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1、附件2： 集团公司年度安全生产管理目标考核细则表（一）单位： 表1序号考核项目考核内容考核标准考核依据应得分扣减分实得分1第一部分安全生产管理100（权重15）安全生产责任制度1）未建立安全生产责任制度的或各级安全生产责任制度不健全扣3分2）未建立十二五规划及年度目标、工作计划扣2分3）未建立“党政同责、一岗双责”制度的扣2分，班子成员未签订责任书的扣3分4）未逐级签订安全生产责任书，并逐级考核的扣3分5）未建立安全生产责任制考核制度或未按考核制度组织检查并考核的扣2分6）未制定安全管理目标或目标不齐全、目标未层层分解扣5分7）未建立安全生产考核、奖惩制度，并未实施考核和奖惩的扣5分查管理制度
2、、安全目标责任书等，并抽查相关记录。252安全生产资金管理制度1）未建立安全生产、文明施工资金管理制度或制度不齐全的25分2）未建立专项安全资金账户的扣3分3）未编制合理年度安全专项资金计划，并无资金使用台账的扣3分4）安全专项资金投入不足、落实不到位的扣4分查制度文本、资金计划及使用台账、发票153安全教育培训制度1）未按规定建立安全培训教育制度，且无年度安全教育培训计划扣5分2）未明确企业主要负责人、项目经理、安全专职人员及其他管理人员，特种作业人员，待岗、转岗、换岗职工，新进单位从业人员安全教育培训要求扣5分3）无教育培训台帐、无三级安全教育档案的扣5分查制度文本、培训计划、实施记录等1
3、54安全检查及隐患排查制度1）未按规定制定安全检查制度及隐患排查专项治理措施的扣5分2）未按规定组织检查扣3分，3）对检查出的隐患未进行整改，并无整改复查记录的每起扣2分4）对企业定期检查情况未在企业内部及时通报的扣5分查检查记录、对隐患整消项、处置情况记录、隐患排查统计表。155生产安全事故报告处理制度1）未建立生产安全事故报告处理制度扣4分2）未建立事故档案，无事故台帐及结案材料不齐全的扣4分3）未按规定实施对事故的处理及落实“四不放过”原则的，扣5分4）未建立举报制度、公开举报电话、信箱或电子邮件地址的扣2分查制度文本、事故上报及结案情况记录156安全生产应急救援制度1）未制定事故应急救
4、援预案扣5分2）未制定演练方案，并实施的扣5分3）未按预案建立应急救援组织或落实救援人员和救援物资的扣5分查应急预案的编制、应急队伍建立及演练记录等15合计分项评分实得分100实际得分=分项评分实得分权重15续前表（二）单位： 表2序号考核项目考核内容考核标准考核依据应得分扣减分实得分1第二部分安全技术管理100（权重5）法规、标准和操作规程配置1）未配备相应的安全生产方面的法律、法规、标准、规范和规程的扣5分2）安全技术标准、规范和工序、工种和设备安全技术操作规程目录清单有无效版本的每一项扣2分3）未组织学习和贯彻实施法律、法规、标准、规范和规程扣3分查规范目录、抽查规范、标准、操作规程及学
5、习记录102施工组织设计1）无施工组织设计编制、审核、批准制度的扣8分2）施工组织设计中未明确安全技术措施的扣4分3）未按程序进行审核、批准的，每起扣3分查技术管理制度，抽查备份的施工组织设计153专项施工方案（措施）1）未建立对危险性较大的分部、分项工程编写、审核、批准专项施工方案制度的扣5分2）未实施或按程序审核、批准的，每起扣5分3）专项施工方案未按规定进行必要的计算和图示，未进行专家论证的扣5分4）未制定危险性较大的分部、分项工程清单的，每起扣5分5）未组织专业人员对企业自有的重要施工设备、设施和过程进行验收和审批的扣5分查相关规定、实施记录和专项施工方案备份资料254安全技术交底1）
6、未针对施工组织设计（方案）进行安全交底的扣10分2）未有效落实各级安全技术交底的扣5分3）交底无书面记录，未履行签字手续，每起扣10分查相关规定、备份实施记录255危险源控制1）未建立危险源监管制度扣5分2）未进行危险源辩识、评价扣5分3）对识别出的重大危险源未制定管理方案或相应措施，未建档的扣5分4）未建立危险源公示、告知制度的扣5分5）未制定针对性的应急预案或未进行演练的扣5分查企业规定及相关记录25合计分项评分实得分100实际得分=分项评分实得分权重5续前表（三）单位： 表3序号考核项目考核内容考核标准考核依据应得分扣减分实得分1第三部分设备和设施管理100（权重5）设备安全管理1）未制
