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1、XXXX实业有限公司质量 健康康 环境一体化管管理体系（QHSE）检查表 (质量、环境境、职业健康康安全管理体体系)检查表表被审核部门：最最高管理层 时间： 2014年 7月10日 编号：序号一体化管理体系系过程QMS EEMS OMS审 核 要 点点提供的实施证据据Y/N注 明不符合程 度度14.1 44.1 4.1按GB/T119001-2000、GGB/T244001-11996GB/T280001-20001三个标标准要求建立立管理体系； 管理体系的的范围是否明明确，删减理理由是否充分，并符符合规定要求求； 过程是否已已被识别并适适当规定，职职责是否已被分配、程程序是否得到到实施和保持
2、，过程是否有有效； 公司对外包包过程是否进进行了识别和和控制。（1）有一套完完整的管理体体系文件；（2）删减的过过程及证明；（3）文件中对对体系的过程程和产品实现现过程（包括运作作过程）的描描述；（4）手册中对对涉及的过程程运作的要求求和相关程序文件件；（5）依据的法法律法规和相相关要求；（6）纠正和预预防措施的运运作程序是否否有；（7）对体系过过程的监视和和测量；（8）公司的外外包过程在体体系文件中是是否明确了管理。YYYYYYYY24.2.1 4.4.44 4.44.4 形成文件的的方针、目标标和管理手册册； 标准所要求求建立的程序序文件及相关关文件； 按标准要求求规定了体系系的适用范围围
3、，对其核心要素（过过程）及相互互关系进行了描述； （1）QEOHHSMS手册册，包括形成成文件的QEOHS方方针、目标；（2）程序文件件、作业指导导书、相关的的法律法规；（3）文件和标标准要求的记记录均有；（4）规定相关关文件的查询询方式和路径径。YYYY内审组长： 内内审员： (质量、环境、职职业健康安全全管理体系)检查表被审核部门：最最高管理层 时间： 2014年年 7月100日 编号： 序号一体化管理体系系过程QMS EEMS OMS审 核 要 点点提供的实施证据据Y/N注 明不符合程 度度 标准所要求求的记录； 相关文件的的查询路径。34.2.2 4.4.4 44.4.4按GB/T11
4、9001-2000、GGB/T244001-11996和GB/T288001-22001编制制和保持质量量手册。参照上述证据Y45.1 4.2 4.22 公司的最高高管理者应提提供一体化管管理体系建立实施施并持续有效效性的承诺的证据； 承诺是否在在对顾客、员员工、社会三三方面予以体现； 是否进行了了定期评审。（1）文件化的的QEOHSS方针和目标标内容；（2）法律、法法规培训实证证；（3）管理评审审资料。YYY55.2 4.3.11 4.33.1 44.3.2 4.3.2 是否对顾客客的要求、环环境因素和重重大危险源进行了识识别； 是否建立了了相应的程序序文件予以支支持。（1）增强顾客客满意的
5、证据据；（2）相应的程程序；（3）重要环境境因素清单；（4）重大危险险清单及控制制计划。YYYY内审组长： 内审员： (质量、环境、职职业健康安全全管理体系)检查表被审核部门：最最高管理层 时间： 20114年 7月月10日 编号号：序号一体化管理体系系过程QMS EEMS OMS审 核 要 点点提供的实施证据据Y/N注 明不符合程 度度65.3 4.2 4.22 QEOHSS方针是否包包含了满足顾顾客要求、污染预防、杜杜绝事故、遵遵守法律法规和持续改进的的承诺； 是否对QEEOHS方针针的适宜性进进行了评审。（1）有符合标标准要求并经经公司总经理理批准的方针；（2）问及的部部门负责人和和员工
6、能结合合本职工作对方针针的理解；（3）有定期评评审的记录。YYY75.4.1 4.3.3 4.3.3 是否在相关关职能和层次次上建立了QEOHS目标标和指标； 所建立的目目标、指标是是否充分考虑虑了满足产品和有关关法律法规的的要求； 目标、指标标是否可测，与与公司的QEOHS方针针相一致。（1）QEOHHS目标、目目标分解的证证据；（2）相关职能能、层次经主主管领导批准准，符合标准要求和和公司实际情情况的目标和指标。YY85.4.2 4.3.3 4.3.4 是否对管理理体系进行了了策划，内容容是否满足标准要要求； 有无目标、指指标管理方案案； 有否定期评评审，必要时时的修订记录录。（1）对体系
