。七、根据本次管理评审结果，结合公司质量管理建设的统一部署，初 步确定下一步工作重点：1、通过质量目标分解、落实实施、质量检查与考核等一系列工 作，坚持不懈的落实好“十项举措”重要内容，确保产品质量稳定可 靠。2、积极推进质量信息化进程，深入开展质量状况分析工作。拓 展信息化在科技管理中的应用，努力做好“协同办公平台”的实施， 切实提高设计、工艺质量和效率，实现产品质量数据的信息化采集与 处理。3、在标准化工作方面，
14、确立标准先行的发展理念，通过整合使 公司执行高度统一的标准，标准信息化管理覆盖生产经营全过程， 制 定和引领技术优势领域国内标准。管理评审王浩2015.10.30不合格/不符合/缺陷描述：焊材的烘干、发放、回收没按制度执行。例如：有些单位没有专职焊材管理员；监督、监管不到 位；烘干时间、烘干温度不够；发放记录和焊材二级库台帐不健全等。原因分析：体系文件理解不透彻，没能理解焊材发放的重要性纠正措施：（预计完成日期：）焊材的烘干、发放、回收应严格按照程序文件中焊接控制程序中3.7条款和焊接材料管理规定执行。通过组织相关人员进行程序文件宣贯，让库房保管员熟知自己的工作内容和职责；通过加强教 育培训，提高保管员业务素质和责任心；从而通过人员素质的提高来加强库房管理，随时掌握库存动态，各 车间保管员做好台帐，出库单、入库单、按月装订，分类归档，材料入库号、炉批号、检验编号等内筒要齐 全，使各种记录逐步规范、清晰。责任人：年 月 日实施部门（单位）：批准人：（签字）年月日验证人：（签字）年月日不合格/不符合/缺陷描述：生产工艺的指导性或操作性不强，个别生产工艺与生
