工程成本分析报告

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1、-工程本钱分析报告编制单位：编 制 人：工程经理：日 期： 2013 年 09 月 25日本钱分析报告审批表工程名称： 2013年05月工程经理编制人员事业部商务合约部审核意见事业局部管领导意见公司商务管理部审核 意见公司分管领导审核意见工程本钱分析报告目录一、工程根本情况介绍二、合同主要条款三、本次本钱分析节点四、工程效益及本钱费用情况一收入、本钱费用确实认原则二工程效益情况及本钱费用情况三预算本钱与实际本钱比照费用节超分析1、人工费分析2、材料费分析3、机械费分析4、间接费分析五、工程本钱控制存在的风险六、工程预计索赔利润分析七、存在的问题与缺乏八、改良措施一、 工程根本情况工程工程位，

2、工程为A03、A05、A07、A09地块住宅、商业、网点及配套建筑等，总建筑面积约30万平米；构造类型：框架、框剪、剪力墙；层数：高层、小高层、多层。建立单位为鸡西恒祥房地产开发，监理单位为鸡西银建工程建立监理 工期： 2011年09月25日-2013年06月30日造价暂定：480，000，000.00大写：肆亿捌仟万元整二、合同主要条款一、计价依据(1)人工费人工费工日单价按2010年定额53元/工日的计算,同时按照?关于发布二O一O年建筑安装等工程结算指导意见的通知?(黑建造价201012号)调增人工费价差。调增装饰工程22元/工日、其他工程12元/工日。施工期造价相关文件对定额人工费做出

3、调整的，按文件规定调整人工费。(2)通用措施费通用措施费按下表系数计取： 单位：%工程工程费用工程建筑装饰通用设备安装市政园林绿化夜间施工费不计取二次搬运费不计取已完工程及设备保护费0.140.180.210.110.11工程定位、复测、点交、清理费0.180.140.140.140.11生产工具用具使用费0.140.140.140.140.14雨季施工费0.140.110.110.140.11冬季施工费冬施系数不计取，假设发生冬施，按发包人、监理人批准的冬施方案给予签证检验试验费2.672.002.002.001.14(3)企业管理费企业管理费的计取不超过下表系数： 单位：%工程工程费用工程

4、建筑装饰通用设备安装市政园林绿化企业管理费161116148(4)利润利润的计取不超过下表系数： 单位：%工程工程费用工程建筑装饰通用设备安装市政园林绿化利润1811二、付款条件付款方式：单体建筑完成地上二层顶板混凝土浇筑，发包人支付该单体首次工程进度款，承包人报送该单体工程进度款拔付申请并附形象进度工程量清单，发包人在7日审核完成，按应拔付工程进度款的80%支付。拨付过首次工程进度款的单体工程，以后进度款按月支付，每月25日承包人报送工程进度款拔付申请并附形象进度工程量清单，发包人在7日审核完成，按应拔付工程进度款的80%支付。单体工程竣工验收合格、办完工程及档案向建立单位移交手续后，发包人

5、支付该单体工程款至85%；承包人提出竣工结算申请，提交结算书和相关结算资料，并配合发包人开场竣工结算，发包人的竣工结算审查在60 日完成。结算审查完成后20日，工程款支付至结算确定的该单体工程工程款的97%，其余3%工程款转为质量保证金。三、本次本钱分析节点本次本钱分析的时间节点：截止到2013年09月25日。本次本钱分析的形象进度：见“A07地块预算收入含量统计表四、工程效益及本钱费用情况一收入、本钱费用确实认原则1、收入以业主批复金额为准，本钱以现场实际发生的所有费用为准。2、实际本钱分析截止日期为09月25日。3、本工程采用扩大劳务分包模式，劳务分包单价中包含木方、模板价格及钢管、扣件周

6、转料具租赁费；劳务分包单价中不包含塔吊、施工电梯机械租赁费。二工程效益及本钱费用情况1、工程效益情况截止2013年09月25日，累计确认收入为6499.44万元；其中A07地块土建工程确认收入为4851.01万元，A07地块土建局部发生实际本钱5664.93万元。 开工至2013年09月25日收取工程款：3327.06万元，合同付款比例为80%，截止到09月末业主尚欠进度款1872.49万元。2、本钱费用情况 鸡西利民居住区一期工程 工程本钱分析汇总表填报单位：鸡西利民居住区一期工程金额单位：元序号本钱费用工程预算收入实际本钱预算收入与实际本钱对照节超+-)备注(1)(2) 3=1-2节超率%

7、 4=3/11人工费17,127,654.27 18,882,639.66-1,754,985.39 -10.25%实际本钱为扩大劳务本钱2材料费20,481,951.64 23,743,649.79 -3,261,698.15 -15.92%3周转料具0.00 0.00 0.00 0.00%扩大劳务，不含周转料具4机械使用费1,863,724.87 1,938,654.00 -74,929.13 -4.02%含塔吊司机工资5其他直接费2,271,909.17 2,257,618.17 14,291.00 0.63%6专业分包本钱2,370,334.36 2,108,823.00 261,51

