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1、选择采购订单一一增加;明细汇总设置序号存货編码存货名称规格型号主计星数星原币含税单价 原币单价原币占123晶dJ采购首先是从订单开始的行业点击采购管理一一业务处理一一订货一一采购订单;O也削宫埋 已供应链-e采购管理演示版-亡I设置+ &其他设置 采购期初记账iD采购选项+亡）供应商管理-&业务+ &请购-e订货1采购订单批童处理将里面的信息维护完整，蓝色带*号的未必填项目 填写完整后点击保存一一审核;然后，点击库存管理一一日常业务一一入库一一采购入库会看到相应的界面，然后根据订单的情况，进行过滤会看到我们之前做好的订单-B库存管理演示版-J初始设筈1D选项-_J期初数据 i期初结存$D期初不
2、合格品 -e日常业务-已入库: “D采购入库单：D产成品入库单 $ “D其他入库单+ &出库1D调拨$.n 盘占jnLjiri进入以后点击生单限颔麵料选择这张订单，然后单击确定 系统会自动带上来我们之前做好的订单然后点击审核即可 注：如果没用订单，那么我们直接在库存管理日常业务入库采购入库；将里面 的休息填写完整即可（蓝色带*号同样为必写项目），保存审核即可 采购入库单做完以后，如果有发表我们要填写发票（如果没到则不需要填写，系统自动按暂 估处理）点击采购管理业务发票普通发票/专用发票-已采购管理演示版-二设置+ B其他设置采购期初记账采购选项+ B供应商管理-J业务+ （&请购+ （&订货+
3、 B到货+ &质检+亡）扎库 -丄1-专用采购发票普通采购发票 运费发票红字专用采购发票红字普通采购发票 J红字运费发票采购芳尊不ii耒进入界面后增加生单；点击过滤 选择要生成发票的出库单点击选择确定余保存放弃Pt结算生单T取价増行删行定位首张上张下张帮助退出录人顺序1 降序采购昔通发票显示模版：11D5业务类型*普通采购发票类型*普通发票发肇号 * 0000000001开票日期*2012-07-19供货单位*黑龙江供应商代垫单位*黑龙江供应商采购类型税率am部门名称业务员外币名称*人民币汇率*1发票日期付款条件备注明细汇总设置序号存货编码存货名称规格型号主计量数量原币单价原币金额二1 010
4、01林松u-1-100.00 0. 000.00 J23合计100.000.00 TaLIlT站宜日期制单demo审核系统会将我们做好的入库单带到发票里面来，我们点击保存；打印预览输出増加修改删除附件现付弃付结算复制定位章刷新帮助退出I录入顺序v| 降序采购昔通发票业务类型*普通采购发票类型水普通发票发票号 * 0000000001开票日期* 2012-0T-19供货单位*黑龙江拱应商代垫单位*黑龙江供应商采购类型税率0.00部门名称业务员外币名称水人民币汇率#1发票日期付款条件备注明细汇总设置1序号存货编码存货名称规格型号主计量数星原币单价原币金额上0.00 11 01001材料Ar100.
