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1、内控管理规规范生产管理制制度（标标准业务务流程）国投盘江发发电有限限公司出版版内部控制规规范/生产管理理制度国投盘江发发电有限限公司出出版2015年年5月31日出版：国投投盘江发发电有限限公司地址：贵州州省六盘盘水市盘盘县邮编：55535229电话（传真真）：008588-211866607版次：20015年年5月第一一版 20015年年5月第一一次印刷刷本次印刷1150册版权权所有，不不得翻印印出版内内部资料料，谨须须保密目目录国投盘江发发电有限限公司内内控管理理体系编编审委员员会批 准：张张 平总 编 审审：尹利利生审核委员：马 斌 乔洪洪勇 李彦军军编委成员：刘世斌斌 李李荣伟 何道刚刚
2、 张 勃 吴 东 付文元元 彭 泉 姜 波 王 海编 辑：高 齐 王 海 业务指导：国投电电力控股股股份有有限公司司前 言国投盘江发发电有限限公司由由国投电电力控股股股份有有限公司司与贵州州盘江精精煤股份份有限公公司共同同出资，于于20009年22月在六六盘水市市注册成成立。长长期以来来，公司司在股东东方和董董事会的的大力支支持下，积积极引进进和学习习先进科科学的管管理理念念与方法法，相继继建立了了具有本本公司管管理特色色的筹建建期、工工程建设设期和生生产经营营期规章章制度体体系，为为公司的的发展奠奠定了坚坚实的基基础。特特别是两两台机组组相继投投产后，公公司在生生产经营营管理方方面积累累了一
3、定定的经验验，为进进一步促促进公司司健康可可持续发发展、建建立更为为科学有有效的内内控管理理体系和和运作规规范，按按照国家家五部委委企业业内部控控制基本本规范，根根据股东东方及董董事会的的相关要要求，结结合公司司实际情情况，今今年我们们对原有有制度规规范进行行了再次次修订、补补充和完完善。在在修编过过程中，根根据公司司自身特特点，围围绕公司司战略目目标，同同时结合合ERPP信息系系统的建建立和实实施，进进一步完完善和优优化了各各项业务务流程。实践证明，内内控管理理体系是是实现“目目标考核核、监督督实施、组组织协调调、责权权到位”的的重要手手段，是是公司健健康可持持续发展展的基础础保障。基基于此
4、，我我们在公公司的组组织设计计、部门门职能划划分、职职责分工工、专业业制度修修订、工工作流程程设计等等方面做做了大量量详实的的基础调调研工作作，为全全面建立立内控管管理体系系奠定了了坚实的的基础。本次出版的的内控控管理规规范生生产管理理部分涵盖盖了安健健环管理理、生产产技术管管理、设设备检修修维护管管理、运运行管理理等管理理体系及及业务流流程，在在此次出出版前已已经通过过上级备备案并以以公司文文件形式式印发执执行。本本次出版版共3册册，包括括生产管管理制度度分册、标标准业务务流程分分册。内内控管理理规范对对各专业业领域、各各工作环环节和层层面的具具体运作作过程、程程序、规规范都作作了系统统而又
5、全全面的规规定，使使其符合合公司运运营管理理和专业业化管理理的宗旨旨，既整整合公司司的管理理资源、提提高工作作效率、控控制损失失和风险险，又对对资源和和管理行行为实施施了有效效的管控控，保证证公司规规范运转转，促进进公司又又好又快快发展。内控管理理规范是是结合公公司现阶阶段运营营管理活活动实际际，参考考国内同同行业单单位先进进管理经经验而形形成的一一套系统统而较为为科学的的管理机机制和行行为准则则，是公公司生产产经营管管理工作作的根本本指南。我我们要秉秉承追求求卓越的的理念，真真正领会会其中精精髓，认认真贯彻彻执行，最最大限度度地激发发全体员员工的责责任感和和使命感感，使科科学的管管理机制制所
6、激发发的活力力长盛不不衰。内控管理理规范的的出版标标志着公公司在规规范化管管理上又又迈出了了坚实的的一步，对对促进公公司健康康发展具具有深远远的意义义。企业业内控管管理是一一个循序序渐进不不断完善善的过程程，随着着管理实实践的进进一步提提升，内内控管理理体系也也会持续续改进完完善，以以实现公公司管理理的不断断升华。我们深知内内控管理理规范仍仍有许多多不足之之处，在在执行过过程中，希希望大家家发现问问题及时时提出以以利于今今后不断断改进完完善。本本规范在在修编过过程中，得得到了广广大员工工的大力力支持，得得到了上上级有关关部门和和内控咨咨询专家家的精心心指导，在在此，致致以衷心心的感谢谢! 总总
7、经理： 张 平 220155年5月月31日日目录一、安健环环管理业业务流程程2生产事故（件件）分析析调查管管理业务务流程2安健环危害害辨识与与风险评评估管理理业务流流程6工作票管理理业务流流程10外包工程安安全管理理业务流流程13安全教育培培训管理理业务流流程17安全工器具具管理业业务流程程20生产现场动动火作业业安全管管理业务务流程23特种作业人人员管理理业务流流程26隐患排查治治理管理理业务流流程29职业健康监监护管理理业务流流程32重大危险源源管理业业务流程程35二、生产技技术管理理流程37生产分析管管理业务务流程38技术改造管管理业务务流程41继电保护定定值管控控业务流流程44继电保护
