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1、 +茶叶公司依据食品质量安全市场准入审查通如此2010年版茶叶生产许可证审查细如此编写食品质量安全管理手册版次: A 2012-01-01发布2012-01-01实施发布目录章节标题更改状态对应通如此条款页码1颁布令32质量负责人任命书43质量安全组织机构图54质量目标与质量目标分解675部门职责86纠正和预防措施管理制度9107岗位职责11138人员管理制度14229文件管理制度233210技术标准3311卫生安全管理制度343812采购管理制度394213生产过程质量管理制度与考核细如此434514工艺流程图4615生产工艺与关键控制点管理制度475116产品防护工作程序525317检验人
2、员任命书5418检验管理制度555819原材料检验管理制度5920产品出厂检验管理规6021不合格品管理制度616322食品召回制度646623突发食品质量安全事件应急预案676924生产场所工作环境控制程序7025仓库管理制度717326生产设备管理制度747727检验设备管理制度7828检验室管理制度7980编码:TFY/QS1-2012质量管理手册1 颁布令版本A修订0质量管理手册颁布令公司各部门、全体员工: 以下简称“公司食品质量安全管理手册以下简称“手册是依据食品质量安全市场准入审查通如此2010年版、茶叶生产许可证审查细如此的要求并根据公司实际情况编制而成。手册系统阐述了公司质量安
3、全方针、目标与管理体系的过程、过程关系与管理方法。经认真审核,符合食品质量安全标准的要求,适合公司开展的需要,现予颁布。本手册是公司质量安全管理的纲领性、法规性文件,自发布之日起,公司各部门、全体员工必须正确理解并严格贯彻执行,任何违背本手册的行为应予以坚决制止。总经理签名:2012年01月01日编码:TFY/QS2-2012质量管理手册2 质量负责人任命书版本A修订0质量安全负责人任命书本公司任命同志为质量安全负责人,赋予其安全管理权限,负责履行以下职责:1、确保食品安全管理体系的过程得到建立和保持;2、向总经理报告食品安全管理体系的运行情况与改良要求;3、在整个公司促进食品安全意识的形成;
4、4、组织质量安全管理体系相关的培训与教育; 5、就食品安全管理体系的有关事宜对外联络。总经理签名: 2012年01月01日编码:TFY/QS3-2012质量管理手册3 质量安全组织机构图版本A修订0质量安全组织机构图质量安全负责人品管经理行政部财务部品管部生产部采购部营销部编码:TFY/QS4-2012质量管理手册4 质量方针、质量目标与质量目标分解版本A修订0质量方针 用心做茶,品质为本。质量目标:部门质量目标测量方法/计算公式公司总目标成品一次交验合格率98(成品总数-不合格数)/ 成品总数100%成品出厂合格率=100%(出厂合格产品数出厂产品总数)100%客户满意率98%依客户满意度调
5、查汇总表计算行政部员工培训合格率= 100%(上岗合格人数上岗员工总数)100%营销部客户投诉与时处理率= 100%(与时处理投诉单数投诉总单数)100%采购部采购产品检验合格率99(采购品总数-不合格数)/ 采购品总数100%生产部成品一次交验合格率98%(成品总数-不合格数)/ 成品总数100%品管部错、漏检率 = 0(错、漏检批数总批数)100%说明1. 各部门依公司整体质量目标,结合本部门职责与运作容订出部门质量目标;2. 每月5日之前汇总上个月的各种原始数据,统计出质量目标值。3. 每年年底各部门汇总质量目标达成情况, 并通过年度管理评审会议评审质量目标的适宜性,以持续改良质量体系的
6、有效性。考核方式: 行政部负责对质量目标与质量分解目标进展考核,频次为半年一次。考核结果记录在质量目标分解与考核记录中。质量目标分解与考核记录总目标序号项目目标完成情况1一次交验合格率982成品出厂合格率1003顾客意见与时处理率100分解目标实际情况品管部产品错检率0产品批检率100计量器具检定率100行政部文件按时发放、有效文件发放率100文件受控率100员工培训合格率100生产部生产任务指令单执行率100生产现场卫生情况良好采购部采购产品检验合格率99供方评价率100仓库物帐卡一致发货数量准确率100编码:TFY/QS5-2012质量管理手册5 部门职责版本A修订0行政部对食品安全管理体