8、1.36 11.03%7间接费用2,773,208.06 5,990,920.65 -3,217,712.59 -116.03%8税金1,621,383.44 1,726,961.90 -105,578.46 -6.51%合计1848,510,165.80 56,649,267.17 -8,139,101.37 -16.78%说明：1、本次本钱分析中仅含A07地块土建局部； 2、截至2013年9月25日，与甲方确认进度款金额为6499.44万元，其中，A03地块为1266.67万元，水电安装为381.76万元。三、预算收入与实际本钱比照费用节超分析截止2013年9月25日施工容为：土建局部A0

9、7地块19*、20*、21*、22*、23*、16*、17*、18*楼降水工程；现场彩板房安装；19*、20*楼主体、二次构造、粗装修、保温及防水工程施工完毕；21*楼主体、二次构造、屋面保温、粗装修；16*楼25层以下主体、3-8层二次构造；23*楼24层以下主体、2-10和11-15层二次构造；17*楼16层以下主体；22*楼18层以下主体；18*楼16层以下主体；16*、17*、18*、22*、23*楼地下室外墙及筏板防水保温工程。1、 人工费本钱分析为了与扩大劳务分包容对应，预算收入中人工费为进度款中按照扩大劳务分包合同施工容列项，包含人工费，除钢筋、商混、砌块、挤塑板、砖、砂、水泥等

10、分包劳务合同中约定由总包单位提供的主材之外的其他材料，除塔吊、施工电梯之外的其他机械。业主确认人工费预算收入为1712.76万元，实际本钱1888.26万元，亏损175.5万元，亏损10.25%。原因为：实际本钱中主体劳务本钱按照320元/进展预结算，主体工程占整个工程本钱比例较高主体工程+砌筑工程+粗装修工程劳务分包单价450元/，主体所占比例71.11%，假设按照扩大劳务分包合同单价组成表中建筑面积单价主体局部约280元/进展预结算，则预算收入与本钱根本持平。2、材料费分析材料分析只包括劳务扩大分包合同中由总包单位承当的主材分析，为了与扩大劳务分包容对应，预算收入中的其他辅助材料包含在人工

11、本钱中分析。所有预算材料用量中包含材料损耗，损耗率根据定额规定计算，其中钢筋损耗为2%，商混损耗为1.5%。各种材料的预算收入单价=预算收入金额/预算收入中材料用量，实际本钱单价=实际支出金额/实际用量。业主确认材料局部收入为2048.19万元，实际本钱2374.36万元，亏损326.17万元，亏损15.92%。预算收入中钢筋、商混建筑面积单方含量如下表所示A07地块预算含量统计序号楼号构造形式进度情况建筑面积/钢筋量/T含量kg/商混/m含量m/116*剪力墙构造25层以下主体，3-8层砌筑8978.76 394.10 43.89 217*剪力墙构造16层以下主体7006.81 378.52

12、 54.02 318*剪力墙构造16层以下主体5635.81 271.60 48.19 419*剪力墙构造主体工程、砌筑、屋面、外墙抹灰8044.22 376.48 46.80 520*框架构造主体工程、砌筑、屋面、外墙抹灰4081.06 145.44 35.64 621*框架构造主体工程、砌筑2729.70 120.53 44.16 722*剪力墙构造18层以下主体7876.67 402.36 51.08 823*剪力墙构造24层以下主体8006.52 414.82 51.81 合计45548.78 6810.76 2503.86 47.82 22846.490.44 实际本钱中钢筋、商混建

13、筑面积单方含量如下表所示A07地块实际本钱含量统计建筑面积/钢筋量/T含量kg/商混/m含量m/备注52359.54 3031.93 57.91 234610.45 1） 钢筋：业主确认钢筋用量为2546T由于业主审核进度款中未包括马凳筋用量，此局部用量暂时按照20t计入三级钢中，筏板马凳筋计入三级钢直径10以上，楼板中马凳筋计入三级钢直径10以下，实际本钱中钢筋用量为3031.93T，量超485.78T，量超19.08%。一级钢直径10以下预算收入用量为520.82T，实际用量463.41T，结余57.41T，结余11.02%。原因为： 。三级钢直径10以下预算收入用量为790.65T，实际用量1149.73T，量超359.08T，量超45.41%。原因为： 。 三级钢直径10以上预算收入用量为1234.67T，实际用量1418.79T，量超184.12T，量超14.91%。原因为： 。2） 商品混凝土：预算收入中商混总量为23428.9m，实际用量为23461m，量超32.1m，量超0.14%，预算收入中金额为8819317.64元，实际本钱为9082840元，亏损263522.36元，亏损率为2.99%；主要原因为： 。