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1、2022年公司内部审计年终工作总结4一年来，在公司领导的亲切关怀和指导下，我在审计部经理的岗位上，带领审计部的全体同仁严格按照年初制定的审计计划，紧紧围绕公司提出的加大核查、审核、监管力度，确保各项制度深入落实这一工作目标，用心主动地在公司内部开展了审计工作.经过全体同志们的共同努力，取得了必须成绩，主要表此刻：1.从公司内审工作的开展上实现了由原先的浅层次、窄领域的简单审计向多方位、宽领域的综合审计的转变，实现了从建立到各项工作得以健康发展的良性过渡.2.从个人的工作潜力发面，实现了从最初的不了解、不熟悉，工作过分谨慎留意，甚至有些领域不敢介入，到此刻能大胆的、全面的开展工作的转变.能够说经
2、过一年的努力，我此刻已经全部融入到了这个充满活力、朝气的大家庭中，但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距.但是我相信有公司领导的信任，有在座的各位部门经理的大力支持，再加上我们全体审计人员的勤奋工作，公司的内审工作必须能一年会比一年有起色.同时也会能得到公司领导和同志们的认可及欢迎.下面我从三个方面汇报工作：20年的主要工作1.严格审计的纪律和制度审计部是一个新设部室，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的发展，我深知职责重大.为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展，审计部在成立后的第一次全体会议上，就根据制定的年度工作计划，并结合内部人员的具体业务潜力，本着既要明确各自岗位职责，还要
3、坚持分工不分家的原则，进行了内部分工.并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求.这些基础工作的进行，为我们全年工作的顺利展开打下了扎实的基础.2.用心开展对驻外分公司财务管理的监督和评价_公司是我公司至今一家对外独立开展经营业务的驻外分公司，年生产各种复合肥近40000吨，加上销售总公司的肥料，_年销售收入已经突破了一亿元，公司的资产总额也到达了1000多万元.但是由于种种原因，该公司一向没有建立起完整、严密的内部核算管理制度，从而使会计信息的反映带有很大的不真实性，也给总公司的财务管理带来了必须的风险性.根据公司领导的要求，我们在对其会计核算进行检查审核
4、的同时，先后分两个阶段对该公司的财务管理进行规范、核查.第一阶段是参照总公司的相关制度，帮忙该公司制定其内部的财务管理制度，建立健全仓库管理的工作流程，健全会计核算的账簿体系，规范会计核算程序，建立严格的、定期的会计报告制度.第二阶段，对规范后的会计核算制度，实施正常的审计检查，透过这一系列工作，规范了该公司核算制度的同时，也教育了会计人员，增强了他们做好工作的职责心，起到了很好的效果.3.严格费用报销规定，严格费用审核今年是我公司各种费用报销新规定出台的第一年，旧的报销程序和标准对审计工作影响很大，突出反映在人们的认识上.审计是执行各种规章制度的前沿，审计人员就是把这个关口的，将不贴合规定的
5、支出堵在这个关口之外，是我们审计人员的职责.我们从一开始的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、生产车间工资的审核、装卸费的审核、车间修理费的审核等，基本上包括了所有的支出.为了保证这一工作的质量，我们利用可利用的一切时间，组织学习公司出台发布的新规定，新同志为了尽快提高自我的技能，主动请教老同志，并对要点及时做好笔记，所作的这一切都为做好这项工作打下了良好的基础.一年以来，尽管我们对费用的审核量上不断增大，但基本上没有出现有问题的审核，从而有效的配合了公司的财务管理工作.4.利用一切可利用的机会，为领导带给市场监管信息根据公司领导的安排，今年，我先后到河南和省内的几个市场.针对市场反映
