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1、公司各部门管理制度一、办公室工作制度1、严格遵守国家的法律法规和公司的各项规章制度，加强政治思想教育工作，提高自身素质和工作能力。2、负责组织安排全厂会议，并做好记录，督促检查会议决议的执行情况，形成会议文件，负责板报内容的更新工作，表扬好人好事，批评错误倾向，努力完成领导交给的各项任务。3、搞好上级文件的收发、登记、批转和立卷归档，检查各部室对厂布置任务的落实情况。4、管理全厂办公费用和福利工作。5、协助厂长搞好人事、劳资和管理工作，当好领导的参谋，及时反映厂里的各种情况，做到上情下达，下情上达。6、制订、修订厂里的各项规章制度、章程和管理方案，并要求带头执行，秉公办事，不谋私利，搞好卫生检
2、查评比和奖惩工作。7、负责内外接待和电话的管理工作，负责后勤的考勤工作，做好后勤人员的管理和教育工作。8、在办公室主任的直接领导下，开展各项活动，提高工作质量和服务质量。9、完成领导交给的其他任务。二、生产部工作制度1、按照公司领导下达的生产目标和各项任务，把总任务分列到车间和其它各职能部门，做到心中有数，均衡生产，统计做到汇总编制各种报单、生产、销售、库存、五日报、月报，按目标要求，逐日上报。2、搞好各种原材料的节能降耗工作，按生产品种、生产数下达任务，提高原材料的使用利用率，要把节能工作当成头等大事来抓，杜绝浪费现象的发生。3、根据实际情况和内外用户需求及仓库材料、设备、水电气、技术、质量
3、等部门，搞好互相协调，虚心听取车间和其它部门合理化建议，做到既不越权，又不失职。减少和杜绝工作中不应有的失误，排除隐患，安全生产。4、本部人员遵守厂规厂纪，积极参加内外一切义务劳动。协调职能部门搞好车间班组建设，使生产部的工作走在各部室工作的前面。5、完成领导交给的其他任务。三、设备部工作制度1、认真贯彻执行上级有关设备动力工作方针、政策规定。2、在公司领导下，积极组织设备管理人员和维修人员的技术培训工作，并且制定设备安全操作规程和对操作工进行培训和考核。3、负责制订设备管理，计划维修，保养、检验制度，以及技术管理和润滑制度，事故分析制度，设备运行管理制度。4、负责设备的订货，催货以及设备到厂
4、后验收保管、安装、试车；办理交付车间，办理设备的调拔、报废等手续，以及厂内设备的互调管理工作。5、经常督促检查各项管理制度的执行情况，评选出先进机台，推广学习先进经验，加强维修保养工作，防止设备事故发生，保证设备安全运行。6、对全厂设备统一编号、造册、登记、定期盘点，做到帐和物相符。做好设备档案、图纸、资料的收集、描绘和管理。以及设备使用情况的登记工作，掌握设备技术状况，定期上报统计报表。7、按期提供设备的各种原料，辅助材料和机电配套，油料备品，并统一编号，订货采购。8、对违犯操作规程的现象和行为有权制止，有权停止一切不正常运转的设备，并及时报告公司领导。9、编制设备维修所需备品、配件计划和外
5、购计划以及修理用料计划，做到采购、管理和供应。10、提出和有关部门共同掌握设备折旧基金和设备大修基金的使用。11、上班前要首先做巡回检查，做到对设备心中有数。13、完成领导交给的其他任务。四、质检部工作制度为规范工艺流程和质量控制，杜绝差错，特设工艺质检部，负责工艺流程管理和质量监督管理，制度如下：1、贯彻“质量第一”的方针，负责公司整个生产过程的质量控制。制定各生产工序的质量标准及实施细则。2、根据客户提供样品或制作要求，安排整体制作方案，制定各工序生产工艺，认真填写工艺流程单，交付生产部负责人统一安排，如因工艺单填写失误造成损失，制单人承担_%。3、充分发挥质量检验对产品质量的保证、质量事
