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1、目 录第一章 总 论51.1项目背景51.2项目概况6第二章 项目建设的意义及必要性92.1建设背景92.2符合国家的行业发展政策92.项目建设的必要性10第三章 市场分析113.1 市场需求预测113.2市场竞争力分析113.3营销策略12第四章 建设地点与建设条件134.1 建设地点134.2 场地土地权属类别及占地面积134.3 气象条件134.4 工程地质134.5 水文地质144.6地震情况144.7 基础设施条件15第五章 建设规模与产品方案165.1 建设规模165.2产品方案的确定原则165.3产品方案、销售收入预测16第六章 工艺技术方案176.1工艺技术176.2工艺流程1
2、76.3主要设备选择18第七章 工程方案207.1建设指导思想与原则207.2总体规划方案207.3、建筑结构217.4 给水排水217.5供电227.6采暖通风237.7分析化验24第八章 节能方案分析258.1 设计依据258.2 项目能源消耗种类和数量分析268.3 节能措施和节能效果分析27第九章 生态环境影响分析289.1建设地点环境现状289.2设计依据及标准289.3主要污染源289.4污染防治299.5机构设置30第十章 劳动安全卫生3110.1 劳动安全卫生3110.2工程的主要危害因素分析3210.3安全卫生设计方案3310.4劳动安全卫生机构设置及人员配备情况3510.5
3、工人上岗必须严格执行以下安全操作规程。3510.6预期效果35第十一章 消 防3611.1编制依据及采用的标准、规范3611.2本项目的消防站3611.3工程的火灾危险性分析3611.4总图布置3611.5建筑与结构37第十二章 项目进度计划与招投标3812.1进度计划3812.2招投标38第十三章 组织机构与人力资源配置4013.1组织机构4013.2 工作制度4013.3 人员培训计划40第十四章 投资估算及资金筹措4114.1 项目总投资规模4114.2 建设投资使用计划4214.3 资金筹措方案4214.4 贷款偿还计划4314.5 项目财务评价43第一章 总 论1.1项目背景1.1.
4、1 项目名称 收集、净化废矿物油（HW08）项目1.1.2 承办单位 *有限责任公司1.1.3 报告编制依据1.国家有关政策、法律、法规。2.相关技术规范及标准3.国家计委关于编制项目可行性研究报告的有关规定。4.河北省国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要（河北省人民政府）5*市国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要（沧州市人民政府）6.*市总体规划1.1.5报告编制原则（）项目建设符合国家和地方的基本建设法规和报批程序原则。（）按积极、稳妥、可靠、实事求是的原则，深入调查研究，做多方案的比较和科学论证，以优化技术方案。（） 认真结合本地区县、市和企业的实际情况，贯彻一体化、国产化的设计原则
5、。（）严格按照国家、社会、行业和地区长远发展规划及有关产业政策、技术政策的要求，积极贯彻执行环境保护，“三废”治理、劳动保护、安全卫生、消防等方面的法规及其与主体工程建设“三同时”的原则，使企业在获得经济效益的同时，也同样获得环境效益和社会效益。（）本报告按循环经济、清洁生产的要求，尽力做好物料、水、能源的平衡，并指出项目投产后的管理方向，企业以最少的能源、物料、水资源消耗，最小的环境牺牲获得较好的经济和社会效益。1.1. 报告研究范围（1）在建设单位提供资料的基础上，对产品的市场、工艺技术、产品规模方案进行调查核对。（2）对原辅材料的供应、性能、质量规格、有毒、腐蚀、易燃易爆性能，对环境、人
6、体的损害及防护、预防污染的治理办法进行调，并提出初步方案。（3）对公用及辅助工程、供水、供电、供热、仪表控制进行调查。（4）对厂区的总平面布置、运输、消防安全、劳动保护、环境保护、工程投资、成本测算、财务评价等项目进行调查研究。（5）结合本地区情况，对建厂条件、地理位置、资金投入进行初步测算。在此基础上，对项目的建设做出可行性结论，并提出建议。1.2项目概况1.2.1拟建地点本项目拟建于*市*。 1.2.2 用地类型项目拟占地4785平方米（折合7.18亩），皆为重度盐碱荒地，适合于工业项目建设。1.2.3建设规模与建设方案项目总投资1100.00万元，设计生产能力：年收集、净化废矿物油100
7、00吨。1.2.4资金来源项目投资全部由公司自筹。1.2.5项目建设期项目建设期12个月：2010.112011.101.2.6项目投入总投资及效益情况本项目总投资估算为1100.00万元，其中：固定资产800.00万元，流动资金300.00万元。本项目建成后年新增利润263.58万元，税金128.59万元。项目投资利润率（税后）为23.96%；项目投资利税率为35.65%。 投资回收期（所得税后） 静态投资回收期为：从投资之日起为3.40年。动态投资回收期为：从投资之日起为4.40年。上述数据表明：该项目的经济效益是好的，能为企业增加较大的利润，投资回收期较短，抗风险能力较好，全面衡量结果认
