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1、规范名称项目退回管理规范受控状态受控编号执行部门供应链部监督部门编修部门供应链部版本号修订日期页次修订内容序号流程责任人表单作业内容1项目实施部退货明细表由项目地项目负责人向计划出具退货明细表，退货方式，联系电话等信息.退货清单12物流组项目退回表快递物流到达工厂，物流组收货后，确认数量 是否准确，数量无误后方可签收.物流收货3JG质朽储/仓协流/质检/仓库/物流项目退回表质检员检验退回产品的质量是否合格，若合 格，库管需要标识好退货日期，质检员，收货 人等相关信息.若不合格，则有质检员处理.4/ 0K库管项目退回表库管将检验合格的物料进行清点数量并将实 物入仓.数量验收入库15库管项目退回表
2、库管根据项目退回表，开具红色销售出库单.单据处理6质检员按不合格品管理程序处理.不合格品处理第1条目的为了进一步规范和完善供应链部项目退回作业程序，确保退 料得到合理、及时的处理.第2条范围适用于本公司对外所有项目/展会/样品退货手续.第3条职责3.1供应链部：物料接收、清点；物料清点与入库工作；接 受入库信息并审核退货单据；3. 2质量部：负责退回物料的品质检验工作，出具返工单；3. 3项目实施部：负责退货前的沟通，单据手续准备工作. 第4条作业程序4. 1由项目地负责人向计划部出具退货明细表，退货方式 比如货车尺寸，卸车方式，司机名字联系电话等；4. 2计划部接到项目实施部的退货清单手续后
3、，应及时将退 货明细表通知供应链部进行接收核对退货方式，退货数量， 到达时间，准备接收；4. 3退货接收人在收到货第一时间核对退货明细表接收 人通知检验/仓库三方核对，将需检验的物料卸在指定的退回项 目待验区，将不需检验的物料直接卸在退货物料暂存区；4. 4货卸至指定区域后，库管/物流员/质检员三方将大件箱 数与退货明细表核对后，打开所有包装，单位包装内若出现 包装不足现象，应与计划员一起确认，等待质检判定；4. 5由质检判定完成后，在项目退回明细表上签字，良 品有仓库接收，确认数量，入库.不良品由质检出具不合格品退 货单，具有维修价值的，计划组出具派工单；4. 6三方以项目退回明细表对退回进
4、行品质检验，合格， 则直接办理入库手续，不合格，则直接办理不良品手续；4. 7库管处理一般退回的时间为一周内.检验处理数量验收 的时间为3-5天内，中型及其以上项目/样品/展会可视情况延期;4. 8质检员根据项目退回明细表后，对物料进行检验，必 要时，须对物料进行相关的功能测试与检验.检验完毕后贴上相 应标签；4. 9经检验合格者，质检员须在物料外包装明显位置贴上“合 格”标签，并做好检验记录，将检验报告及时转交库管，由库管 及时将物料搬运到各指定物料仓；4. 10经检验不合格者，质检员需按不合格品管理程序进 行处理；4. 11库管详细填写物料销存卡；4.12库管按项目退回明细表入好帐目.第5条本规范有供应链部负责制定、解释，报总经理批准后执行, 修改时亦同.第6条本规范自颁布之日执行.第7条相关表格7. 1退货明细表7. 2项目退回表退货明细表日期项目名称退货明细退货原因退货方式备注项目退回表日期/时 间项 目 名 称接 收 人退货 物料 代码货料称 退物名单 位数 量退 货 原 因产 品 状 况处 理 意 见质 检 员生 产 部 门