6、故的预防和质量动态的报告作用，确保产品出厂达到或高于客户要求。4、负责从原材料入库到成品出库全过程的进货检验、工序检验、成品检验工作，严把质量关，对本部门质量错检、漏检负全部责任，经客户发现但未追究经济责任的，每次处以_元罚款，对客户追究经济责任的承担_%，并落实其余_%责任到人。5、负责质量检验原始数据的整理分析上报工作和月质量分析工作，编写质量动态报告，作为质量信息向生产副总经理反溃生产过程中出现的问题。6、定时检查各工序质量管理的工作情况，负责检查考核各车间质量责任的报告情况，重大质量事故直接报总经理，如发现隐而不报，将责以重罚。7、工作严谨，原则性强，勇于负责，不徇私情。出库做到“宁缺
7、勿滥”。8、以季度为考核单位，如在该季度内未发生任何质量事故，且客户反馈_%以上良好质检部可获得_元奖金。9、完成领导交给的其他任务。五、供应部工作制度为适应市场竞争，提高运作效率，保证生产正常运行，特设立供应部，供应部工作上对生产副总负责，同时接受工艺质检部的监督，为规范该部门运作，特制定本制度：1、供应部必须建立畅通的供应渠道，尽可能多地考察、选择供应商，做到多渠道供货，以满足日益增长的生产需求。2、供应部必须在接到生产部门的请购单后严格按照所需品种、数量、质量、期限供应到位，经质检部检验入库。3、如经质检部检验不合格的原材料必须无条件退回材料供应商，并同时与生产部协调二次供应日期，如确因
8、原材料问题造成停产并延误交货日期的，供应部承担由此造成的经济损失，亦可与供应商协商补偿措施。4、供应部所有员工必须深入生产一线，学习专业知识，了解生产需求，核算生产成本，力求在原材料供应方面降低成本，做到科学采购，及时供货。5、供应部员工不得接受任何供应商的馈赠、吃请等贿赂行为。一经发现，情节较轻，处以警告处分和_元罚款，情节严重或者导致生产事故的坚决予以解聘。6、供应部员工一定要行动迅速，果断决策，能够吃苦耐劳，不畏事情繁锁。7、供应部以每季度(_个月)为一个考核单位，如无不良记录，奖励_元。8、完成领导交给的其他任务。六、业务部工作制度为了加强公司内部经营管理，规范业务人员的市场运作，保证
9、公司的正常运行，特制定如下制度。1、公司正常工作日为周一至周六(早上8：_至晚上6：00)不得随意迟到、早退、旷工。当月无迟到、早退、旷工者，设全勤奖，奖金为_元。2、迟到一次，罚款_元，连续迟到三次以上者，视为缺勤，缺勤一天，罚款_元。连续缺勤_次以上或累计缺勤_次者，予以辞退。3、如有特殊情况者，如正常约见客户、出差在外等，可以电话告知业务经理批准。4、业务部人员出差的，首先写出书面出差计划报告书，详细列清出差事由，计划及时间安排等，经业务部经理批准后交办公室存档。5、业务人员请事假、病假等遵照公司统一规定执行。6、业务人员每天早上到公司后，要在业务经理的安排下开展工作，然后根据安排约见客
10、户。7、晚上下班前，要填写当天的业务日志表，总结当天的工作、心得体会，做到对工作认真负责，对客户热情周到，并安排定期回访客户。8、业务人员周六都要总结本周个人工作，回顾本周的工作、生活。并在业务经理的领导下，开展学习讨论。在不足中吸取教训，不断提高自已的工作水平。9、每天的业务日志表及每周的工作总结及下周工作计划书必须在下周一早上交到办公室，如有缺额交付者，扣罚_元/次，如无一交付者，对业务部经理扣罚款_元/次。10、完成领导交给的其他任务。七、技术部工作制度1.技术部应遵守公司的各项规章制度，在厂领导的领导下开展工作，明确工作目的，端正工作态度，树立为公司全心全意服务的意识。2.努力钻研专业