6、出的问题，进行了核查，并结合核查进行了市场调研，这也是审计部20年工作计划的一项基本资料.核查中，我们昼夜兼程，为了把问题核查清楚，把市场调研准确，每到一处都用心地与客户沟通，多方收集市场信息资料，这一切都为我们后期报告的撰写积累了丰富的第一手资料.先后两次的市场走访，构成了近万字的报告，把问题找准了，推荐提对了，得到了公司领导的肯定和客户、业务人员的好评.5.工业园区建设项目的结算工作已接近尾声根据工作计划，并经公司领导批准后，组织了对工业园区建设项目施工单位报价的核对及园区设备计价等工作.园区项目建设跨度长、项目多、投资大、施工单位多、资料零散，我们透过努力一一克服了这些困难，截止到10月
7、底这项工作已基本结束.此项工作的顺利开展，既较好的维护了我们_公司的对外形象，也为公司取得了可观的经济效益.6.应收账款的回收工作进展顺利按照工作计划，组织了应收账款的回收工作.为了使这项工作做得扎实有效，在公司财务部的通力配合下，首先对截止到_年12月31日之前的应收账款进行了梳理，并根据内部的落实状况编制了账龄分析表.本着先清没有问题的客户这一原则，组织实施了清查、清收工作.截止到今年10月底，共清收账款6390元，较好的维护了公司的合法权益.工作中存在的不足1.审计工作还存在盲点，如对经济合同的审查.在企业经营活动中产生的各类经济合同是企业经营管理的一项重要资料.实施有效的经济合同审核也
8、是内部审计的一项重要工作.早在审计部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理机制的工作计划，提出了要全程参与施工合同、大型设备及物资采购合同的拟定、评审乃至签订的推荐和目标，并要求与有关科室、部门共同配合对合同的主要条款和要素进行评审、会签，以到达签订的所有合同都满足可行性、合法性、效益性的要求，并对合同的执行状况进行全过程跟踪监督.但是由于种种原因，个性是我自身的努力不够，这项工作至今也没有开展起来，构成了审计工作的一个盲点.（今年我向公司提出了要成立合同管理领导小组的推荐）2.审计工作还不够深入、细致审计工作是一项政策性、专业性很强的工作.在内部审计工作当中，既要本部门用心主动，也需要其他
9、科室部门的合作，更需要按公司计划进行.但是一年来可能由于我对公司要求的理解方面还存在差距，导致了我们工作中经常表现出依靠性大、主动性差和开拓性不高的弱点.针对工作中反映出的三性，我又详细的找出了工作中存在的二十个问题.3.审计的职能有待加强回顾一年来我们的审计工作，往往理顺性、规范性的成分多，审计评价的成分少.之所以出现这种现象与我的思想认识有关，更与我开拓意识不强有关.我一向认为这只是刚开始，一切还不规范，审计工作头绪比较乱，等理顺好了以后的审计工作也就好开展了.正是这种思想的存在，使我们在工作中无形的淡化了审计的职能.4.本部门的人员对公司开展的各项活动参与不够用心审计部成立之初，从对公司
10、内开展内部审计工作项目存在不确定性及为公司节约人力资源的角度思考，组架不大.可这样一来，在保证正常的费用审核和工资审核的前提下，再应对其他活动时，人员就显得紧张了.特别是下半年园区建设工程结算核对工作开展以来，审计部内每名成员的工作都无形中加重了，再参加公司举行的活动时就显得力不从心了，所以对公司下半年个性是进入三季度后组织的活动，我表现得不是很用心，或多或少的影响了整体的活动效果.20_年的工作计划20_年审计部的总体工作目标是：在20年审计工作在公司经营管理中取得了重大突破的基础上，用心主动地开展企业的效益审计，加强对公司财务管理及会计资料的审计，评价其真实性、合规性及效益性.充分发挥审计
11、的监督职能、评价职能和管理控制职能.在具体的工作中，进一步调整工作思路，重点是要把审计工作的重心前移，将事后审计同事前、事中审计并重，努力使审计的批判性、保护性和建设性的作用得到程度的发挥.为公司的二次创业目标的实现做出应有的贡献.具体的工作有以下六个方面：1.继续做好费用及工资的审核这项工作做好了，就体现了审计是企业经济卫士的作用.20年由于我们十分注重与财务部的交流与沟通，这项工作开展得还是比较顺利的.特别是对车间及装卸队工资的审核结果上墙制度，既体现了审计的公正、公开、公平，也从_种程度上对管理者起到了警示作用.2.重点对公司基建项目进行审计企业的基建工程既是一个投资大的地方，也是一个容
