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1、县机电设备有限公司潜水电泵生产项目 项目建议书归档资料，核准通过。未经允许，请勿外传！目 录第一章 总论2第一节 概述2第二节 报告编制的依据及范围3第三节 简要研究结论4第二章 项目的背景及市场分析6第三章 建设规模与产品方案10第四章 场址选择11第五章 工艺技术方案设计13第一节 技术方案13第二节 设备方案14第三节 工程方案15第六章 原材料、燃料消耗供应17第七章 总图运输及公用工程18第一节 总图运输18第二节 公用工程20第八章 环境影响评价23第九章 节能措施26第十章 劳动安全卫生与消防30第一节 劳动安全卫生30第二节 消防32第十一章 组织机构与人力资源配置35第一节
2、组织机构35第二节 劳动定员与人员培训36第十二章 项目实施进度38第十三章 项目招标方案40第十四章 投资估算与资金筹措42第一节 投资估算42第二节 资金筹措44第十五章 财务评价45第十六章 结论与建议50附表：投资估算和财务分析表附图：厂区地理位置图第一章 总论第一节 概述一、项目名称县机电设备有限公司年产30000台潜水电泵项目二、项目承办单位1、单位名称：县机电设备有限公司2、法人代表：3、联系电话：三、项目建设地点山东县镇。四、项目承办单位简介县机电设备有限公司成立于 年，注册资本金 万元，是一家以生产家用潜水泵、园林苗圃灌溉潜水电泵、农业用潜水泵及工业用潜水电泵的专业化企业。企
3、业计划投资420余万元，新建厂房、购置设备实施年产10万台潜水泵生产项目。公司奉行“以质量求生存，以信誉第一”的宗旨，企业以高质量的产品占领市场有利地位，以贴切客户需求，为每一位客户提供最优质的产品，帮助客户取得更大的成功。五、报告编制单位1、编制单位：2、工程咨询资格证书编号：3、资质等级：丙级4、发证机关：国家发展和改革委员会第二节 报告编制的依据及范围一、报告编制的依据1、县机电设备有限公司与工程咨询机构签订的咨询委托合同编制委托协议2、国家、行业和地区颁发的法律、法规和设计规范、标准3、厂方提供的关于本项目的原始材料及数据4、县工业发展规划5、产业结构调整指导目录（2011年本）本报告
4、本着实事求是的原则，对项目的要素进行认真的、全面的调查和详细的测算、分析、论证。 在确保设备的先进性、适用性、可靠性的前提下，尽量节省建设投资，降低工程造价，缩短建设周期，提高经济效益。 本报告力求内容完善、文字简练、文件齐全。二、报告研究的范围根据项目单位委托要求，本项目研究的范围主要是：1、市场预测分析2、建设规模与产品方案3、厂址选择4、技术设备工程方案5、原材料、燃料消耗与供应6、总图运输与公用工程7、环境影响评价8、节能、节水措施9、劳动安全卫生与消防10、组织结构与人力资源配置11、项目实施进度及招标方案12、投资估算和财务评价 第三节 简要研究结论一、项目概况1、项目名称：年产1
5、0万台潜水电泵项目；2、建设性质：新建；二、项目选址项目选址于县朝城镇大贾庄北首。三、项目主要建设内容及规模项目生产厂区为租赁，厂区占地1.5亩，总建筑面积620平方米，包括车间、办公生活用房等，对厂区地面进行适当的硬化处理；根据生产工艺和规模购置车床、磨床、自动绕线机、油压机和电机测试系统等设备。四、项目实施计划安排本项目计划建设期7个月。进度计划：在2012年12月底完成前期项目核准等手续，2013年1月3月中旬着手对厂区、车间、仓库进行修理改造；同时进行相关设备的招标采购，2013年5月完成设备安装调试，争取在2013年6月投产试运行。 五、投资概算及资金来源项目计划总投资427.1万。
6、其中建设投资351.3万元，主要包括建筑安装工程费、设备购置费、工程建设其他费、预备费；铺底流动资金75.8万元。资金来源：所有资金均由项目承办单位自筹解决。六、主要技术经济指标本项目主要技术经济指标见下表。主要技术经济指标表序号指标单位数量备注1项目占地总面积平方米1000折合1.5亩2总建筑面积平方米5602.1其中：办公生活用房平方米60租赁2.2车间平方米560租赁3生产规模年产潜水电泵台300004能耗其中：年耗水量m3900年耗电量Kwh4334005项目定员人206项目总投资万元427.1其中：建设投资万元351.3 铺底流动资金万元75.87资金来源其中：企业自筹资金万元427
7、.1全部自筹8财务数据其中：年销售收入万元2200 年利润总额万元135.6财务内部收益率%24.02税后财务净现值%300.71税后，ic=12%投资回收期年5.31税后盈亏平衡点%75.529建设期月7第二章 项目的背景及市场分析潜水电泵是电机与水泵直联一体潜入水中工作的提水机具，由潜水泵、潜水电机、输水管、电缆和启动保护装置等组成。它适用于从深井提取地下水，也可用于河流、水库、水渠等提水工程，潜水电泵主要应用于农田灌溉及高原山区的人畜用水，亦可供城市、工厂、铁路、矿山、工地供排水使用。潜水电泵的发展已经有了60多年的历史。一、潜水电泵行业发展情况我国是泵阀制造业大国，每年惊人的产量和出口