11、技术知识，提高自身业务水平，不断学习包装领域的新知识、新技术，随时掌握包装领域的最新情况，并将之与厂内技术相结合，提高本厂人员的工艺水平和操作水平。3.通过公司内其他职能部门的配合。根据实际情况，依照产品质量要求，制定完善、细致、系统、合理的工艺规程和操作规程，逐步完善公司内各种技术规章制度。4.根据产品工艺要求，制定工艺标准，科学、合理、美观地进行产品图纸设计及纸箱文字图字设计，不断改进生产工艺，使之与现场质量要求标准相对应，并参与解决生产技术难题。5.认真细致、科学、合理地搞好图纸设计，并按时、按量完成。搞好生产工艺编制，制定合理的工艺流程，经技术部经理及主管厂长批准后迅速交付相关部门安排
12、生产。对所出图稿、图纸必须提供清楚的用色标记，以及印刷指导文字说明。搞好图纸、图稿的编排、发放、管理工作，并对以上情况负责。6.按照公司领导工作安排，积极协助技术部长搞好公司内职工及技术人员的培训工作，并使之全面化、系统化、规范化。统筹安排，使之持续有效地开展。7.认真搞好本部室的环境卫生，搞好日常管理工作。积极参加厂内组织的各种活动及会议，并做好落实工作。属自身负责范围的要不折不扣地完成。遵守厂纪厂规，学习先进，改进不足。8.完成领导交给的其他任务。八、财务部工作制度1、财务部要严格执行财务管理制度和会计法规，主管会计应：a.负责财务的资金、票据、凭证、费用和利润计划的编制、控制、考核和分析
13、工作。b.协助总经理做好资金筹集、调度管理工作。c.负责企业的财务核算、监督发现企业管理出现问题，提出改进意见。d.负责对外报表、报价和有关缴纳业务、返还税款等处理工作。e.负责合同的审核、管理。f.负责财务制度的制定、修定工作。g.负责企业工商、税务等年检工作。2、现金出纳，对资金要妥善保管，大额要上交公司财务部，对报销原始单据要细心，核查符合财务规定要求方可报销，外出人员借款，要及时清算，更不能_公款，如有违者可追究加重处理。3、统计员，整理、收集、汇总资料，及时，准确地反映出全厂各项计划完成情况，以及各项技术指标的完成情况，并将各项经济指标向有关领导提供。根据上级下达各项指标，编制本厂的
14、旬、月生产计划，负责全厂统计报表，原始记录报表的归档管理和填写统计资料数字，监督车间生产日报原始凭证是否记录正确，票物是否相符。认真执行统计工作基本原则，严守统计纪律，不弄虚作假，不瞒报。4、保管员要对仓库所存放的原材料、产成品、机物件等安全存放，应做到凭票发货，以旧换新，对存放材料要心中有数。特别是原材料，结帐打入库要细心，不得随意让客户打欠条和私自提高纸价，更不能弄虚作假，每月_号盘存，把库存表上交财务部，做到帐、物、卡三对照，物品摆放要整齐，库内卫生要整洁，安全防范要加强，决不能让明火带进仓库。5、费用报销须填写费用报销单，报销单由部门主管领导签字，财务审核，总经理签字认可，方可报销。6
15、、购货必须由仓库保管员入库，承办人签字，财务室审核，总经理批准。7、确认工作单款已清，或收到向对方索取货款的有效凭证，方可开出提货单，统一发货，如有特殊情况要由主管业务经理批准。8、每月月底，会同采购人员进行监督核查仓库。9、确保支票最快进帐，货款及时入帐，及时结算，做到钱货两清。10、凡业务招待费用须经业务经理同意，报总经理签字方能报销，费用达到_元以上者，须提前请示领导方可支出。11、凡办公室所购物品必须先写出清单，报总经理同意，方可购买报销。12、凡在生产过程中出现职工负伤需就医的情况下，由车间主管、总经理批准，持正规有效的票据，由公司现行垫付后，向保险公司索赔。13、凡到财务部报销者，必须符合财务手续，不得无理取闹。14、完成领导交给的其他任务。业务人员建账对账制度1、每位业务人员均应随时关注和掌握自己所分管业务的往来账目情况，并须始终保持往来账目清楚、数额相符。2、每月_日前将各业务单位的销售品种、销售数量、发票号、票面金额、应收款额、已收款额等，以书面形式告知有关财务部人员，财务部负责落实核对及与订货单位进行对账。3、一旦发现公司与业务单位账目不符的情况，要及时汇报尽快核对清楚。4、凡在本人所管业范围内，无论属何种原因造成的往来账目不符，业务人员均须承担一定的责任。公司