8、和和自动装装置投退退业务流流程47热工保护、联联锁及定定值管理理业务流流程50热工保护、联联锁投退退管理业业务流程程53生产计量设设备管理理业务流流程56生产设备设设施及系系统异动动管理流流程59设备可靠性性管理业业务流程程62新技术、新新设备、新新材料试试用管理理流程65检修用能及及非生产产用能管管理流程程68三、检修维维护管理理流程72年度检修计计划管理理业务流流程72检修准备管管理业务务流程75检修实施管管理业务务流程78检修评价管管理业务务流程81检修质量验验收管理理业务流流程84设备缺陷管管理业务务流程87备品备件管管理业务务流程90涉网设备检检修管理理业务流流程93四、运行管管理流
9、程程96生产奖惩管管理业务务流程96生产节约用用水管理理流程99小指标管理理业务流流程1022定期切换、试试验工作作管理业业务流程程1055安健环管理理业务流流程标准业务流流程SOOP文件名称生产事故（件件）分析析调查管管理业务务流程文件编号BZLC-AQGGL-0001版本2015年年版页数颁布日期2015年年5月331日批准人张平生产事故（件件）分析析调查管管理业务务流程1. 控制制目标此流程是规规范公司司生产生生产事故故（件）调查分分析分级级管理、各相关部门职责，提高不安全事故（件）分析及时性，及时查清事故（件）原因，并提出防范措施。2. 适用用范围适用于公司司各级部部门（单单位）生生产
10、生产产事故（件件）调查查分析分分级程序序管理。3. 流程程责任人人本文件的解解释权归归安健环环管理部部部。流程更新记记录序号更新日期更新内容更新原因更新人审批人123456784.生产事事故（件件）分析析调查管管理业务务流程5.生产事事故（件件）分析析调查管管理业务务流程编号流程步骤实施部门流程步骤描描述控制文档A1生产事故（件件）发生生各相关责任任部门生产事故（件件）发生生后，及及时进行行汇报A1生产事故（件件）相关关部门224小时时填报生生产事故故(件)初步分分析报告告各相关责任任部门生产事故（件件）发生生后，相相关部门门24小小时填报报生产产事故(件)初初步分析析报告生产事故(件)初初步
11、分析析报告A3及时汇报、审审核审审查事故故（件）初初步分析析报告生产技术部部、安健健环部事故（件）相相关部门门及时进进行汇报报A4及时汇报分管领导根据生产产安全事事故管理理办法及及时向公公司总经经理汇报报A5及时汇报总经理根据生产产安全事事故管理理办法及及时向有有关上级级部门进进行汇报报B3区分事故（件件）性质质安健环管理理部根据事故（件件）发生生实际情情况及各各相关部部门提交交的事故故（件）初初步分析析报，进进行定论论，对二二类障碍碍以下的的异常事事件牵头头组织调调查C1生产事故（件件）相关关部门负负责组调调查主要责任部部门对异常事件件组织调调查C1收集相关资资料生产技术部部对生产事故故（件
12、）相相关图片片、照片片、相关关记录进进行收集集生产事故（件件）相关关图片、照照片、技技术图纸纸、相关关记录等等C3各相关部门门共同调调查生产技术部部、安健健环部对异常事件件组织调调查D1组织召开生生产事故故（件）分分析会主要责任部部门、生生产技术术部组织各相关关部门召召开生产产事故（件件）分析析会，分分析原因因、责任任划分、考考核意见见及提出出防范措措施等E1提交生产事事故（件件）分析析报告生产技术部部根据事故（件件）分析析会讨论论结果，编编制生生产事故故（件）分分析报告告，并并报公司司分管领领导审批批生产事故（件件）分析析报告、分分析会会会议纪要要、调查查组成员员名单等等资料E3E4审核安健
13、环部、分分管领导导根据生产技技术部提提交生生产事故故（件）分分析报告告进行行审核F1事故结案生产技术部部将最终生产产事故（件件）分析析报告提提交安健健环管理理部F3生产事故（件件）统计计、分析析、回顾顾安健环管理理部对生产事故故（件）情情况进行行统计，分分析，填填报分析析统计表表不安全事故故（件）统统计表标准业务流流程SOOP文件名称生产事故（件件）分析析调查管管理业务务流程文件编号BZLC-AQGGL-0002版本2015年年版页数颁布日期2015年年5月331日批准人张平安健环危害害辨识与与风险评评估管理理业务流流程1. 控制制目标此流程是规规范公司司区域所所有的生生产过程程/作业业活动和和公司人人员在厂厂外涉及及的生产产过程/作业活活动中的的安全（含含信息安安全）、健健康、环环境得以以有效管管理和控控制。规规范公司司安健环环因素(安全、职职业健康康危险源源及环境境因素)的识别别与评价价程序、安安健环因因素控制制的策划划等内容容。2. 适用用范围适用于公司司区域的的所有生生产过程程/作业业活动和和公司人人员在厂厂外涉及及的生产产过程/作业活活动。3. 流程程责任人人本文件的解解释权归归安健环环管理部部。流程更新记记录序号更新日期更新内容更新原因更新人审批人1
