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1、*公司管理体系文件内部审核实施计划(QEO/*8.2.2-NO.)发行版本：A发行编号：*公司2012年4月28日内部审核实施计划编码：QEO/SSHG (03) 8.2.2-2NO.:2012-I1、审核的目的：(1)检查和评价公司质量管理体系、环境和职业健康安全管理体系是否符合策划的要求，是否 符合GB/T 19001-2008质量管理体系 要求标准的要求、GB/T 24001:2004 IS0 14001:2004环境管理体系 要求及使用指南和GB/T 28001-2001职业健康安全管理 体系规范标准要求和适用的法律法规要求，验证体系实施、保持和持续改进的符合性、 有效性和充分性。(2
2、) 检查管理方针、管理目标的贯彻和实施情况，是否在各部门各作业岗位有效展开并得到 实施。(3) 通过审核，验证体系相关文件的可操作性，为更新收集信息。(4) 检查如何以顾客为关注焦点，与顾客沟通和顾客满意过程，增强员工满足顾客要求意识。 检查如何以相关方为关注焦点，增强公司和员工满足法律法规要求和相关方要求的环境保护 意识和安全意识。2 .审核依据：(1) 管理手册(含程序文件)；(2) 作业文件；(3) GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008质量管理体系 要求GB/T 24001-2004 idt ISO14001：2004环境管理体系 要求及使用指南GB/T2800
3、1-2001职业健康安全管理体系规范；(4) 质量计划；(5) 相关标准、法律和法规等；(6) 合同文件等；(7) 顾客及相关方要求。3 .审核范围：与管理体系实施职责权限有关的各部门、作业岗位和作业人员以及公司各部门的办公区、 生活区、生产区的现场和相关人员。4 .本次内部审核的日期和日程安排：见附表5.本次内审审核组的组长、成员名单及分工：见附页编制：2012年 月 日审批：年 月 日保存部门:保存期限：3年日期时间审核部门审核内容（标准条款）审核员*月*日8:30-9:00首次会议9:00-12:00*月*日15:00-18:00附表:山东尚舜化工有限公司内部审核日程安排表5月11日9:
4、00-12:005月11日16:00-17:30审核组内部交流会17:30-18:00末次会议附页：*公司关于任命内部审核组长和审核组员的决定为有效实施本次内部审核，决定成立审核组。现任命*为内部审核组组长。内审组组员如下：姓名资格姓名资格姓名资格姓名资格分别规定职责如下：1、审核组长：(1) 制定审核实施计划；(2) 指导编制审核检查记录表；(3) 对审核进行控制，掌握好审核进度；(4) 主持召开审核的首、末次会议，与受审核部门沟通；(5) 负责提交审核报告。2、内审组员：(1) 依据审核准则编制分工范围内的审核检查记录表；(2) 完成分工范围内的现场审核任务，完成审核发现；(3) 向审核组长报告审核过程及审核发现；(4) 支持和协助审核组长的工作；(5) 为审核中发现的不合格开出“不合格报告”，写明不合格的事实和判定依据;(6) 有需要时，配合负责内审职能部门对不合格纠正措施的实施进行跟踪验证。管理者代表:2012年 月曰