7、文文件策划结果果评价证据；（2）符合标准准要求的管理理方案；（3）方案的评评审、修订记记录。YYY内审组长： 内审审员： (质量、环境、职职业健康安全全管理体系)检查表被审核部门：最最高管理层 时间： 20114年 7月月10日 编号号：序号一体化管理体系系过程QMS EEMS OMS审 核 要 点点提供的实施证据据Y/N注 明不符合程 度度95.5.1 4.4.1 4.4.1 最高管理者者是否确保公公司内的职责责权限得到规定和和沟通； 公司内各职职能部门、各各层次人员的的职责是如何规定定的，是否适适当； 职责的沟通通是如何进行行的，方式是是什么。（1）职责权限限的规定；（2）各职能部部门的职
8、责；（3）相关职能能人员的安全全生产责任制制；（4）沟通的证证据。YYYY105.5.2 4.4.1 4.4.1 公司最高管管理者是否指指定了管理者者代表，并规定了了相关的职责责权限； 管理者代表表是否按标准准规定要求履履行其职责和权限限。（1）管理者代代表任命书；（2）管理者代代表职责规定定；（3）管理者代代表开展体系系管理工作的的证据。YYY115.5.3 4.4.3 4.4.3 最高管理者者是否确保在在公司内建立立适当的沟通方式式和沟通过程程； 是否建立了了相应的程序序，以确保员员工和相关方对环境境信息、职业业健康安全信信息的了解和交流流。（1）企业内部部沟通方式的的例证；（2）符合标准
9、准规定的程序序；（3）信息交流流资料及有关关证据。YYY内审组长： 内审审员： (质量、环境、职职业健康安全全管理体系)检查表被审核部门：最最高管理层 时间： 20114年 7月月10日 编号号： 序号一体化管理体系系过程QMS EEMS OMS审 核 要 点点提供的实施证据据Y/N注 明不符合程 度度125.6.1 4.6 4.65.6.25.6.3 最高管理者者是否按规定定定期主持进进行了管理评审，以以确保QEOOHSMS持持续的适宜性、充充分性和有效效性； 管理评审的的输入是否满满足规定要求求； 管理评审的的输出能否满满足规定要求求。（1）管理评审审计划；（2）管理评审审报告；（3）管理
10、评审审决议实施记记录及跟踪验验证报告；（4）管理评审审的相关记录录。YYYY136.1 44.4.1 4.44.1 实施、保持持QEOHSS管理体系，并并持续改进其有效性性所需的资源源； 对从事质量量、环境和职职业健康安全全的工作人员是否规规定了职责、权权限，能否胜任；（1）体系运行行的人力资源源及资金保障障证据；（2）职能分配配表；（3）各级人员员的安全生产产责任制。YYY148.1 44.5.1 4.55.1 对监视、测测量、分析和和改进过程进进行策划，并按要求求实施； 建立并保持持一套文件支支持的程序，对对质量、环境、职职业健康安全全绩效进行监监视和测量，并满满足规定要求求。（1）满足要
11、求求的策划文件件；（2）环境业绩绩报告；（3）有关环境境的检测记录录及报告；（4）重大危险险源控制绩效效记录及有关职业健康安全全的监测检查查记录。YYYY内审组长： 内审审员： (质量、环境、职职业健康安全全管理体系)检查表被审核部门：最最高管理层 时间： 20114年 7月月10日 编号号： 序号一体化管理体系系过程QMS EEMS OMS审 核 要 点点提供的实施证据据Y/N注 明不符合程 度度158.5.1 4.3.3 4.3.4 利用QEOOHS方针、目目标、内、外外审结果、数据分析析、纠正和预预防措施、管管理评审来持续改改进QEOHHSMS的有有效性； 有文件化的的环境、职业业健康安全目目标指标管理方案，并并规定了有关关要求。（1）证实持续续改进的资料料；（2）符合标准准要求的管理理方案；（3）环境、职职业健康安全全管理方案的的定期评审记录。YYY16 是否发