12、易出问题给企业造成损失的地方.参照20三季度以来我们进行的工业园区基建项目的工程验收、施工单位报价核对的工作，虽然过程很顺利，也维护了公司的合法权益，但是这只是浅层次、简单的、事后的审核，并不能很好的体现内部审计对投资项目的管理监督的作用.20_年我们要保证不仅仅从形式上，还要在资料上对基建项目进行全方位的整体监督审计，用心争取总公司及相关部室的配合，努力做到从项目立项、工程投标、施工队伍选取及具体施工合同的签订、施工过程中项目的变更签证、建筑材料的选定和价格的确定，直至竣工决算的全过程参与，为审计工作能深入细致的开展打下基础，绝不只做最后收方工作的随从者.6 / 142022年公司内部审计年
13、终工作总结42_集团公司审计部自成立以来，在集团公司的正确领导下，坚持以党的_大精神为指导，认真贯彻审计法和集团公司内部审计工作精神，坚持“全面审计，突出重点”的审计工作方针，按照集团公司领导的要求，紧紧围绕集团公司中心工作，以维护集团公司财经秩序、规范集团公司经济行为、促进党风廉政建设，提高资金使用效益为重点，以促进集团公司健康、持续发展为目标，积极履行审计职能，开展各项审计工作，较好地完成了各项任务，取得了一定成绩.现将20年集团公司内部审计工作情况总结如下：加强学习培训，为做好内部审计工作奠定基础审计部从成立之日起，加强对审计人员的学习培训，一是组织审计人员认真学习审计法等国家法律法规和
14、集团公司内部审计工作精神，使全体审计人员提高思想认识，充分认识集团公司成立审计部的重要意义，充分认识开展审计工作是贯彻落实党的_大精神、加强党风廉政建设、促进_工作发展的需要，是确保干部职工遵纪守法、清正廉洁、干净做事的需要，是促进集团公司健康、持续发展的需要，要增强工作责任心和工作使命感，按照集团公司内部审计工作精神，充分履行审计职能，全面做好内部审计工作，取得内部审计工作的实际成效.二是对审计人员进行政策法规和业务知识的培训，提高审计人员的政策法规水平和审计业务技能，使审计人员能够正确履行审计职能，做好各项审计工作，完成审计工作任务，取得审计工作成绩.明确工作目标，确保内部审计工作顺利开展
15、为确保内部审计工作顺利开展，审计部明确了工作目标：一是要严格贯彻执行国家审计法律法规，规范审计行为，提高审计工作效率；要结合集团公司实际加强制度建设，建立、健全、完善各项制度，构筑防腐反腐屏障，促进党风廉政建设发展.二是要围绕集团公司中心工作，积极开展内部审计，坚持以财务收支审计为基础，以物资采购、基建项目、中期债、大额资金使用等审计为重点，不断拓宽审计领域，加大审计监督力度，提高管理部门和管理人员的责任意识和管理水平，提升集团公司经济效益.三是要贯彻“全面审计、突出重点”的方针，抓好对重点部门、重点资金、重大问题审计的同时，逐步扩大审计覆盖面，进一步发挥审计工作的监督与服务功能，对在审计中发
16、现的问题，及时提出建议意见，使被审计单位切实加强制度建设和日常收支管理水平.兢兢业业工作，完成内部审计工作任务审计部按照集团公司的工作精神和工作部署，从20年_月开始内部审计工作，通过全体审计人员认真努力、兢兢业业工作，完成了内部审计工作任务，取得良好成绩.（一）开展财务大检查，提高财务管理水平审计部20年_月组织全体审计人员对集团下属公司进行一次财务大检查，检查重点为新公司建章建制，老公司查错纠弊.在财务大检查过程中，要求新公司制定完善的财务管理制度，使公司财务管理工作有章可循，有据可依，切实做到以制度管理财务，促进财务管理制度化和规范化，实施有效的财务监督，保证账账相符、账款相符、账实相符、账表相符、账证相符，防范违反财经纪律行为的发生.对老公司财务大检查中，主要发现固定资产未盘点，应收账款未对账的问题
