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费用报销审批流程的暂行规定附注:1、差旅费报销时,经办人填写差旅费报销单并附全报销单据按此流程审批、报销;2、大小写金额必须相符,无错别字,不得使用圆珠笔或铅笔,不得涂改,并附上相关的有效凭证;3、报销人在报销前必须事先整理好各类单据,首先对单据的类别、时间、批次、项目等进行分类,然后按照一定的标准清晰准确的粘帖在报销单据的后面,并在附件中写明所附单据的张数。单据数量比较烦杂的要写出报销明细清单附在后面。单据分别不清晰,粘帖不规范的财务部门可要求对方改正,不改正的有权予以拒绝受理