7、系文件控制;对质量记录的控制负责;对人力资源的培训、管理负责;对质量目标的考核负责。采购部积极搞好市场调研和有关质量信息的收集与传递工作,组织合同评审;积极开展售前、售中、售后服务,使顾客能充分掌握产品的发、运、贮存、使用常识,根本了解产品的质量性能,按规定的时间间隔进展顾客满意度调查并对结果进展分析;认真处理顾客来函、来电、来访,积极协助有关部门与时处理产品质量问题,维护质量信誉;组织原材料、外购、外协物资的采购、选择合格的供方;根据生产计划需要,核准后实施采购;搞好采购过程中物资的贮、运、发、放工作,做到不损坏、不变质、不混淆,确保采购物资质量;积极配合质检组工作,与时搞好不合格的外购产品
8、的处理事宜。生产部制度生产计划单,做好生产协调工作,确保生产计划的按时完成;做好工厂生产设备、工装的整体管理工作,负责生产过程的控制;负责技术文件的编制;负责和处理生产中发现的技术问题,增强顾客满意。品管部统计分析产品的质量特性和生产过程能力,提高产品质量水平;对原材料、半成品、成品做好测量和监视工作,并作好记录;主持对各类不合格品做出评价、处理、通知、验证工作;主持对发现不合格品所需采取的纠正措施的制订、落实和验证;利用各种信息发现潜在问题,采取预防措施,以确保产品质量的提高;对监视、测量设备作好归口管理工作。编码:TFY/QS6-2012质量管理手册6纠正和预防措施管理制度版本A修订0目的
9、针对产品质量或质量体系中已出现或潜在的问题进展分析,找出原因,采取整改和预防措施,防止或防止问题的再发生。围适用于影响产品质量和食品安全管理体系的重大、系统性的不合格的处理。职责6.品管部负责6.。工作程序6.4.1.1食品安全管理工作中发现的不合格由质量负责人监视相关部门采取纠正与预防措施。6.品管部负责联系责任部门采取纠正措施。6.4.2 纠正措施的提出6.4.2.1 当发生下述情况不限于此时应采取纠正措施,防止问题的再发生。 A检验发现严重不合格时批量;B生产过程中严重的未按规定要求作业时;C食品安全管理工作中发现不合格时;D生产或生产设备运行严重不正常时;E顾客提出意见并证实该意见是正
10、确时。6.4.2.2 质检组和质量负责人对以上问题会同相关单位人员进展现场调查分析,填写纠正和预防措施报告,交相关部门实施。6.4.3 预防措施的提出6.4.3.1 各部门负责人应明确本部门出现隐含质量问题的因素或重要数据,并制订相应的整改方案。6.4.3.2 当发现有质量变化时,应组织相关责任单位人员进展原因调查提出预防措施,防止质量问题的发生。6.4.4 品管部负责安排预防措施的落实与效果确认,并将结果记录于纠正和预防措施报告上。6.4.5 纠正和预防措施报告由质检组和质量负责人分别保存,并作为企业工作总结的重要依据之一。6.4.6 责任部门接到纠正和预防措施报告后,应会同协助部门分析不合
11、格原因,提出采取措施的建议填写纠正和预防措施报告。经质量负责人审批后实施,品管部对过程进展监视和跟踪。编码:TFY/QS6-2012质量管理手册6纠正和预防措施管理制度版本A修订0相关文件不合格品管理制度食品召回制度突发食品质量安全事件应急预案相关记录纠正和预防措施报告纠正和预防措施报告存在潜在不合格事实述与责任部门: 填表: 日期:原因分析: 责任部门负责人: 日期:拟采取的纠正预防措施:责任部门负责人: 日期: 管理者代表: 日期:完成情况: 责任部门负责人: 日期:验证结果: 验证部门: 日期:编码:TFY/QS7-2012质量管理手册7 岗位职责版本A修订0一、总经理岗位职责1、全面负责公司的生产经营与管理工作,制定并保持公司的质量方针和质量目标得以实现;2、组织执行国家有关规定,负责公司质量体系的建立、改良、完善,确保质量体系运行所需人、财、物等资源;3、负责公司经营开展战略决策,资金运作和对外事务的处理;4、建立健全公司各项管理规章制度;5、定期召开有关会议,协调好各部门工作,听取下级人员改良工作的合理化建议并组织实施,指导、检查、监视、考核各部门工作完成情况;6、批准公司产品有关技术、标准、工艺与管理等文件;7、确保产品质量和卫生,保证安全生产、文明生产、文明经营。二、质量负责人