8、量不断将国内泵阀业制造队伍扩充壮大。随着日益繁多的产品充斥市场，行业竞争也愈加激烈。“十二五”期间泵阀行业有助于实新型工业化发展道路，按照资源节约型、环境友好型社会的方向发展。得益于金融危机，由于我国泵阀行业订单减少、原材料价格上升而开始进行行业内部的优胜劣汰，一些落后产能从中被淘汰，使得泵阀行业得以“轻装上阵”，获得了更好的发展空间。虽然目前泵阀行业发展的现状势头正盛，国家扶持政策给予较大改观，市场需求量也不断加大，泵阀行业由于行业内的激烈竞争也使得国内泵阀相关技术精益求精。由于潜水电泵本身具有的诸多优点，未来国内的潜水电泵需求量将不断的增长。国内潜水电泵有以下四大主要发展趋势：一是：由于发
9、展大中型潜水电泵具有简化泵结构和节省泵站建设投资的有点，不仅可以降低成本，还可以缩短工期。因此，未来将会在市政、工矿、环保和工农业给排水等方面得到越来越广泛的应用。预估其需求量将会与日递增。二是：国内带有切割装置的泵、多级泵、抽送腐蚀性介质的潜水电泵等多功能多用途潜水电泵产品与国外相比还不够多。然而，多功能多用途潜水电泵需求量又很大，因此具有很大的发展前景。三是：潜水电泵的关键部分是开发高可靠性机械密封机械密封，而采用两道单端面机械密封，这样介质的压力可以作用到端面，泄漏方向为内流型，这些都是有利的，但结构稍复杂。因此，还应进一步在结构和材料方面进行研究，提高潜水电泵可靠性和寿命。四是：各种新
10、材料新技术将会引用到潜水电泵上，扩大潜水泵的应用领域。而计算机辅助设计、辅助制造和辅助测试等新技术、新工艺的应用也势在必行。事实证明，新技术、新材料、新工艺的应用，不但解放劳动生产力，而且还可以保证产品质量稳定可靠。三、项目建设必要性1、项目建设是提高企业核心竞争力的需要本项目的实施，可以扩大企业生产规模，规范企业管理机制，提升产品质量和技术含量，可使企业创造的产品优势转化为企业的品牌优势、规模优势，进而转化为市场优势；这对迅速做强做大企业，提高企业的核心竞争力具有十分重要的作用。本建设项目建成投产后，年新增各类潜水泵10万台套，可实现年销售收入50000万元，实现利润5000万元。2、项目建
11、设是发展现代农业、推动农业产业升级的需要该公司所生产的农用水泵广泛用于农田水利灌溉、水产养殖等农业生产领域，而电动机产品也被广泛配套用于农田排涝抗旱、碾米以及经济作物的深加工行业。它不仅减轻了农民的劳动强度，同时也大幅改善了作业效率，农民的经济收益也同步提升，解放和发展了生产力。因此改革原始的农业作业方式，推进农业作业条件向科学化、现代化的进程，将极大地改善我国农业产业化的进程，也将极大地解决我国13亿人口的粮食问题和生活条件的改善问题。3、项目建设是促进农民增收的需要改革开放30年的经验证明，农业机械化程度愈高，农业劳动生产率愈高，农民的收入也就愈高。增加农民的收入，提高劳动生产率是改善农民
12、的生活水平、创造农民财产性收入的唯一途径。只有使农民的原始耕种条件改善成为具有现代农业基础，致力提高劳动生产率，才能真正提高农民的收入水平。本项目的实施，有利于促进农业和农村经济结构的调整，形成现代农业生产产业链，增加农业生产附加值，使农业生产的整体经济效益得到显著提高。4、项目建设是发展地方经济、解决当地富余劳力、建设社会主义新农村的需要改善农村的经济状况，解决农村富余劳动力问题，加强农业基础设施的建设，调整农业产业结构，提高农业综合生产能力，是我国改革开放30年来的根本任务。通过该项目的建设，将大量使用当地的富余农村劳动力，同时也将改善当地农村的经济状况，它将加快当地现代农业的发展速度，建
13、设现代城镇化新农村，缩小城乡差距，改善农民的经济水平的必然要求。四、市场分析潜水电泵在我国已有近40年的发展历史，特别是步入21世纪形成价升量增的态势。目前11千瓦以下农用水泵市场保有量达到350万台左右，由于潜水电泵产品自身产品特性原因，一般该产品的使用寿命约为3年左右，故这几年市场需求持续在高位运行，需求量约200万台/年左右。1、市场格局目前，11千瓦以下国产农用潜水泵产品由于其价格低廉，维护方便而主宰国内市场，在国内以上海人民电机厂潜水泵分厂、杭州施耐特泵业公司（中外合资）、湘南电机厂等老国企为骨干，江浙民营企业为主体瓜分国内市场。衡阳市朝阳泵业有限公司产品继承了国内骨干潜水泵生产企业
14、的技术和质量，并在其基础上独立开发了具有自身知识产权和实用技术专利的潜水泵产品，其规格达到近700种，规格齐全在国内农用潜水泵生产企业里是最多的，这大大加强了该公司响应顾客要求的能力。公司产品通过国家潜水电泵产品检测中心的质量监督抽查检测，一次性故障时间和可靠性均达到JB/T8092-2006行业标准要求。2、潜水电泵产品发展趋势农用水泵主要用于农田水利灌溉、水产养殖、饮用水机井抽取等场合，它是农业产业化发展的必备机具。党的十七届三中全会明确了发展社会主义新农村建纲领和目标，农业现代化建设将如火如荼地在中国大地蓬勃兴起。我国有1亿2千万农村家庭，按30%农村家庭需求配置一台农用水泵的话，我国农村水泵的需求量将达到3600万台，国内农村的市场保有量将达到1080万台左右，因此农用水泵的需求是巨大的，也是有潜力可挖的。随着国内农村经济建设的不断深入，农业科技化程度将愈来愈高，将势必带来广大农户的购置热潮，它将极大地提高劳动生产率，改善农民的劳动强度。因此农用水泵的市场前景是极其广阔的。