8、为：本项目经济效益好，项目可行。主要技术与经济指标汇总表序号指 标 名 称单 位指标值备 注1建设规模和方案：吨/年100001.1废矿物油吨/年100002新增建筑面积平方米3400.00含办公生活建筑3项目定员人35其中：生产工人人18 管理人员人6 服务人员人5 销售人员人64公用工程需求量:4.1 电kWh /年1440004.2 水T /年12004.3 煤T /年12605项目投资总额万元1100.006固定资产投资万元800.00 7流动资金万元300.008资金来源:万元8.1银行贷款万元0.008.2企业资本金万元1100.009新增年销售收入万元/a2800.00 正常年1
9、0年总成本万元/a2433.02 正常年11税金万元/a128.59 正常年12利润总额万元/a351.44 正常年13所得税万元/a87.8614纯利润万元/a263.5815投资回收期（税后）年4.4016投资利润率%23.9617投资利税率%35.65第二章 项目建设的意义及必要性2.1建设背景我国润滑油产量约占石油产品总量的百分之二，每年在五百万吨以上，润滑油通过使用或其他原因变质达到一定程度后必须更换，随之就形成了很大数量的废污油。废污油目前的的去向一种是丢弃，给土地、地表水、近岸海域及生命体带来巨大的危害；一种是小加工厂收购，由于工艺落后、设备简陋会对环境造成二次污染。总之，随着社
10、会工业化进程的发展，废污油产生量的增加，不适当处置造成对环境的危害也在逐渐加剧。国家“十二五规划”中明确提出：“要加快建设资源节约型、环境友好型社会，提高生态文明水平，积极应对全球气候变化，大力发展循环经济，加强生态保护和防灾减灾体系建设，增强可持续发展能力。”温家宝总理在今年的哥本哈根环境会议上对环保指标做了郑重承诺。政府先后颁布了一系列的法律法规，明确提出“实施可持续发展战略、大力发展环保产业”环保产业已列入优先发展领域，是国家产业发展的热点和重点。同时提出了“积极扶持、调整结构、提高质量、面向市场”的指导思想，在投资、价格、税收等方面给与优惠政策。随着经济的快速发展，环渤海经济圈的确立及
11、*综合大港的开通，大型船舶、厂矿机械设备激增，废污油的产生量也在大幅增长，给生态环境带来了严重的威胁。为了控制环境的持续污染和再生资源的回收利用，使废矿物油处理达到国家要求的减量化、无害化、资源化的总原则，*有限公司决定投资建设废矿物油的收集、净化项目。2.2符合国家的行业发展政策本项目在产业结构调整指导目录（2005年本）中属鼓励类项目，符合国家的产业政策。本工程采用了较先进的生产工艺和技术装备。工程原料为废矿物油，一方面不仅可以解决企业产生的废矿物油，得不到妥善处理的问题，另一方面可以使废物充分资源化。本项目作为“危险废弃物处理中心建设”和“再生资源回收利用产业化”中的典型工程，符合产业政
12、策，环保政策，同时具有良好的经济效益和社会效益。2.项目建设的必要性 公司技术先进，工艺成熟，产品技术水平高，具有技术领先的优势。对建设收集、净化废矿物油（HW08）项目来说具有产业优势。*有限责任公司是具有独立法人资格的民营企业。该企业采用先进的经营管理运行机制，适应市场开拓的能力比较强，经营灵活、运转畅通、效率高、观念新、不墨守陈规，以市场为导向的目标十分明确，其运行机制灵活快速。项目地处渤海之滨，东依渤海、北邻京津、西接沧州，地理位置优越，交通便利，307国道、205国道、石黄高速公路网络于市，交通发达有利于产品的运输，降低了经营成本，具有交通运输优势。*市是我国重点开发的沿海城市之一，
13、又处华北油田、大港油田、胜利油田之中心，是石油产品的集散地，具有地缘优势。 第三章 市场分析3.1 市场需求预测随着我国全面建设小康社会的深入及“十二五”计划的开端，我国国民经济将持续、健康、快速发展。机械化程度提升，全球经济一体化下交通运输业的飞速发展，加之环渤海经济圈的确立及*综合大港的开通，废污油的产生量也与日俱增。为加快机械、船舶废矿物油的管理及规范处置方式，改变目前收集无序、处置不规范的现状，加快污染防治工作的开展，改善生态环境，在全国范围内集中开展机械、船舶废矿物油集中处置专项整治工作。机械、船舶废矿物油使用中产生的废机油和废铅蓄电池已列入国家危险废物名录，属危险废物。*有限责任公司合理开发利用废污油，得到优质的新产品，供不应求，市场前景十分可观。3.2市场竞争力分析（1）产品加工对环境保护的优势废污油的收集、净化降低了对环境的污染，工艺过程只对废污油进行净化处置，不进行炼制，无炼制设备，工艺简单全物理化密封式处置，无二次污染，废污油经处理后不外排污染物，实现了对环境的保护。（1）产品符合国家产业政策，具有政策环境优势产品采用了国家制定的统一标准，适应我国的需求，是国家 “十一五”期间支持的产品，符合国家有关产业政策，为基础建设提供材料，促进国民经济建设的发展，得到政府各级有
