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1、2016年度管理评审报告一、 评审日期及会议概况1、评审日期：2016年10月11日2、评审方式：会议3、 主持人： 4、 会议参加人： 5、安全事务代表： 6、记录： 7、会议地点：公司总经理室二、评审目的对公司质量、环境和安全管理体系运行情况进行总结，判断其与标准要求的适宜性、充分性及其体系运行的有效性，尤其是对公司环境管理、职业健康安全管理的运行情况、建设单位要求和公司发展的适宜性进行评价，同时考虑管理体系资源需求、管理体系过程及工程项目设计、装饰与维修服务过程等方面的改进立项。三、 评审依据1、GB/T19001（ ISO9001）质量管理体系 要求2、GB/T24001（ISO140
2、01）环境管理体系 规范3、GB/T28001（OHSAS18001）职业健康安全管理体系要求4、公司管理手册A/0、程序文件A/0等管理体系文件5、国家、行业相关法律法规及其标准、规范等四、 评审输入资料1、审核结果报告；2、质量、环境和安全管理体系运行的报告3、满意度调查及投诉信息反馈总结截9月30日;4、合规性报告；5、业绩测量报告；6、目标指标及其管理方案的建立与实施情况的报告7、各部门及公司质量环境和安全管理体系运行报告8、关于可能影响质量、环境和安全管理体系的变更意见；9、改进建议等。五、评审综述 在总经理主持下，部门负责人出席了会议，根据各部门所提供的评审依据资料，对公司2016
3、年度三标一体管理体系运行情况，进行了讨论、分析、评价。具体评审内容如下：1、体系的完善：从2016年7月份，公司根据需要和可能，策划导入环境与职业健康安全管理体系标准，经过过程识别、流程再造、体系设计、文件编制、传阅、审核、批准等过程，依据公司具体情况和ISO9001：2008质量管理体系要求、GB/T24001-ISO14001:2004环境管理体系 规范与使用指南、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系要求建立的“三位一体”的管理体系，是非常及时的、极其重要的。它将对于提高公司员工的质量意识、环保意识和安全意识以及规范员工的各种行为，逐步地发挥它的积极作用。2、目前体系运行存在的
4、主要问题有以下几个：一是新体系运行记录不完善。二是公司及各部门对环境因素、危险源辩识不够完整、评价与控制内容待充实。三是公司及工程项目等单位的各种应急预案、消防演练预案（演练方案）等不完善、办公场所灭火器具有待更新。四是各部门对本年度管理目标和指标实施情况没有测定记录，较少应用统计技术。六是各部门纠正和预防措施实施不够，资料不齐全。七是工程项目的环境与安全管理记录亟待完善。上述问题是体系试运行阶段的通病, 为此，公司再一次对相关人员进行了培训。同时，抓紧了对不符合项的纠正。到10月8日体系运行的资料凭证，已经有了极大的改进。主要表现在以下13个方面：1、 公司的环境、安全管理制度、操作规程等进
5、一步得到完善；2、 公司对危险源的辩识与评价已经做完，重大危险源（危害）清单已经下发；公司正在指导各个部门进行危险 源的辩识与风险评价；3、公司对环境因素的辩识与评价已经做完，重要环境因素清单已经下发；公司正在指导各个部门对环境因素进行辩识与评价；4、公司的应急准备和响应工作得到进一步落实，制定了公司紧急情况的应急预案；正在指导各个部门制定二级应急预案；5、公司制定完善了目标指标管理方案；指导各个部门制定并实施各自的目标指标管理方案；6、公司制定并演练了避险逃生、消防灭火、伤救演练方案；7、公司开始对各种废弃物（固体、液体、有毒有害）进行集中管理和处理，与有关机构签定了合同；8、公司开始对能源
6、（水、电、油、原材料等）进行控制和处理；9、公司将有关环境和安全的各种文件、资料和记录下发到工程项目，并对有关部门人员(特别是项目经理、安全员)进行了培训；结论是公司环境安全管理虽然步入体系轨道，但部门的环境、安全管理职能还没有完全落实。特别是工程项目环境安全管理问题较为明显。为此要求：公司管理层必须高度重视体系工作，部门经理以上人员应集中时间学习体系文件、特别是环境和安全方面的内容；领导层一定克服“质量、安全说起来重要，干起来次要，关键时刻不要”的错误倾向。（1）、体系运行和维护是公司各部门及其全体员工的共同任务，必须按职能分工负责地做好相应工作。如果职能不落实，或者把体系工作看成是某个部门
7、的工作，或者有某种不恰当的思想做祟，公司的质量、环境和安全工作将会出现意料之中的各种问题。一旦造成恶果将悔之晚矣。（2）、体系运行是质量、环境和安全及其他管理交叉进行的过程控制，必须保持信息的交流与沟通，因此，部门间必须加强沟通与联络，发现问题及时反馈和处理。（3）、公司体系文件是要在运行中不断改进的，如果现行文件与实际运作有出入，请及时提出正确的文件修改。六、可能影响公司管理体系变更的问题及其需要立项的议题资源保障问题。1需要增加有资质的安全管理人员:确保每个项目部有一名专职安全员；解决上述可能影响公司管理体系变化的问题。为此，要协商、调整职责职能，修订公司管理体系文件，以便持续改进其适宜性
8、、充分性和有效性，确保体系的有效维护和运行。七、评审结论1、公司制定的质量、环境、健康安全政策符合标准条文要求，仍然适用于当前公司的质量、环境、健康安全状况。2、体系运行顺畅，适宜性、充分性强。3、建设单位和相关方对公司的质量、环境、健康安全管理满意，公司将加大管理创新力度，争取超越建设单位相关方的期望。4、审核思路的变化可以更有效的保证审核的广度和深度，纠正预防措施实施良好。5、管理者代表已对公司相关的环境、健康安全规律重新进行了登录和查核。公司目前的活动、服务符合涉及的相关环境、健康安全法律法规的条款。6、在严格的管理下，没有发生质量、环保安全事故。7、体系是有效的，环境、健康安全绩效良好。公司将在此基础上，严格按照标准和相关要求进一步加强管理，完善体系，持续改善质量、环境、健康安全。总体上来讲，公司的质量体系运行有效，适合组织的运行，符合标准的要求八、改进建议 1、现场加大安全投入增加灭火器材及线路改造。九、报告发放范围 总经理、管理者代表和各部门负责人。 - 4 -