7、定设备采购、租赁、安拆、验收、检测、使用、检查、保养、维修等制度扣10分2）制度不齐全、不完善的扣5分3）设备的相关证书不齐全或未建立台账、未按规定建立技术档案或档案资料不齐全的扣5分4）未配备设备管理的专（兼）职人员的扣5分5）选用国家明令淘汰的设备或工艺扣5分6）选用国家推荐的新设备、新工艺、新材料，效果良好的每一起加5分查设备安全管理制度，设备清单及管理档案302设施和防护用品1）未制定安全防护用品管理制度的扣15分2）未按制度执行，无设施和防护用品使用台账的扣10分3）未按管理规定实施或实施有缺陷的每项扣5分查企业相关规定及实施记录303安全标志1）未制定施工现场安全警示、警告标识、标
8、志使用管理规定的扣10分2）在施工现场有较大危险因素的场所设安全警示标志的扣5分3）未定期检查实施情况的每项扣5分查企业相关规定及实施记录204安全检查测试工具1）未制定施工场所安全检查、检验仪器、工具配备制度的扣10分2）未配备相应的安全检测装备，并未建立安全检查、检验仪器、工具配备清单的扣10分查相关记录20合计分项评分实得分100实际得分=分项评分实得分权重5续前表（四）单位： 表4序号考核项目考核内容考核标准考核依据应得分扣减分实得分1第四部分企业市场行为100（权重15）安全生产许可证1）未取得安全生产许可证而承接施工任务的扣20分2）暂扣安全生产许可证的扣10分， 3）项目被上级部
9、门指令全面停工的扣5分4）企业主要负责人、项目负责人、专职安全管理人员持有的安全生产合格证书不符合规定要求的，每起扣5分查安全生产许可证及各类人员相关证书202安全生产文明施工1）资质受到降级处罚的扣30分2）受建设行政主管部门警告处分或受建设行政主管部门的经济处罚，每次扣5分3）被上级主管部门开具隐患整改指令书，每次扣2分 4）受到省级及以上通报批评的每次扣5分；受到市级通报批评每次扣3分5）受到上级部门现场安全检查通报表扬每项加5分6）获得安全、文明工地，国家级加10分，省级2分查各级行政主管部门管理信息资料，各类有效证明材料303安全质量标准化达标1）未贯彻职业健康体系标准、未申报、未指
10、定专人管理、未对企业职业健康工作及时总结的扣5分2）施工现场未推行安全质量标准化管理的扣5分3）安全质量标准化达标优良率低于规定的每5%扣5分4）安全质量标准化年度达标合格率低于规定要求的扣5分查企业相应管理资料20企业资质、机构与人员管理1）未建立安全生产管理组织体系、人员资格管理制度的扣5分2）未按规定设置专职安全管理机构的扣5分3）未制定年度安全生产工作计划，并未组织落实的扣5分4）无相应安全管理网络人员名册清单扣5分5）安全管理人员未实施委派制度，纳入企业安全管理部门统一管理的扣3分6）未对各级安全管理人员进行年度考核的扣3分7）无特种作业人员证件及汇总表扣4分查机构、人员配备证文件，
11、查人员资格管理记录及相关证件，查总分包单位管理资料30合计分项评分实得分100实际得分=分项评分实得分权重15续前表（五）单位： 表5序号考核项目考核内容考核标准考核依据应得分扣减分实得分1第五部分落实上级安全工作部署情况95上级安全工作安排的落实1）未按规定上报报表，漏报一次扣2分2）未按要求及时上报上级部门所需材料，延报、漏报一次扣2分3）未按规定，定期召开安全生产会议，未形成会议纪要的，缺一次扣4分4）未按规定转发和下发上级关于安全生产管理文件的漏发一次2分查收发文登记，会议纪要102各项安全生产活动的开展情况1）未制定领导带班制度，并未落实的扣5分2）未认真开展安全生产月活动，并无总结
12、材料的扣5分3）未认真开展“打非治违”专项行动，并无总结材料的扣2分4）未有效开展安全生产隐患排查、专项整治工作，并无总结材料的扣3分5）未有效开展企业年度安全生产状况评价工作，并无总结材料的扣5分6）未有效开展上级主管部门安排的其它安全活动的扣5分（包括防火消防）查企业各项活动文件，实施记录和安全评价记录253生产安全事故控制1）发生较大以上事故的扣60分2）发生重特大火灾事故扣60分3）发生一般事故或发生重伤事故的每起扣50分4）未建立事故警示通报、诫勉约谈、现场分析制度扣3分5）年度工伤事故频率超过控制目标的扣3分6）事故台账及结案材料不齐全扣2分7）未按规定办理工伤、意外伤害保险的扣2分查事故报表和事故档案601第六部分安全资料管理5安全资料管理1）资料缺乏真实性、完整性扣5分2）资料未及时整理归档的扣5分查归档资料5合计分项评分实得分100实际得分=