5、000.00合计Jjj结苴日期制单demo100.00审核23在这里我们会看到现付和结算两个选项；如果这笔采购单我们在采购的时候立刻就把钱付给我们的供应商了，那我先点现付然后再点结算、如果没给钱我们直接点击结算注：已经现付或者结算的单子会在表的左上角看到两个小红戳录入顺序勺降序采购昔通发票打印模版：1血采购普通发票打印複版业务类型*普通采购发票类型*普逋发票垸黑吕；+： 0000000001开票日期# 2012-07-13供货单位*黑龙江供应商代垫单位：*:黑龙江供应商采购类型部门名称业务员外币名称:*民币发票日期忖款条件备注税率口如汇率*1汇总明细设置序号存货编码101001材料人-f-10
6、0.00100.0010000.00存货名称数量原币单价原币金额2100.00规格型号主计量10000.00合计dJ結宜日期2012-07-19制单demo审核已经做好的发票我们去“应付管理模块”去审核、生成凭证 点击应付管理日常业务应付单处理应付单审核；点击确定 选择要审核的单子，点击审核然后将本张单子生成凭证点击制单处理LXJU_Ji ”|11/；丄-吐-亡1应付款管理演示版-二设置2初始设置 勺期初余颔 勺选项1 E-B日常处理-亡1应付单据处理应付单据录入应付单据审核E-B付款单据处理付款单据录入付款单据审核+ &核销处理3选择付款3付款单导出3票据管理EH-e转账3汇兑损益3制单处理
7、* WJ选择现结制单点击确定选择要生成凭证的单子，点击制单就会生成相应的凭证如果我们对象的采购发票没有当时给钱，那我们在生成凭证的时候要选择发票制单1制单查询收忖款单制单 核销制单票据处理制单 汇兑损益制单 转账制单 并账制单 现结制单供应商部门单据号记账日期结算方式采购类型 订单号合同类型合同号然后同样点击确定，然后选择要制单的发票制单即可 如果我们在当时没有给供应商钱，那么我们在给钱的时候需要做一张付款单 应付款管理日常业务付款单录入F ”1 lj 池*土-巴应付款管理演示版-_J设置-初始设置期初余额-选项-已日常处理-亡I应付单据处理-应付单据录入-应付单据审核-亡I付款单据处理-付款
8、单据录入-付款单据审核+ B核销处理-选扌華付款付款单导出-票据管理+目转账-汇兑损益-制单处理mg点击增加将带*号的填写完整（供应商为要付款的单位，金额是本次付款的金额）在下面的明细栏里面，可以看到我们欠款的金额 点击保存审核 然后我们在点击核销处理自动核销-已应付款管理演示版-J设置-初始设置-期初余额D选项-已日常处理-应付单据录入-已应付单据处理-应付单据审核 -已付款单据处理付款单据录入付款单据审核 -已核销处理自动核销手工核销D选择供应商确定销售 点击供应链，销售管理-U供应斑e采购管理-已销售管理演示版+ _j设置-_j业务+ &销售报价+ &销售样品接单+ &销售订货+ &销售
9、成本分析+ &发货+ &开票+亡 委托代销+ B销售调拨+ &零售+ B代垫费用+ B销售支出+ B包装物租借+ B销售计划+ B价格管理 -销售现存量查询D防伪稅控-销售月末结账点击发货单LZJ lU TH =I.-11-_3-自_自_小J T .耳.耳.耳 -IT 货货货量据 货发退发批根亜丄进入下面界面増加定位帮助退出录入顺序|y| 降序发货单打印模版：发货单打E卩模版业务类型*销售类型* 发货日期* 发货单号* 订单号客户简称* 发货地址 发运方式 发票号销售部门* 业务员 付款案件 税率备 注币种* 汇率*明细汇总设置序号仓库名称存货编码存货名称规格型号主计量数量报价含税单价无税亠1
10、23合计/U制单人 审核人 关闭_/ 点击增加 填写完整，保存即可 点击发票，销售普通发票-B开票销售专用笈票 销售普通笈票 红字专用销售2 红字普通销售2销售笈票列表，批量生成笈票专票批量处理普票批量处理I I I. I . I .疋1里删執 芾呵销售昔通发票打印模版:销售普通发票打印模匕|业务类型*销售类型*开票日期*发票号*订单号4T七出客户简称*客户地址币种*开户银行银行账号汇率销售部门*业务员付款条件备注税率明细汇总设置序号仓库名称存货編码存货名称规格型号主计星数星报价含税单t T123合计LJJ单位名耳祖本单位税号本单位开户银行制单人复核人银行账号点击增加，出现下面对话框点击显示，确认 生成完成后，点击保存，审核点击库存管理，日常业务。出库，销售出库单- .- I-已库存管理演示版+ _J初始设置+ B日常业务+ B条形码管理+亡）业务处理+4账表-出库-销售出库单 材料出库单 n其他出库单进入界面:，蓝字:，红字出库单号*出库日期*仓库*出库类别业务类型业务号销售部门业务员客P审核日期备注设置明细汇总合计现存星 制单人 审核/ 记账人点击生单出现下面界面点击过滤，点击确定点击，保存，审核即可同样如果我们收款了，在发票保存以后要点击收款，如果没有收款我们则不要点击收款 然后我们将销售发票进行审核点击应
